4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 25/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5003/000-2017       
743,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA E JUNTA MILITAR - 09/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/03/2017, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 15/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 31/03/2017, SAÍDA ÀS 
03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 03/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/04/2017, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
743,76
Un.:
Quantidade:
18,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
4988/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
50
4989/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
4990/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
50
4991/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
4992/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DEBORA SILVANO DE CAMARGO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
229.118.568-30
50
4993/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
HILDA DIAS CHAGAS
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
056.261.258-09
50
4994/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/043-2017       
0,00
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
4296/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.645.391/0001-27
53
4998/000-2017       
1.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA PARA SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
2 - SUPORTE TÉCNICO - PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
250,00
HR
1,0000
250,00
4296/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.645.391/0001-27
55
4999/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RELÓGIO PARA REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA DE BIOMÉTRIA, CÓDIGO DE 
BARRAS DE ACORDO COM A PORTARIA 1510/09 DO MTE. - PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA DE 
RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
73
4984/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
4985/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
4986/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
4987/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
4287/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
333
5002/000-2017       
1.610,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3
Vl.Total:
760,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
38,00
2 - TORPEDO DE OXIGÊNIO CARREGADO COM CAPACIDADE DE 1M3 - PARA USO DA PACIENTE NOEMIA 
GOMES ALVES EM LOCOMOÇÃO PARA CONSULTAS, USUÁRIA EM USO CONTÍNUO DE OXIGENOTERAPIA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
850,00
UN
1,0000
850,00
4285/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
438
5001/000-2017       
1.140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3 - 
PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.140,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
38,00
4283/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA 
ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
440
5000/000-2017       
3.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE AUTOCLAVE SERCON, TROCA DA VÁLVULA DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE, TROCA DE UMA 
VÁLVULA SOLENÓIDE DE ENTRADA DE ÁGUA, TROCA DOS ENCANAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 
PARA AS RESISTÊNCIAS, REMOÇÃO DAS PARTES ENFERRUJADAS E SOLDAGEM DE UMA NOVA ENTRADA DE 
ÁGUA PARA AS RESISTÊNCIAS COM INOX, REVISÃO E MUDANÇA DO REGISTRO PARA DRENO DA AUTOCLAVE 
E PINTURA. - REF. MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCON 100LT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS DO CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.700,00
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
4995/000-2017       
155.340,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
2,04
2 - PEPINO JAPONES
6.076,00
KG
1.400,0000
4,34
3 - GOIABA - TIPO 12 a 13
27.157,60
KG
3.320,0000
8,18
4 - BANANA NANICA
38.390,00
KG
11.000,0000
3,49
5 - ABOBORA ITALIANA
3.380,00
KG
1.000,0000
3,38
6 - BERINJELA - lisa
1.944,00
KG
600,0000
3,24
7 - ACELGA
3.869,25
UN
1.005,0000
3,85
8 - COUVE MANTEIGA
4.182,50
MÇ
1.750,0000
2,39
9 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado
8.250,00
KG
600,0000
13,75
10 - ABOBORA BRASILEIRA
3.280,00
KG
1.000,0000
3,28
11 - BANANA PRATA
33.725,00
KG
9.500,0000
3,55
12 - CAQUI
12.784,00
KG
1.600,0000
7,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA 001/2017 - PARA ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR DO 
MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.102,50
KG
290,0000
7,25
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
4996/000-2017       
180.044,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA
Vl.Total:
8.825,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA
7.100,00
KG
2.000,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA
10.302,00
UN
5.050,0000
2,04
4 - PEPINO JAPONES
6.076,00
KG
1.400,0000
4,34
5 - BATATA DOCE
1.795,00
KG
500,0000
3,59
6 - PIMENTÃO VERDE
3.304,00
KG
700,0000
4,72
7 - GOIABA - TIPO 12 a 13
6.544,00
KG
800,0000
8,18
8 - BETERRABA
4.272,00
KG
1.200,0000
3,56
9 - TOMATE
890,00
KG
200,0000
4,45
10 - BANANA NANICA
38.390,00
KG
11.000,0000
3,49
11 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
3.915,00
KG
750,0000
5,22
12 - ESPINAFRE
651,00
KG
150,0000
4,34
13 - AGRIÃO
649,50
UN
150,0000
4,33
14 - BROCOLIS COMUM
834,00
KG
200,0000
4,17
15 - ABOBORA ITALIANA
3.380,00
KG
1.000,0000
3,38
16 - BERINJELA
1.944,00
KG
600,0000
3,24
17 - ACELGA
9.047,50
UN
2.350,0000
3,85
18 - COUVE MANTEIGA
4.182,50
MÇ
1.750,0000
2,39
19 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
8.250,00
KG
600,0000
13,75
20 - REPOLHO LISO
9.933,00
KG
4.300,0000
2,31
21 - ABOBORA BRASILEIRA
3.280,00
KG
1.000,0000
3,28
22 - BANANA PRATA
39.050,00
KG
11.000,0000
3,55
23 - MANDIOCA
4.305,00
KG
1.500,0000
2,87
24 - VAGEM MACARRÃO
2.102,50
KG
290,0000
7,25
25 - RÚCULA  - CHAMADA PÚBLICA 001/2017 - PARA ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.022,50
MÇ
250,0000
4,09
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
4997/000-2017       
91.457,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GOIABA - TIPO 12 a 13
Vl.Total:
35.828,40
Un.:
KG
Quantidade:
4.380,0000
8,18
2 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
3.915,00
KG
750,0000
5,22
3 - CAQUI
12.784,00
KG
1.600,0000
7,99
4 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA 001/2017 - PARA ATENDIMENTO À MERENDA ESCOLAR 
DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
38.930,00
KG
8.500,0000
4,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/003-2017       
0,00
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/003-2017       
0,00
21.795,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.795,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.795,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/003-2017       
0,00
1.114,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/04/2017 ATÉ 25/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.114,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.114,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/006-2017       
0,00
12.056,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.056,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.056,83
4368/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
240/000-2017       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1K1836624, OCORRIDO COM O VEÍCULO 
VW/15190 - PLACA FTR 4932 - SME - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
5004/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CUBATÃO/SP PARA LEVAR A SRª AUREA À REUNIÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS 
NO DIA 11/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h10 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/004-2017       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/003-2017       
0,00
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Abril de 2017.