4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 23/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7080/000-2017       
47.279,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
47.279,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.279,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7081/000-2017       
4.634,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.634,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.634,21
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
5821/000-2017 - 01
-18,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5821/0-2017
Vl.Total:
-18,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18,00
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
4
7079/000-2017       
15.018,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO 49000577 DA CETESB - FINANÇAS
Vl.Total:
15.018,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.018,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7082/000-2017       
21.420,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
21.420,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.420,72
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
48
5937/000-2017 - 01
-156,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5937/0-2017
Vl.Total:
-156,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-156,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
7084/000-2017       
19.783,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
19.783,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.783,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7083/000-2017       
60.783,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
60.783,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.783,89
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/010-2017       
0,00
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - REF. A  MATRICULA N° 13.477 E 23.923 - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
5.984,31
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/013-2017       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
53
3548/000-2017 - 01
-40.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3548/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7085/000-2017       
47.414,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
47.414,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.414,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7086/000-2017       
39.309,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
39.309,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.309,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/000-2017 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3546/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7087/000-2017       
15.670,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.670,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.670,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7088/000-2017       
1.606,16
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
1.606,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.606,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7089/000-2017       
65.784,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
65.784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.784,35
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/000-2017 - 01
-7.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5066/0-2017 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-7.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.500,00
1711/2017
Pregão Presencial
MASTER TOOLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.154.113/0001-20
189
7118/000-2017       
3.306,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - ZANEL CA 16072
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
PAR
Quantidade:
100,0000
12,50
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de 
vinila (pvc) injetado em uma só peça com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com 
numeração disponível 33 a 46; cor do cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm 
referencia ao tamanho número 40, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior 
resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR 
ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BRACOL 85BPL600PL/CA 37455
1.900,00
PAR
50,0000
38,00
3 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo 
e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este 
produto é isento de certificação junto ao MTE. - PLASTCOR - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
156,00
UN
30,0000
5,20
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
20.281.229/0001-59
189
7119/000-2017       
5.496,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro , material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 
- PLASTCOR
Vl.Total:
935,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18,70
2 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - NADUS
556,50
UN
15,0000
37,10
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL
2.480,00
PAR
40,0000
62,00
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
ORION
175,20
UN
60,0000
2,92
5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EN 388/2003, EN420/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - VOLK DO BRASIL
1.100,44
PAR
122,0000
9,02
6 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
249,00
PAR
30,0000
8,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - VOLK DO BRASIL - PARA USO DA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
1711/2017
Pregão Presencial
NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
189
7120/000-2017       
972,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes 
químicos da classe 2: resistente a produtos químicos a base de óleo. Pote ou bisnaga com 200 gramas. Possuir 
Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - COSMODERMA CA 32157
Vl.Total:
47,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
9,50
2 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes 
químicos da classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes. Pote ou bisnaga com 200 gramas. 
Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - COSMODERMA CA32156
19,70
UN
2,0000
9,85
3 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não 
oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela 
ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - 
COSMODERMA - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
905,40
UN
3,0000
301,80
1711/2017
Pregão Presencial
NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
189
7121/000-2017       
2.514,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a 
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça 
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. 
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. - LIBUS CA35981
Vl.Total:
105,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
1,50
2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF3  com válvula de exalação.  
Respirador CLASSE PFF3, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo dobrável, com 
solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética.  Certificado de 
aprovação junto ao MTE. - AIR SAFETY CA9246
172,00
UN
50,0000
3,44
3 - Proteção do tronco do usuário, avental de segurança confeccionado em couro tipo raspa, com fechamento 
lateral em tiras de couro e fivelas de metal para ajustes lateralmente e pescoço, conforme NBR 13335/01, com 
passador no pescoço em tiras do mesmo material, medindo 120x60cm, avental em material sem emenda, cor 
de couro, normas ISO 11611:2007. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - J 
MARSEG CA17604
32,50
UN
1,0000
32,50
4 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER CA31111 - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
2.205,00
UN
45,0000
49,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7090/000-2017       
22.775,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
22.775,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.775,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7091/000-2017       
74.955,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
74.955,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.955,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7092/000-2017       
311.889,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
311.889,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
311.889,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
7094/000-2017       
46.293,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
46.293,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.293,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
7093/000-2017       
3.528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.528,00
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7160/000-2017       
772,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico 
Vl.Total:
772,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.430,0000
0,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em 
forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a 
marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a 
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica 
asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de 
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Unidade. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7392/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL 3 ALBE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.400.052/0001-91
333
7161/000-2017       
4.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Curativo de espuma hidrocelular composto por três camadas diferenciadas de poliuretano: sendo a primeira 
camada de contato com a lesão, com adesivo acrílico para fixação, não aderente ao leito da ferida, permite a 
passagem do exsudato, a segunda camada é impregnada com poli-etileno-glicol (PEG), altamente absorvente, 
realiza absorção vertical e a terceira camada possui película de alta permeabilidade a vapores úmidos, que 
permite troca gasosa e é impermeável à água e bactérias. Mantém úmido o leito da ferida, impede o retorno e 
o extravasamento do exsudato absorvido. É indicado para tratamento de feridas, de qualquer etiologia, não 
infectadas. O curativo pode permanecer aplicado sem manipulação até sete dias.
Embalado individualmente. Esterilizado, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Tamanho 12,5cm X 12,5cm aproximadamente. - BIATAN 
SILICONE/COD 33436 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
92,00
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7162/000-2017       
352,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - GOODCOME - PARA USO DA PACIENTE 
VASTHI MARTINS BATISTA DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
352,55
Un.:
UN
Quantidade:
641,0000
0,55
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
337
7133/000-2017       
319,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM DA SAÚDE. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
FIAT SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 6% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,76
Un.:
KM
Quantidade:
51,0000
6,27
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7163/000-2017       
650,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL (FOSCO) PARA JANELAS - SERVIÇO PARA SER 
REALIZADO NO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
650,80
Un.:
M2
Quantidade:
4,4600
145,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
7164/000-2017       
260,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS 
DE VIDRO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,71
Un.:
M2
Quantidade:
2,6800
97,28
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
343
7155/000-2017       
3.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO NA SALA DO ACS - PSF XANGRILÁ - C/C 
244-3 CEF - SAÚDE
565,00
UN
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
343
7156/000-2017       
3.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO ACOLHIMENTO PRÉ-PÓS DO PSF 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
565,00
UN
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
7157/000-2017       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
343
7158/000-2017       
3.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO PSF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
565,00
UN
1,0000
565,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
7159/000-2017       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. Apresentar 
catálogo  - METALIC MEDICAL/MT1763 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
7095/000-2017       
4.820,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.820,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.820,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
7096/000-2017       
4.127,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.127,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.127,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
7097/000-2017       
16.886,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
16.886,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.886,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
7098/000-2017       
4.465,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.465,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.465,72
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/005-2017       
0,00
130.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
130.000,00
Outros/Não Aplicável
SAMIR DEIROZ SALEH
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
269.726.878-29
414
7075/000-2017       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
7165/000-2017       
1.119,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
105,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
889,41
KG
23,0000
38,67
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO CONFERÊNCIA LIVRE DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
124,46
LT
14,0000
8,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
7134/000-2017       
480,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,44
Un.:
HR
Quantidade:
14,3500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
7135/000-2017       
184,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
7136/000-2017       
184,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,85
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,62
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
6025/000-2017 - 01
-21,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6025/0-2017
Vl.Total:
-21,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
7099/000-2017       
31.469,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
31.469,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.469,23
10954/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
7129/000-2017       
4.309,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 25MG - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.309,20
Un.:
COMP
Quantidade:
159.600,0000
0,03
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
7130/000-2017       
6.638,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - ARTE NATIVA
Vl.Total:
28,50
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
4,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Metronidazol 40 mg/ml suspensão oral - frasco com 120 ml + copo dosador - EMS GEN
3.610,00
FR
950,0000
3,80
3 - TACROLIMO 0,3MG/G CREME - BISNAGA COM 10G - LIBBS TARFIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.000,00
TB
50,0000
60,00
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7131/000-2017       
6.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.050,00
Un.:
COMP
Quantidade:
25.000,0000
0,24
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7132/000-2017       
24.658,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 15ML - H. LUNDBECK A/S
Vl.Total:
1.821,96
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
151,83
2 - PROPATILNITRATO 10MG - FARMOQUIMICA S/A
19.000,00
COMP
50.000,0000
0,38
3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
BIOSINTETICA FTCA.LTDA
1.087,50
FR
250,0000
4,35
4 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el  - refil com 3 ml - LILLY FRANCE/ELI LILLY DO 
BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.749,00
REFIL
100,0000
27,49
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7138/000-2017       
16.550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
0,95
2 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
2.970,00
COMP
30.000,0000
0,10
3 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI
6.300,00
COMP
150.000,0000
0,04
4 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
5.380,00
FR
2.000,0000
2,69
1737/2017
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
7139/000-2017       
1.770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.770,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,59
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
7140/000-2017       
17.903,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
6.718,40
Un.:
COMP
Quantidade:
16.000,0000
0,42
2 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
1.400,00
COMP
5.000,0000
0,28
3 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
6.650,00
COMP
35.000,0000
0,19
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - PRATI DONADUZZI
1.950,00
TB
500,0000
3,90
5 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.185,00
FR
300,0000
3,95
1737/2017
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
7141/000-2017       
124,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG - RETEMIC C/60 - APSEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
124,56
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
0,52
1737/2017
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
7143/000-2017       
27.006,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL/TORRENT
Vl.Total:
4.326,00
Un.:
COMP
Quantidade:
42.000,0000
0,10
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
22.680,00
COMP
108.000,0000
0,21
1737/2017
Pregão Presencial
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTD
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
7144/000-2017       
2.636,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - IFAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.636,00
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
1,32
1737/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.309.074/0001-04
473
7145/000-2017       
7.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
COMP
Quantidade:
60.000,0000
0,12
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
7146/000-2017       
22.415,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA
Vl.Total:
6.640,00
Un.:
COMP
Quantidade:
40.000,0000
0,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA
1.335,00
COMP
5.000,0000
0,27
3 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
10.672,00
COMP
16.000,0000
0,67
4 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA
978,00
COMP
3.000,0000
0,33
5 - PREDNISONA 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
2.790,00
COMP
30.000,0000
0,09
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
7147/000-2017       
5.386,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR (G)
Vl.Total:
1.136,00
Un.:
FR
Quantidade:
800,0000
1,42
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
600,00
COMP
10.000,0000
0,06
3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO (G)
1.120,00
COMP
35.000,0000
0,03
4 - CARBAMAZEPINA 200MG - BRAINFARMA (G)
2.170,00
COMP
35.000,0000
0,06
5 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR (G) - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
360,00
FR
600,0000
0,60
1737/2017
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
7148/000-2017       
13.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
Vl.Total:
6.720,00
Un.:
COMP
Quantidade:
400.000,0000
0,02
2 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - SANVAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6.300,00
COMP
150.000,0000
0,04
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
7149/000-2017       
2.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
COMP
Quantidade:
28.000,0000
0,08
1737/2017
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
7150/000-2017       
7.910,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - HELMILAB
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
1,00
2 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - XAROPE DE GUACO NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
5.910,00
FR
3.000,0000
1,97
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
7151/000-2017       
1.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - GENERICO/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.000,0000
0,88
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
7152/000-2017       
3.679,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.679,08
Un.:
DRAG
Quantidade:
29.670,0000
0,12
10954/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
7153/000-2017       
2.142,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.142,00
Un.:
COMP
Quantidade:
12.600,0000
0,17
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
7154/000-2017       
1.445,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIM - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.445,00
Un.:
TB
Quantidade:
500,0000
2,89
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
01.854.654/0001-45
480
7142/000-2017       
25.714,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.714,00
Un.:
UN
Quantidade:
86.000,0000
0,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
7100/000-2017       
8.355,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.355,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.355,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
509
7076/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 2ª AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
509
7077/000-2017       
429,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
33,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO PARA "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E 
ATUALIZAÇÃO DOS MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/07/2017 ÀS 04h00 E 
RETORNO: 06/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
509
7078/000-2017       
429,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
33,56
Un.:
Quantidade:
4,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO PARA "CAPACITAÇÃO DE NOVOS MULTIPLICADORES E 
ATUALIZAÇÃO DOS MULTIPLICADORES ATUANTES" EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/07/2017 ÀS 04h00 E 
RETORNO: 06/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
7166/000-2017       
239,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
31,74
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO TREINAMENTO DE USI DA SABESP - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
53,34
LT
6,0000
8,89
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
508
7137/000-2017       
1.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - SERVIÇO PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7101/000-2017       
59.291,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
59.291,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.291,73
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/014-2017       
0,00
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
110,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
22,0000
5,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/009-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/010-2017       
0,00
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
7102/000-2017       
11.727,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
11.727,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.727,73
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/005-2017       
0,00
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7103/000-2017       
8.631,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.631,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.631,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7106/000-2017       
81.059,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
81.059,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.059,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/005-2017       
0,00
18.695,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.695,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.695,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
7117/000-2017       
140,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DOS ROLAMENTOS E LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,2800
61,63
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/003-2017       
0,00
501.712,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
501.712,00
Un.:
KM
Quantidade:
98.374,9000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
7051/001-2017       
0,00
12.479,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 1º TA - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.479,71
Un.:
KM
Quantidade:
2.447,0000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/003-2017       
0,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
1.960,7800
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/003-2017       
0,00
201.715,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
201.715,77
Un.:
KM
Quantidade:
39.552,1100
5,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7104/000-2017       
7.136,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
7.136,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.136,66
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
7116/000-2017       
270,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
Vl.Total:
164,90
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
82,45
2 - JOGO DE PALHETA
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - LAMPADA DA LANTERNA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
20,40
UN
1,0000
20,40
20/2017
Pregão Eletrônico
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
606
7122/000-2017       
108.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de 
distribuição que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de 
celulose, filme de polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super 
absorventes (gel protector), adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tamanho G, para bebês entre 9 até 13 Kg. 
O produto deverá ser embalado em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções 
de uso na embalagem. - MILI/JUMBO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108.000,00
Un.:
PCT
Quantidade:
6.000,0000
18,00
10890/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
606
7123/000-2017       
6.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina 
contendo 350 sacos. - HIPER ROLL
Vl.Total:
3.906,25
Un.:
UN
Quantidade:
125,0000
31,25
2 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina 
contendo 350 sacos. - HIPER ROLL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.343,75
UN
75,0000
31,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/005-2017       
0,00
1.146,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.146,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.146,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/010-2017       
0,00
10.294,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.294,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.294,27
5966/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
326/000-2017 - 01
-0,02
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 326/0-2017 - MOTIVO: EMPENHO A MAIOR
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7105/000-2017       
345.095,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
345.095,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
345.095,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
7107/000-2017       
322.368,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
322.368,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
322.368,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
7108/000-2017       
120.828,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
120.828,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.828,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7109/000-2017       
110.780,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
110.780,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.780,09
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
7113/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
20.281.229/0001-59
711
7114/000-2017       
572,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL
Vl.Total:
434,00
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
62,00
2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOKIT - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS 
DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
138,60
UN
10,0000
13,86
1711/2017
Pregão Presencial
MASTER TOOLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.154.113/0001-20
711
7115/000-2017       
21,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão tricotada mínimo de 4 
fios,  com pigmentação em PVC na palma e dedos, com acabamento em overloque, nas cores branca, preto e 
mesclada. Modelo ALGODÃO PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve 
atender as normas EN 388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - 
VOLK/CA 30521 - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21,50
Un.:
PAR
Quantidade:
10,0000
2,15
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/045-2017       
0,00
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/006-2017       
0,00
95.843,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95.843,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
95.843,30
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/006-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
728
7124/000-2017       
61,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO - FOC 2945 - DE USO DA SECRETARIA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,87
Un.:
M2
Quantidade:
0,4200
145,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/008-2017       
0,00
6.650,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.650,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.650,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/001-2017       
0,00
5.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
7110/000-2017       
4.734,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.734,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.734,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7111/000-2017       
17.384,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
17.384,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.384,95
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
819
7125/000-2017       
1.362,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
609,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
152,33
2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS/EQUIPE 
TÉCNICA/PRODUTORES QUE SE APRESENTARÃO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS - CULTURA
752,68
SV
4,0000
188,17
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
7126/000-2017       
4.751,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - Tamanho 10 x 10m. - PARA USO EM 
EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
4.751,11
Un.:
CJ
Quantidade:
7,0000
678,73
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
7127/000-2017       
4.751,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - Tamanho 10 x 10m. - PARA USO EM 
EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
4.751,11
Un.:
CJ
Quantidade:
7,0000
678,73
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
7128/000-2017       
4.751,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - Tamanho 10 x 10m. - PARA USO EM 
EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
4.751,11
Un.:
CJ
Quantidade:
7,0000
678,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
7112/000-2017       
26.429,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
26.429,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.429,88
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
368/000-2017       
9.111,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
9.111,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.111,91
REGISTRO, 26 de Junho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125