4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
13
| Data de Lançamento: 23/05/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/005-2017
0,00
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER O GABINETE |
54,00
SV
2,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
5956/000-2017
200,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - JURÍDICO
200,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
5957/000-2017
500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
500,00
1,0000
500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/050-2017
0,00
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
709,86
%
0,2800
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/009-2017
0,00
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
74
5971/000-2017
3.595,80
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
| em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
| brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
| embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
| responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - COPIMAX - PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE |
| CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS |
3.595,80
CX
20,0000
179,79
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/004-2017
0,00
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/002-2017
0,00
81,53
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - ART Nº 28027230171941999 - EVERTON DIEGO MUNIZ PAULINO - |
| PLANEJ. URBANO |
81,53
SV
0,0500
1.500,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
113
5965/000-2017
10.047,33
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 790168/2013 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO |
| ARAPONGAL - CEF - C/647161-5 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. |
| URBANO |
10.047,33
1,0000
10.047,33
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
113
5966/000-2017
717,00
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 790168/2013 - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO |
| ARAPONGAL - CEF - C/647161-5 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. |
| URBANO |
717,00
1,0000
717,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
113
5967/000-2017
4.685,39
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 819050/2015 - PAVIMENTAÇÃO JARDIM IPANEMA |
| - CEF - C/647169-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. URBANO |
4.685,39
1,0000
4.685,39
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
113
5968/000-2017
135,27
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 819050/2015 - PAVIMENTAÇÃO JARDIM IPANEMA |
| - CEF - C/647169-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PLANEJ. URBANO |
135,27
1,0000
135,27
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
209
5972/000-2017
1.964,80
0,00
| 1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; |
| Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão |
| transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde |
| limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
496,17
UNI
9,0000
55,13
| 2 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão |
| gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de |
| 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. |
| Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
732,36
UNI
12,0000
61,03
| 3 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE |
271,62
UNI
6,0000
45,27
| 4 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% |
| viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata |
| entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - |
| G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE |
318,96
UNI
9,0000
35,44
| 5 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE. Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em |
| metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - |
| M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS - SERV. MUNICIPAIS |
145,69
UNI
1,0000
145,69
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5973/000-2017
90,00
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 90 - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
LT
5,0000
18,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5974/000-2017
8.395,50
0,00
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. PILOTO
525,00
PÇ
1,0000
525,00
2 - ENGRENAGEM. 5º CONSTANTE
400,50
UN
1,0000
400,50
3 - ENGRENAGEM. 4ª CIMA
322,50
PÇ
1,0000
322,50
4 - ENGRENAGEM 4ª BAIXO
330,00
UN
1,0000
330,00
5 - ENGRENAGEM 3ª CIMA
427,50
UN
1,0000
427,50
6 - ENGRENAGEM 2ª CIMA
536,25
UN
1,0000
536,25
7 - ENGRENAGEM 2ª/ 3ª DUPLA
615,00
UN
1,0000
615,00
8 - Aquisição de: ANEL. SINCRONIZADO
551,25
UN
5,0000
110,25
9 - CORPO 4ª MARCHA
712,50
UN
1,0000
712,50
10 - AQUISIÇÃO: LUVA. 4ª/5ª MARCHA
326,25
PÇ
1,0000
326,25
11 - CORPO 3ª MARCHA
420,00
UN
1,0000
420,00
12 - LUVA 2ª/3ª MARCHA
326,25
UN
1,0000
326,25
13 - LUVA 1ª / RÉ MARCHA
300,00
UN
1,0000
300,00
14 - REPARO. SINCRONIZADOR
180,00
UN
3,0000
60,00
15 - ROLAMENTO INTERNO. PILOTO
120,00
UN
1,0000
120,00
16 - ROLAMENTO EXTERNO. PILOTO
1.245,00
UN
2,0000
622,50
17 - ROLAMENTO TRASEIRO. CIMA
705,00
UN
2,0000
352,50
18 - ROLAMENTO. TRASEIRO BAIXO
165,00
UNI
2,0000
82,50
19 - RETENTOR. FLANGE
28,50
UN
1,0000
28,50
20 - RETENTOR DA MORINGA
28,50
UN
1,0000
28,50
21 - JUNTA DO CAMBIO
30,00
UN
1,0000
30,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
22 - PORCA. FLANGE
50,25
UNI
1,0000
50,25
23 - COLA SILICONE - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
50,25
UN
1,0000
50,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5975/000-2017
630,00
0,00
1 - SILENCIOSO. COM MIOLO
270,00
UN
1,0000
270,00
2 - TAMPA DE VALVULAS
142,50
UN
1,0000
142,50
3 - Aquisição de: HELICE
75,00
UN
1,0000
75,00
4 - TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
142,50
UN
1,0000
142,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5976/000-2017
420,00
0,00
1 - VALVULA. PEDAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
420,00
UN
1,0000
420,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5977/000-2017
189,75
0,00
1 - PORCA/PARAFUSO . RODA
81,00
UN
6,0000
13,50
2 - LENTE. UNIVERSAL
67,50
PÇ
2,0000
33,75
3 - TAMPA DO TANQUE. COMBUSTIVEL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5979/000-2017
930,00
0,00
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL. 150 LTS
390,00
UN
1,0000
390,00
2 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
540,00
UN
2,0000
270,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5980/000-2017
41,25
0,00
1 - LAMPADA. 24V - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5981/000-2017
576,00
0,00
1 - CHAVE. DE LUZ
82,50
UN
1,0000
82,50
2 - RELE AUXILIAR
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - SENSOR TEMPERATURA
277,50
UN
2,0000
138,75
4 - BOTÃO . PARTIDA
67,50
PÇ
1,0000
67,50
5 - BUZINA. 12 V - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
103,50
UN
1,0000
103,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5982/000-2017
705,75
0,00
1 - FEIXE DE MOLA
585,75
PÇ
1,0000
585,75
2 - SUPORTE DE MOLA. DIANTEIRA/TRASEIRA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5984/000-2017
495,00
0,00
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
300,00
UN
2,0000
150,00
2 - Aquisição de: HELICE - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
195,00
UN
1,0000
195,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5985/000-2017
569,50
0,00
1 - KIT REPARO MOTOR. DE PARTIDA
459,00
UN
1,0000
459,00
2 - CAIXA DE VOLTAGEM - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5988/000-2017
147,75
0,00
1 - LAMPADA H-1. 12 V
41,25
UN
1,0000
41,25
2 - RELE AUXILIAR
39,00
UN
1,0000
39,00
3 - BUZINA. 12 V - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5989/000-2017
108,75
0,00
1 - BOTÃO . DE PARTIDA
67,50
PÇ
1,0000
67,50
2 - LAMPADA H-1. 12 V - MICRO VOLARE A6 - CDZ 2501 - SERV. MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5991/000-2017
199,50
0,00
1 - CAMARA DE AR
126,00
UN
1,0000
126,00
2 - PROTETOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
1,0000
73,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5993/000-2017
130,15
0,00
| 1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA LADO DIREITO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
130,15
UN
1,0000
130,15
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5978/000-2017
196,20
0,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA VALVULA DO PEDAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
196,20
HR
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5983/000-2017
256,56
0,00
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
256,56
HR
3,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5986/000-2017
150,98
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
150,98
HR
2,4500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5987/000-2017
268,13
0,00
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MICRO VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
268,13
HR
3,6000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5990/000-2017
223,44
0,00
1 - SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
223,44
HR
3,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5992/000-2017
60,37
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA CAMARA E PROTETOR DE PNEU TRASEIRO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
5994/000-2017
80,35
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA FECHADURA E LUBRIFICAÇÃO - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
80,35
HR
1,0700
75,09
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/004-2017
0,00
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
54,00
SV
2,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
PRISCILA KELLY MANDÚ MORAIS
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
276.166.018-80
312
5959/000-2017
298,26
0,00
1 - REFEIÇÃO
247,92
6,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES" EM ÁGUAS DE |
| LINDÓIA/SP - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 08/06/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF- SAÚDE |
50,34
6,0000
8,39
1711/2017
Pregão Presencial
| MASTER TOOLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI |
| EPP |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.154.113/0001-20
333
5995/000-2017
3.162,50
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, |
| hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de bisnaga 120g. Conforme exigências de segurança |
| RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - NUTRIEX / REGISTRO 2659600140015 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
3.162,50
UN
250,0000
12,65
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
333
5999/000-2017
1.072,80
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO DOS AGENTES |
| COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.072,80
UN
120,0000
8,94
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
333
6000/000-2017
43.054,34
0,00
| 1 - BONÉ - Tecido de sarja, na cor azul marinho, 2/6 em tela inglesa na parte traseira e regulador em tecido |
| com velcro, carneira e viés de sarja. |
| Brasão da prefeitura, bordado na lateral esquerda e logomarca da saúde da família bordada na lateral direita. A |
| escrita "Agente Comunitário de Saúde" na parte da frente - MILITARY DEFENSE |
1.434,51
UNI
63,0000
22,77
| 2 - GUARDA-CHUVA - Na cor preta, leve e prático, reforçado, com armação de alumínio, vareta de fibra de |
| carbono, varão cromado, cabo arredondado e emborrachado, sistema manual de abertura e fechamento. - |
| MILITARY DEFENSE |
7.053,64
UNI
92,0000
76,67
| 3 - BERMUDA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado, |
| impermeável com alta tecnologia e anti-rasgo. Bermuda na altura de 2 dedos indicadores acima do joelho, com |
| 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, com cós de elástico e passador de cinto. Barra simples. Tamanhos 36 ao |
| 52. - MILITARY DEFENSE |
4.534,75
UNI
85,0000
53,35
| 4 - CALÇA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado, |
| impermeável com alta tecnologia e anti rasgo. Com 2 bolsos frontais e 2 bolsos traseiros, com cós de elástico |
| e passador de cinto. Barra simples. Tamanhos 36 ao 52. - MILITARY DEFENSE |
5.912,80
UNI
95,0000
62,24
| 5 - COLETE - Tecido de sarja 2x1, gramatura 200 mg2, na cor azul marinho, reforçado impermeável, com |
| tecnologia anti rasgo, 2 bolsos frontais, um de cada lado, embutidos com fechamento em zíper na horizontal, |
| sem gola, decote V e zíper frontal para fechamento. Medidas individuais. Brasão da prefeitura do lado esquerdo |
| do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na parte traseira-barra, |
| centralizada. Tamanhos PP ao XG. - MILITARY DEFENSE |
6.641,44
UNI
103,0000
64,48
| 6 - SAIA - Tecido de sarja 3x1, gramatura aproximadamente de 260 mg2, na cor azul marinho, reforçado, |
| impermeável com alta tecnologia e anti rasgo. Com barra na altura do joelho ou na altura da panturrilha. Cós |
| simples com passador de cinto. 2 bolsos frontais, um de cada lado, com barra simples. Tamanhos 36 ao 52. - |
| MILITARY DEFENSE |
1.677,00
UNI
26,0000
64,50
| 7 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tecido em tactel, 100% poliamida impermeável, na cor azul marinho, forrada |
| com manta acrílica, com 2 bolsos na parte frontal, com capuz removível e zíper frontal interiça. Gola e punho |
| com costura simples. Barra com costura simples. Costura no corpo da jaqueta para segurar o forro. Brasão da |
| prefeitura do lado esquerdo do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na |
| parte traseira-barra, centralizada. Tamanhos PP ao XG. - MILITARY DEFENSE - PARA OS AGENTES |
| COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
15.800,20
UNI
103,0000
153,40
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.616.706/0001-07
325
5963/000-2017
29.400,00
0,00
| 1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de |
| Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo |
| período de 06 (seis) meses. - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 129/2016 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
29.400,00
MÊS
2,0000
14.700,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
908/002-2017
0,00
573,66
| 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
573,66
KM
152,5700
3,76
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/004-2017
0,00
3.624,53
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
3.624,53
KG
569,0000
6,37
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
910/000-2017 - 01
-0,45
0,00
1 - Anulação da Nota nº 910/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,45
1,0000
-0,45
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
910/001-2017
0,00
1.100,21
| 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
1.100,21
KM
292,6100
3,76
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/004-2017
0,00
80,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/004-2017
0,00
72,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA - UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
72,00
SV
3,0000
24,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/003-2017
0,00
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
54,00
SV
2,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/004-2017
0,00
137,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1698/002-2017
0,00
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - NASF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
27,00
SV
1,0000
27,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
362
5997/000-2017
2.825,00
0,00
| 1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS |
| UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ E ESF |
| CAPINZAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.825,00
UN
5,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
5958/000-2017
1.800,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.800,00
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5960/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE |
| PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 13/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5961/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE |
| PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5962/000-2017
429,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHES
33,56
4,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES |
| DA BAIXADA SANTISTA EM SANTOS/SP. E SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO |
230,93
1,0000
230,93
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| EM SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 27/04/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/004-2017
0,00
2.009,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
96,00
SV
4,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
360,00
SV
12,0000
30,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS |
1.472,00
SV
23,0000
64,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/004-2017
0,00
81,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA - CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
81,00
SV
3,0000
27,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
445
5998/000-2017
6.050,00
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE |
| BUCAL DAS UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ, |
| ESF CAPINZAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
6.050,00
UN
5,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
445
6007/000-2017
17.530,00
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
13.600,00
UN
5,0000
2.720,00
| 2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS |
| UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ESF ALAY CORREA, ESF XANGRILÁ, ESF CAPINZAL |
| - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
1737/2017
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
5914/001-2017
0,00
1.017,00
| 1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco co m 10 ml. - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.017,00
FR
1.800,0000
0,57
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/001-2017
0,00
6.398,46
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLO 25MG/EMS
1.138,86
COMP
1.620,0000
0,70
2 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
3.369,60
COMP
6.240,0000
0,54
| 3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.890,00
CAP
4.500,0000
0,42
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
5916/001-2017
0,00
23.133,60
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - MERCK
13.256,10
COMP
39.000,0000
0,34
| 2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
| - CIFARMA |
850,50
FR
450,0000
1,89
| 3 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - |
| AMPOLA COM 1ML - MABRA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
9.027,00
AMP
1.275,0000
7,08
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
5917/001-2017
0,00
810,54
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - TAKEDA PHARMA LTDA
243,00
COMP
180,0000
1,35
2 - CILOSTAZOL 100MG - BIOSINTETICA FTCA LTDA
48,00
COMP
120,0000
0,40
| 3 - Minoxidil 10 mg comprimido - PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
519,54
COMP
420,0000
1,24
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
5918/001-2017
0,00
3.527,00
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI
1.925,00
FR
550,0000
3,50
| 2 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.602,00
FR
600,0000
2,67
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/001-2017
0,00
2.437,72
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
134,90
FR
95,0000
1,42
2 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - IBUPRIL
2.053,22
COMP
29.800,0000
0,07
| 3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
249,60
COMP
7.800,0000
0,03
1737/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.309.074/0001-04
473
5920/001-2017
0,00
2.604,00
| 1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - MOMENTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
| - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.604,00
COMP
13.020,0000
0,20
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
5921/001-2017
0,00
7.221,50
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - SANVAL
589,00
TB
95,0000
6,20
2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
2.700,00
COMP
30.000,0000
0,09
3 - IVERMECTINA 6MG - VITAMEDIC
220,00
COMP
1.000,0000
0,22
4 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NUTRIEX
2.275,00
FR
350,0000
6,50
| 5 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.437,50
TB
1.250,0000
1,15
1737/2017
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
5922/001-2017
0,00
10.930,68
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO
6.005,88
COMP
24.120,0000
0,25
| 2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.924,80
CAP
8.640,0000
0,57
1737/2017
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
5923/001-2017
0,00
11.246,50
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - IBUPROTRAT
1.753,20
FR
1.800,0000
0,97
| 2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - NUTRI B |
3.113,50
DRAG
65.000,0000
0,05
| 3 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
6.379,80
COMP
42.000,0000
0,15
1737/2017
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
5924/001-2017
0,00
1.568,36
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - MARIOL
687,36
FR
384,0000
1,79
| 2 - FENITOINA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
881,00
COMP
5.000,0000
0,18
1737/2017
Pregão Presencial
| CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES LTD |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
5925/001-2017
0,00
631,80
| 1 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - IFAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
631,80
FR
270,0000
2,34
1737/2017
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5926/001-2017
0,00
16.869,05
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI
10.236,60
COMP
310.200,0000
0,03
| 2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
6.632,45
DRAG
15.500,0000
0,43
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1737/2017
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
42.799.163/0001-26
473
5927/001-2017
0,00
150,00
| 1 - SINVASTATINA 10MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
150,00
COMP
3.000,0000
0,05
1737/2017
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
5928/001-2017
0,00
2.650,50
| 1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.650,50
COMP
2.790,0000
0,95
1737/2017
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
5929/001-2017
0,00
2.932,92
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - CRISTALIA
169,38
FR
70,0000
2,42
2 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
1.965,54
COMP
2.820,0000
0,70
| 3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - |
| LATINOFARMA |
395,20
FR
40,0000
9,88
4 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA
130,40
COMP
400,0000
0,33
| 5 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
272,40
FR
40,0000
6,81
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
6001/000-2017
171,60
0,00
| 1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
171,60
AMP
1.200,0000
0,14
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
473
6002/000-2017
13.048,00
0,00
| 1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e |
| neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 |
| resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra |
| igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E |
| possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de |
| risco III). - ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
13.048,00
CX
466,0000
28,00
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6003/000-2017
1.927,80
0,00
| 1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIÃO QUIMICA 100ML GEN - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.927,80
FR
340,0000
5,67
5029/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
6004/000-2017
1.974,00
0,00
| 1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para su spensão injetavel - frasco-ampola - TEUTO - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.974,00
FR/AM
300,0000
6,58
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6005/000-2017
19.569,60
0,00
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - GEN |
| 250MG/62,5MG/5ML - SANDO |
17.768,40
FR
1.560,0000
11,39
| 2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.801,20
COMP
2.280,0000
0,79
5029/2016
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
| HOSPITALARES |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
6006/000-2017
1.572,00
0,00
| 1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.572,00
COMP
2.400,0000
0,66
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
498
5996/000-2017
1.736,00
0,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - |
1.736,00
PAR
28,0000
62,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/003-2017
0,00
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/011-2017
0,00
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/012-2017
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/004-2017
0,00
3.595,50
| 1 - CAQUI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,19%, CRECHE NOSSO NINHO 5,81%, EMEI 100%, EMEF 1,89%, |
| APAE 92,8%, EJA 2,65%, AEE 0,76% E QUILOMBOLAS 1,89% - EDUCAÇÃO |
3.595,50
KG
450,0000
7,99
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/003-2017
0,00
651,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
5,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
104,00
SV
4,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
336,00
SV
4,0000
84,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/003-2017
0,00
11.300,00
| 1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - |
| MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
11.300,00
1,0000
11.300,00
5337/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
267/000-2017 - 01
-170,24
0,00
1 - Anulação da Nota nº 267/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
-170,24
1,0000
-170,24
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/004-2017
0,00
124,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
72,00
SV
3,0000
24,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
52,00
SV
2,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/005-2017
0,00
95.712,07
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ASSISTÊNCIA |
95.712,07
1,0000
95.712,07
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE |
| REGISTRO |
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
13.670.523/0001-97
737
5954/000-2017
8.653,76
0,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
8.653,76
1,0000
8.653,76
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
5955/000-2017
8.653,76
0,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
8.653,76
1,0000
8.653,76
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/004-2017
0,00
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
5538/2017
Dispensa
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
747
5964/000-2017
5.000,00
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DA |
| ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/006-2017
0,00
5.950,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
5.950,00
1,0000
5.950,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
02.173.852/0001-06
749
5952/000-2017
25.000,00
0,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
25.000,00
1,0000
25.000,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
5953/000-2017
25.000,00
0,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
25.000,00
1,0000
25.000,00
Outros/Não Aplicável
FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.522.348-96
833
5969/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP ACOMPANHAR A EQUIPE DO VÔLEI ADAPTADO DA 3ª IDADE - 01/04/2017, |
| SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
837
432/003-2017
0,00
24,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - FUNSSOL |
24,00
SV
1,0000
24,00
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/003-2017
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/003-2017
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/004-2017
0,00
1.500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/004-2017
0,00
1.500,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/003-2017
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/003-2017
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/003-2017
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/003-2017
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/003-2017
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/003-2017
0,00
1.050,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.050,00
1,0000
1.050,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
846
5970/000-2017
2.814,00
0,00
| 1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
1.377,00
UN
300,0000
4,59
| 2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - |
| ESPORTES |
1.437,00
UN
300,0000
4,79
REGISTRO, 25 de Maio de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/05/2017 ATÉ 23/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
13
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
