4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 26/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
5015/000-2017       
629,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
629,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
5016/000-2017       
4.176,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.176,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.176,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
5017/000-2017       
786,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
786,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
786,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
5114/000-2017       
0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/000-2017       
38.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
16.000,00
Un.:
LT
Quantidade:
5.000,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - GABINETE
22.500,00
LT
6.000,0000
3,75
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/003-2017       
0,00
840,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA 
DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ANISTIA 2017 - GABINETE
Vl.Total:
840,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
12,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
5018/000-2017       
131,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
131,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,44
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/003-2017       
0,00
955,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas
Vl.Total:
955,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
5.000,00
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/004-2017       
0,00
798,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas
Vl.Total:
798,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
5.000,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/000-2017       
11.016,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
3.516,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.200,0000
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
7.500,00
LT
2.000,0000
3,75
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/010-2017       
0,00
1.062,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
1.062,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
7.000,00
4085/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
4583/000-2017 - 01
-6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4583/0-2017 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/008-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/044-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
4201/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
4584/000-2017 - 01
-6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4584/0-2017 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO
Vl.Total:
-6.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
5094/000-2017       
301,95
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL 05/2017
Vl.Total:
301,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
5095/000-2017       
11,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL 05/2017
Vl.Total:
11,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,11
Outros/Não Aplicável
DEBORA LIGIANE DE LIMA FELIZARDO FREITAS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
349.543.488-70
73
5119/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - DIA 
26/04/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS.
8,39
1,0000
8,39
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/003-2017       
0,00
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/000-2017       
2.625,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
2.625,00
Un.:
LT
Quantidade:
700,0000
3,75
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/012-2017       
0,00
6,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2017 - C/C 
350-4 BC 1841 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/013-2017       
0,00
4,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2017 - C/C 
142-0 BC 1331 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
4,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
5,90
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/000-2017       
9.404,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
1.904,50
Un.:
LT
Quantidade:
650,0000
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PLANEJ. URBANO
7.500,00
LT
2.000,0000
3,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/005-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5005/000-2017       
16.343,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 045/2015 - CANALIZAÇÃO RUA SINFRÔNIO 
COSTA - C/C 29.527-2 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
- FINANÇAS
Vl.Total:
16.343,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.343,77
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5006/000-2017       
97.430,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 1909/2009 - IMPLANTAÇÃO DE SALAS CRECHE 
ARAPONGAL - C/C 181.257-2 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS - FINANÇAS
Vl.Total:
97.430,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
97.430,97
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5007/000-2017       
88.916,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 186/2013 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) 
RETROESCAVADEIRAS - C/C 28.689-3 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS
Vl.Total:
88.916,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.916,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
5086/000-2017       
0,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/000-2017       
21.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
6.400,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.000,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
15.000,00
LT
4.000,0000
3,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
5019/000-2017       
457,56
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
457,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
457,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
5020/000-2017       
3.128,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.128,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.128,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
5021/000-2017       
697,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
697,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
697,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
5057/000-2017       
260,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE PRESSÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
260,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
260,68
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/000-2017       
375.870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
22.400,00
Un.:
LT
Quantidade:
7.000,0000
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
11.720,00
LT
4.000,0000
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
93.750,00
LT
25.000,0000
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
248.000,00
LT
80.000,0000
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/000-2017       
37.845,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.500,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
28.125,00
LT
7.500,0000
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.720,50
LT
555,0000
3,10
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5062/000-2017       
14.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK 
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
142,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5061/000-2017       
6.935,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.935,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
95,0000
73,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5063/000-2017       
9.450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.450,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
105,0000
90,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5064/000-2017       
3.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
34,0000
90,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/003-2017       
0,00
10.872,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.872,00
Un.:
HM2
Quantidade:
12,0000
906,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/004-2017       
0,00
5.436,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.436,00
Un.:
HM2
Quantidade:
6,0000
906,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/000-2017       
40.525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.000,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
31.125,00
LT
8.300,0000
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
6.200,00
LT
2.000,0000
3,10
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/007-2017       
0,00
20.307,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - 15/02/16 À 
14/03/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20.307,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.307,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
4889/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4889/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
284
5010/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE TRABALHO: DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADA 
AO TRABALHO, CONHECER PARA PROTEGER", NA FUNDACENTRO EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
284
5011/000-2017       
41,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA ATIVIDADE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM EMPRESA DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ILHA COMPRIDA/SP - 04/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
284
5013/000-2017       
91,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - LEVAR A USUÁRIA MERI FONSECA PEREIRA PARA PASSAR EM CONSULTA MÉDICA NO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - 07/04/2017, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
82,64
2,0000
41,32
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/000-2017       
9.485,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
8.010,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.136,0000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.475,60
LT
476,0000
3,10
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
295
5014/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
288
5089/000-2017       
430,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS 
DE VIDRO - SERVIÇO PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
430,95
Un.:
M2
Quantidade:
4,4300
97,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
5022/000-2017       
1.065,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.065,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.065,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
5023/000-2017       
140,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
140,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
5024/000-2017       
18.089,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
18.089,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.089,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
5025/000-2017       
4.569,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.569,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.569,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
4910/000-2017 - 01
-0,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4910/0-2017
Vl.Total:
-0,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
4911/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4911/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/004-2017       
0,00
33.879,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33.879,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.879,85
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/005-2017       
0,00
125.534,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
125.534,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
125.534,28
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/005-2017       
0,00
99.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/004-2017       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/005-2017       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5092/000-2017       
1.217,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15 . BRIDGESTONE
Vl.Total:
1.196,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
598,40
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5097/000-2017       
484,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE 
ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
484,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
484,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5099/000-2017       
585,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR. COM MOTOR
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - R$ 585,65 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
115,60
UN
1,0000
115,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5100/000-2017       
622,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
406,39
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
203,20
2 - Aquisiçao:BICO
11,76
UN
2,0000
5,88
3 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
184,80
UN
1,0000
184,80
4 - PRESILHAS. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,96
UN
12,0000
1,66
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5101/000-2017       
46,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
5102/000-2017       
865,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
168,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
168,61
2 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
697,03
UN
2,0000
348,52
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5105/000-2017       
7.344,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.360,0000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.244,40
LT
724,0000
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/000-2017       
8.302,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.302,50
Un.:
LT
Quantidade:
2.214,0000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/000-2017       
1.860,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
LT
Quantidade:
496,0000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/000-2017       
4.807,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.807,50
Un.:
LT
Quantidade:
1.282,0000
3,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/004-2017       
0,00
1.789,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.789,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.789,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/011-2017       
0,00
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
5041/000-2017       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 
PARA USO DA ESF JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5093/000-2017       
129,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 73% DE 
DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
79,35
HR
2,3700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5096/000-2017       
230,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
SETOR DE ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,34
Un.:
HR
Quantidade:
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5098/000-2017       
101,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
61,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
4788/000-2017 - 01
-1.690,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4788/0-2017
Vl.Total:
-1.690,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.690,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
5117/000-2017       
1.690,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.690,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
5118/000-2017       
77,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
77,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,70
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/005-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/005-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/004-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/004-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/004-2017       
0,00
2.496,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/004-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/004-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
5087/000-2017       
1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA SALA DE COLETA DA UBS VILA NOVA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/007-2017       
0,00
1.335,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.335,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.335,21
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/008-2017       
0,00
11.381,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.381,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.381,41
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/004-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/004-2017       
0,00
1.225,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.225,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,13
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/004-2017       
0,00
996,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
996,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
996,72
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/004-2017       
0,00
730,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
730,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
730,76
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/004-2017       
0,00
997,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
997,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
997,98
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/004-2017       
0,00
1.141,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.141,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.141,23
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/004-2017       
0,00
705,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
705,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
705,59
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/004-2017       
0,00
703,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/003-2017       
0,00
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/004-2017       
0,00
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/004-2017       
0,00
912,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
912,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
912,19
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/004-2017       
0,00
579,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
579,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
579,11
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/004-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/004-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/004-2017       
0,00
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
414
595/001-2017       
0,00
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,42
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
596/002-2017       
0,00
1.134,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.134,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.134,94
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/000-2017       
114.979,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
68.518,40
Un.:
LT
Quantidade:
21.412,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
23.955,00
LT
6.388,0000
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
22.506,00
LT
7.260,0000
3,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5084/000-2017       
756,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel presente estampas variadas medida de 50 a 60 centímetros, rolo com 100 metros - VMP - PARA USO 
NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
756,00
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
75,60
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
5085/000-2017       
94,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
94,50
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
31,50
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
385
5088/000-2017       
69,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,60
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
5,80
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/000-2017       
5.392,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.392,50
Un.:
LT
Quantidade:
1.438,0000
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/000-2017       
2.471,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.471,25
Un.:
LT
Quantidade:
659,0000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/000-2017       
4.807,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.807,50
Un.:
LT
Quantidade:
1.282,0000
3,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/004-2017       
0,00
115,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,76
3568/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
452
4162/000-2017 - 01
-135,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4162/0-2017
Vl.Total:
-135,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-135,68
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
440
5090/000-2017       
1.260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SALA 
DE ODONTO DA CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
420,00
4406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
12.440.331/0001-21
420
5083/000-2017       
1.941,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBÊ CONFORTO - Bebê conforto para crianças até 01 ano de idade. Para crianças até 13 Kg, Cinto de 
segurança de 03 pontos.
Vl.Total:
520,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
260,00
2 - BASE PARA BEBÊ CONFORTO para uso em veículo, compatível com a marca do bebê conforto cotada.
164,00
UN
2,0000
82,00
3 - CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL - Cadeirinha para auto para crianças de 01 a 04 anos. Encosto de cabeça 
regulável em 5 posições de altura, Assento de elevação O booster para crianças de 4 a 7 anos e meio de idade
897,00
UN
3,0000
299,00
4 - ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA VEÍCULO - Assento de elevação para veículos para crianças de 04 a 07 anos 
e meio. - PARA USO DOS BEBÊS E CRIANÇAS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME 
RESOLUÇÃO Nº 277 DO CONTRAN - SAÚDE
360,00
UN
3,0000
120,00
4220/2016
Pregão Presencial
ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E 
HIDR
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.650.232/0001-08
464
5091/000-2017       
780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Roçadeira à Gasolina com fio de nylon, com as seguintes especificações mínimas: - Cilindrada: 24,0mL (cc) 
- Tanque de combustível: 0,520L - Diâmetro do cardan: 24mm - Dimensões (cxaxl): 1790 x 250 x 350mm - 
Peso sem combustível: 5,1kg Deve acompanhar: - Óculos de segurança - Chaves para manutenção - Cinto de 
trabalho - Carretel para nylon. Referência: ROCADEIRA HITACHI GASOLINA FIO CG24EAS, ou similar com as 
mesmas características técnicas ou superiores. - KAWASHIM A MOD. KW2600L - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
780,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
4920/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4920/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5009/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE TRABALHO: DISTÚRBIO DE VOZ RELACIONADA 
AO TRABALHO, CONHECER PARA PROTEGER", NA FUNDACENTRO EM SÃO PAULO/SP - 18/04/2017, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON CARLOS DE ALMEIDA GAUGLITZ
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.658-24
509
5012/000-2017       
41,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE ATIVIDADE: "VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM EMPRESA DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO", REF. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA TAC Nº 79.216 EM ILHA COMPRIDA/SP - 
04/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/000-2017       
6.232,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.232,50
Un.:
LT
Quantidade:
1.662,0000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5112/000-2017       
1.207,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.207,50
Un.:
LT
Quantidade:
322,0000
3,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
4894/000-2017 - 01
-0,01
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4894/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
4921/000-2017 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4921/0-2017
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/001-2017       
0,00
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
4895/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4895/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/000-2017       
59.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
16.000,00
Un.:
LT
Quantidade:
5.000,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
33.750,00
LT
9.000,0000
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
9.300,00
LT
3.000,0000
3,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
5116/000-2017       
0,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,30
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
606
5115/000-2017       
29.049,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
Vl.Total:
2.300,20
Un.:
CX
Quantidade:
124,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
1.595,30
CX
86,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
4.898,80
CX
662,0000
7,40
4 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
2.501,20
CX
338,0000
7,40
5 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
3.182,00
CX
430,0000
7,40
6 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
3.256,00
CX
440,0000
7,40
7 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA
1.008,12
UN
124,0000
8,13
8 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA
455,28
UN
56,0000
8,13
9 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação - KAZ
1.500,00
RL
120,0000
12,50
10 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU
595,80
EMBAL
90,0000
6,62
11 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU
1.456,40
EMBAL
220,0000
6,62
12 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
6.300,00
PCT
200,0000
31,50
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
609
5050/000-2017       
20.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
4.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
5.040,00
SV
12,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
3.920,00
SV
8,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
3.240,00
SV
6,0000
540,00
5 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES 
DESTA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.480,00
SV
6,0000
580,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
245/000-2017       
157,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
157,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
5026/000-2017       
335,87
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
335,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
5027/000-2017       
539,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
539,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
5028/000-2017       
16,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
16,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
5031/000-2017       
67,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
67,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
5029/000-2017       
1.567,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.567,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.567,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
5030/000-2017       
1.420,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.420,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
5032/000-2017       
1.124,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.124,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
5033/000-2017       
253,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
253,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
5034/000-2017       
7,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
5035/000-2017       
188,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
188,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
5036/000-2017       
205,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
205,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
5037/000-2017       
18,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
18,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
5038/000-2017       
1.613,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.613,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.613,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
5039/000-2017       
453,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
453,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
5040/000-2017       
7,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709
3513/001-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
710
5008/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO 
CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 23/04/2017, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
5059/000-2017       
290,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
95,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
100,27
UN
1,0000
100,27
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, PARA USO DO VIVA LEITE - 
16% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
95,04
UN
1,0000
95,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
5060/000-2017       
249,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DIESEL 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, PARA USO 
DO VIVA LEITE - 16% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,10
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,68
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/000-2017       
31.596,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
9.600,00
Un.:
LT
Quantidade:
3.000,0000
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
3.809,00
LT
1.300,0000
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
18.187,50
LT
4.850,0000
3,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/004-2017       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - 
CENTRO DA JUVENTUDE - 05/04 A 04/05/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/004-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - 01/04 A 30/04/2017 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
2305/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
714
2892/002-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO 
CCI - 01/04 A 30/04/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
720
5042/000-2017       
3.016,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA 
ATENDER AO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.016,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
754,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/005-2017       
0,00
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/04 A 21/05/2017 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
721
5058/000-2017       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO, PLACA FRM 4136, 
PARA USO DO VIVA LEITE - 51% DE DESCONTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
733
5044/000-2017       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016, PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O NOTEBOOK DO CREAS - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5054/000-2017       
626,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
Vl.Total:
85,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
85,00
UN
1,0000
85,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA
115,60
UN
8,0000
14,45
6 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - LAMPADA
27,20
UN
2,0000
13,60
8 - LAMPADA DO FAROL
39,10
UN
2,0000
19,55
9 - KIT FEIXE DE MOLA TRASEIRO
85,00
UN
1,0000
85,00
10 - CALÇO CENTRAL FEIXE DE MOLA
59,50
UN
2,0000
29,75
11 - CALÇO LATERAL FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174, PARA 
USO DO CRAS - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
5055/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - PARA USO DO CRAS CENTRAL - 
15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/000-2017       
11.062,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11.062,50
Un.:
LT
Quantidade:
2.950,0000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/000-2017       
15.948,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
7.061,30
Un.:
LT
Quantidade:
2.410,0000
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
8.887,50
LT
2.370,0000
3,75
4382/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.092.275/0001-53
726
5082/000-2017       
88,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA (FINO) 2 METROS. - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS CENTRAL/AGROCHÁ - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
88,90
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
12,70
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3125/001-2017       
0,00
7.032,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3126/001-2017       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3127/001-2017       
0,00
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3128/001-2017       
0,00
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3131/001-2017       
0,00
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/001-2017       
0,00
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/001-2017       
0,00
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/001-2017       
0,00
4.350,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.350,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/001-2017       
0,00
1.450,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.450,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.900,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/004-2017       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - 02/04 A 01/05/2017 -  ASSISTÊNCIA
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/004-2017       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - 08/04 A 07/05/2017 - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/004-2017       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/003-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - 05/04 A 
04/05/2017 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
255,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
735
1031/001-2017       
0,00
2.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO  - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
900,0000
3,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
735
1032/001-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL  - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
4,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3129/001-2017       
0,00
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/001-2017       
0,00
22.624,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.624,62
Un.:
SV
Quantidade:
0,9900
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3134/001-2017       
0,00
3.596,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.596,83
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/001-2017       
0,00
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
735
5049/000-2017       
3.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA SER UTILIZADO PELO CREAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 
REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
825,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
5056/000-2017       
749,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
239,38
HR
7,1500
33,48
5 - SERVIÇO DE SOLDA. BANCO DO MOTORISTA E TAPEÇARIA
249,43
HR
7,4500
33,48
6 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 - PARA USO DO CRAS - 73% DE 
DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
79,68
HR
2,3800
33,48
4379/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
747
5081/000-2017       
89,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO SERVIÇO DE INTERNET 
PRESTADO PELA VALESAT PARA A CASA LAR NO MÊS DE ABRIL/2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
736
5043/000-2017       
3.930,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.930,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
4897/000-2017 - 01
-0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4897/0-2017
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/002-2017       
0,00
3.721,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.721,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.721,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/000-2017       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.133,3300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/000-2017       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
LT
Quantidade:
800,0000
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
5053/000-2017       
334,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
191,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
191,25
2 - KIT REPARO DO CARBURADOR  - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - 
ORÇAMENTO 2254-6 - CULTURA
142,80
UN
1,0000
142,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/013-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/004-2017       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
811
5045/000-2017       
36,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
36,48
Un.:
M2
Quantidade:
0,2500
145,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
621/2017
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
811
5046/000-2017       
26.698,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Curso de Arte Educaçao/Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais, num total de até 120 
horas mensais por curso, pelo período de 06 (seis) meses. Cinco turmas com 20 alunos. - CULTURA
Vl.Total:
26.698,32
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
4.449,72
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
811
5051/000-2017       
75,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA VILA NOVA PARA A OFICINA DEL REI. - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 521-1 - CULTURA
Vl.Total:
75,24
Un.:
KM
Quantidade:
12,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
5052/000-2017       
200,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E CARBURADOR - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - ORÇAMENTO 2254-6 - CULTURA
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
5080/000-2017       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
6.450,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.720,0000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - CULTURA
1.550,00
LT
500,0000
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/000-2017       
17.525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
LT
Quantidade:
600,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
13.125,00
LT
3.500,0000
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
2.480,00
LT
800,0000
3,10
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/004-2017       
0,00
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/011-2017       
0,00
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/012-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
621/2017
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
11.616.706/0001-07
843
5047/000-2017       
16.368,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICO PARA A MODALIDADE VOLEIBOL EM DIVERSOS 
BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO 
PERÍODO DE 06  MESES. É NECESSÁRIO TER REGISTRO NO CREF COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL
Vl.Total:
3.322,56
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
553,76
2 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E  URBANA) 
COM CARGA  HORÁRIA  DE  10  HORAS  SEMANAIS,  PELO PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER 
REGISTRO NO CREF.
6.523,08
MÊS
6,0000
1.087,18
3 - OFICINEIRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM ESPECÍFICOPARA A MODALIDADE   PROFESSOR DE SKATE EM 
DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA) COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, 
PELO PERÍODO DE 06 MESES. É NECESSÁRIO TER COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES NA 
MODALIDADE. - ESPORTES
6.523,08
MÊS
6,0000
1.087,18
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
849
5048/000-2017       
9.610,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
9.610,40
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
240,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
241/000-2017       
125,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
125,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
242/000-2017       
945,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
945,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
945,85
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
243/000-2017       
1.834,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.834,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.834,74
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
244/000-2017       
559,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
559,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,55
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5004
215/000-2016 - 01
-1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 215/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.600,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
RP
J
50.750.298/0001-25
5004
5278/000-2016 - 01
-4.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5278/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.400,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8397/000-2016 - 01
-439,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8397/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-439,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-439,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5001
8397/001-2016 - 01
0,00
-439,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8397/1-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-439,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-439,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
RP
J
07.164.951/0001-45
5004
13020/000-2016 - 01
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13020/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
RP
J
17.197.385/0001-21
5004
13107/000-2016 - 01
-2.930,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13107/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.930,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.930,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
RP
J
13.372.619/0001-79
5001
13193/000-2016 - 01
-1.209,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13193/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.209,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.209,04
REGISTRO, 2 de Maio de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
19
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125