4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
18
| Data de Lançamento: 26/05/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
6440/000-2017
0,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
0,01
1,0000
0,01
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
4
6434/000-2017
1.471,68
0,00
| 1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
| litros. |
424,98
SV
18,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos.
70,82
SV
2,0000
35,41
| 3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
| quilos. - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DO CRAS E PARA USO DA SECRETARIA - GABINETE |
975,88
SV
31,0000
31,48
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
51
3202/002-2017
0,00
232,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
232,00
UN
4,0000
58,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
51
5512/001-2017
0,00
174,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PRA USO DA COZINHA, RH, SESMT E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
174,00
UN
30,0000
5,80
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/007-2017
0,00
31,96
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A DIV. DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
31,96
SV
0,0100
6.030,19
4749/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
53
6452/000-2017
1.940,00
0,00
| 1 - Capa para processo, na cor branca, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato |
| aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final. - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE |
| RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO |
1.940,00
UN
2.000,0000
0,97
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
222.333.666-38
77
6373/000-2017
1.549,18
0,00
1 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS MESES DE 04 E 05/2017
1.549,18
1,0000
1.549,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
6436/000-2017
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR
98,60
UN
4,0000
24,65
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - |
| TRÂNSITO |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
6437/000-2017
1.307,30
0,00
1 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/13
380,80
UN
2,0000
190,40
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
79,90
UN
1,0000
79,90
7 - BANDEJA DA SUSPENSAO
193,80
UN
2,0000
96,90
8 - BIELETA
90,10
PÇ
2,0000
45,05
9 - PARAFUSO. DO PIVO
23,80
UN
2,0000
11,90
10 - RESERVATORIO. DO RADIADOR
85,00
PÇ
1,0000
85,00
11 - TERMINAL DE DIREÇAO. LD
79,90
UN
1,0000
79,90
12 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA
74,80
UN
2,0000
37,40
13 - BARRA AXIAL
139,40
UN
2,0000
69,70
| 14 - Aquisição CAPA. DO VOLANTE - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - |
| TRÂNSITO |
50,15
UNI
1,0000
50,15
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
6438/000-2017
519,50
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
88,74
HR
1,4400
61,63
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - |
| TRÂNSITO |
250,19
HR
4,0600
61,62
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
210
6435/000-2017
995,95
0,00
1 - SERVIÇOS DE TROCA DE VIDROS NA SMSM. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - SERV. MUNICIPAIS
995,95
SV
1,0000
995,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6270/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6270/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
285
6468/000-2017
103,05
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA USO DA SMS |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
103,05
KG
45,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
6469/000-2017
373,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SMS PELO PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
373,00
KG
20,0000
18,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
6291/000-2017 - 01
-0,34
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6291/0-2017
-0,34
1,0000
-0,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
6292/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6292/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/002-2017
0,00
304,93
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B |
| E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
6463/000-2017
390,50
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
52,90
UN
5,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA OS EVENTOS DA OFICINA DE |
| PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADOS PELO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
193,35
KG
5,0000
38,67
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/002-2017
0,00
574,30
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
232,02
KG
6,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO |
| PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
142,24
LT
16,0000
8,89
10012/2016
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
333
6454/000-2017
2.750,21
0,00
| 1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - IMPERIO - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO ARAPONGAL |
| OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.750,21
M²
35,4500
77,58
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6455/000-2017
1.622,55
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE PSF POR 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.622,55
KG
87,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6456/000-2017
625,17
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF POR |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
625,17
KG
273,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6457/000-2017
1.492,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UBS CENTRO, |
| REGISTRO B E VILA NOVA POR 03 MESES - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
1.492,00
KG
80,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6458/000-2017
503,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA USO DAS |
| UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA POR 03 MESES - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
503,80
KG
220,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
6459/000-2017
261,10
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS |
| 1 E 2 DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
261,10
KG
14,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6460/000-2017
96,18
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 1 E 2 DO |
| SETOR DE FISIOTERAPIA POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
96,18
KG
42,0000
2,29
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
6461/000-2017
506,00
0,00
| 1 - MASCÁRA DE PROTEÇÃO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL N95 - PFF2, COM CA, BFE 99% (EFICIÊNCIA DE |
| FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - KSN - PARA ATENDER A DEMANDA |
| DA SMS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
506,00
UN
200,0000
2,53
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
6462/000-2017
3.256,71
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
423,20
UN
40,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
692,40
KG
24,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.198,77
KG
31,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS ESF |
| JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS, XANGRILA, CAIÇARA, SÃO NICOLAU E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
942,34
LT
106,0000
8,89
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
6472/000-2017
130,55
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE |
| BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
130,55
KG
7,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
358
6473/000-2017
45,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
45,80
KG
20,0000
2,29
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
6478/000-2017
1.400,00
0,00
1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - OLIDEF / C71 PLUS - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
438
6470/000-2017
91,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
91,60
KG
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
438
6471/000-2017
186,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 192 |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
186,50
KG
10,0000
18,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
385
6474/000-2017
91,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CEREST POR 03 MESES - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
91,60
KG
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
6475/000-2017
279,75
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST POR 03 |
| MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
279,75
KG
15,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
6476/000-2017
206,10
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CAPS POR 03 MESES - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
206,10
KG
90,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
6477/000-2017
652,75
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS POR 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
652,75
KG
35,0000
18,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
6479/000-2017
1.433,21
0,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
318,51
HR
5,1900
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DE MOTOR
73,51
HR
1,2000
61,38
3 - LIMPEZA DO RADIADOR
39,21
HR
0,6400
61,38
| 4 - MÃO DE OBRA . MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.001,98
HR
16,3300
61,37
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
6001/001-2017
0,00
85,80
| 1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
85,80
AMP
600,0000
0,14
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
473
6002/001-2017
0,00
13.048,00
| 1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e |
| neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 |
| resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra |
| igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E |
| possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de |
| risco III). - ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
13.048,00
CX
466,0000
28,00
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6003/001-2017
0,00
963,90
| 1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIÃO QUIMICA 100ML GEN - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
963,90
FR
170,0000
5,67
5029/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
6004/001-2017
0,00
987,00
| 1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para su spensão injetavel - frasco-ampola - TEUTO - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
987,00
FR/AM
150,0000
6,58
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6005/001-2017
0,00
9.784,80
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - GEN |
| 250MG/62,5MG/5ML - SANDO |
8.884,20
FR
780,0000
11,39
| 2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
900,60
COMP
1.140,0000
0,79
5029/2016
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
| HOSPITALARES |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
6006/001-2017
0,00
786,00
| 1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
786,00
COMP
1.200,0000
0,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
6301/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6301/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
6464/000-2017
34,35
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
34,35
KG
15,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
6465/000-2017
111,90
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
111,90
KG
6,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
6466/000-2017
34,35
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
34,35
KG
15,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
6467/000-2017
111,90
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
111,90
KG
6,0000
18,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
6275/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6275/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
6302/000-2017 - 01
-0,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6302/0-2017
-0,02
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
6276/000-2017 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6276/0-2017
-0,01
1,0000
-0,01
3779/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
553
6378/000-2017
837,20
0,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - Os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de |
| acordo com a portaria CVS 5 de 19/04/213 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – nta 03; Resolução RDC nº |
| 359 e 360. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, Apresentar ficha técnica do |
| produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - AURORA - SEGMENTOS: CRECHE 94,27%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 5,71% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
837,20
KG
140,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6379/000-2017
2.276,26
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,37%, CRECHE NOSSO NINHO 5,63% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.276,26
KG
142,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6380/000-2017
3.398,36
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOR CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,34%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,66% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.398,36
KG
212,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6381/000-2017
1.122,10
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.122,10
KG
70,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6382/000-2017
2.276,26
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,37%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,63% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.276,26
KG
142,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6383/000-2017
3.398,36
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
2.276,26
KG
142,0000
16,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
| 2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,34%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,66% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.122,10
KG
70,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6384/000-2017
1.683,00
0,00
| 1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no |
| momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - |
| A'DORO - SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.683,00
KG
187,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6385/000-2017
817,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
817,00
KG
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6386/000-2017
817,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
817,00
KG
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6387/000-2017
817,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
817,00
KG
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6388/000-2017
1.683,00
0,00
| 1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no |
| momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - |
| A'DORO - SEGMENTOS: CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.683,00
KG
187,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6389/000-2017
3.192,00
0,00
| 1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e |
| (M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - |
| SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.192,00
KG
120,0000
26,60
3779/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
553
6390/000-2017
765,44
0,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, Apresentar |
| ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - AURORA - SEGMENTOS: CRECHE |
| 93,75%, CRECHE NOSSO NINHO 6,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
765,44
KG
128,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6391/000-2017
860,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
860,00
KG
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6392/000-2017
860,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
860,00
KG
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6393/000-2017
860,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
860,00
KG
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6394/000-2017
1.800,00
0,00
| 1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no |
| momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - |
| A'DORO - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.800,00
KG
200,0000
9,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6395/000-2017
3.351,60
0,00
| 1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e |
| (M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - |
| SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.351,60
KG
126,0000
26,60
3779/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
553
6396/000-2017
813,28
0,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, Apresentar |
| ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - AURORA - SEGMENTOS: EMEI 100% |
| - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
813,28
KG
136,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
553
6397/000-2017
897,00
0,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, Apresentar |
| ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - AURORA - SEGMENTOS: EMEI 100% |
| - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
897,00
KG
150,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6398/000-2017
2.404,50
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.404,50
KG
150,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6399/000-2017
3.622,78
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.622,78
KG
226,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6400/000-2017
1.218,28
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.218,28
KG
76,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6401/000-2017
2.404,50
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.404,50
KG
150,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6402/000-2017
1.800,00
0,00
| 1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no |
| momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - |
| A'DORO - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.800,00
KG
200,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6403/000-2017
3.622,78
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
2.404,50
KG
150,0000
16,03
| 2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.218,28
KG
76,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6404/000-2017
10.291,26
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
6.860,84
KG
428,0000
16,03
| 2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,39%, APAE 2,49%, EJA 0,93%, |
| AEE MUNICIPAL 1,56%, QUILOMBOLA 0,62% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.430,42
KG
214,0000
16,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6405/000-2017
5.067,00
0,00
| 1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no |
| momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - |
| A'DORO - SEGMENTOS: EMEF 94,67%, APAE 2,49%, EJA 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,42%, QUILOMBOLA 0,53% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.067,00
KG
563,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6406/000-2017
2.451,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO: O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,46%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.451,00
KG
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6407/000-2017
2.451,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,46%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.451,00
KG
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6408/000-2017
2.451,00
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da |
| entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - |
| SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,49%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.451,00
KG
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6409/000-2017
5.067,00
0,00
| 1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no |
| momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - |
| A'DORO - SEGMENTOS: EMEF 94,67%, APAE 2,49%, EJA 0,89%, AEE MUNICIPAL 1,42%, QUILOMBOLA 0,53% - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.067,00
KG
563,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
553
6410/000-2017
9.522,80
0,00
| 1 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Suas condições deverão estar de acordo com a NTA nº 9 (Dec. 12.486/78) e |
| (M.A 2244/97) Dec. 30691, de 29/03/52 e suas posteriores alterações, no SIF, SISP ou DIPOA - MAGIC FISH - |
| SEGMENTOS: EMEF 94,97%, APAE 2,79%, EJA 0,56%, AEE MUNICIPAL 1,12%, QUILOMBOLA 0,56% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
9.522,80
KG
358,0000
26,60
3779/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
553
6411/000-2017
2.296,32
0,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, Apresentar |
| ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - AURORA - SEGMENTOS: EMEF |
| 94,79%, APAE 2,60%, EJA 0,78%, AEE MUNICIPAL 1,30%, QUILOMBOLA 0,52% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.296,32
KG
384,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
553
6412/000-2017
2.523,56
0,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, Apresentar |
| ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - AURORA - SEGMENTOS: EMEF |
| 94,79%, APAE 2,37%, EJA 0,95%, AEE MUNICIPAL 1,42%, QUILOMBOLA 0,47% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.523,56
KG
422,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6413/000-2017
6.860,84
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,86%, APAE 2,34%, EJA 0,93%, AEE |
| MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,47% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
6.860,84
KG
428,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6414/000-2017
10.291,26
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF. Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,70%, APAE 2,49%, EJA 0,93%, |
| AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,31% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
10.291,26
KG
642,0000
16,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6415/000-2017
3.430,42
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
| fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
| no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 93,46%, APAE 2,80%, EJA 0,93%, AEE |
| MUNICIPAL 1,87%, QUILOMBOLA 0,93% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.430,42
KG
214,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6416/000-2017
6.860,84
0,00
| 1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
| data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - TOP CARNES - SEGMENTOS: EMEF 94,86%, APAE 2,34%, EJA 0,93%, AEE |
| MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,47% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
6.860,84
KG
428,0000
16,03
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
563
6419/000-2017
17.622,80
0,00
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
2.800,00
CX
100,0000
28,00
| 2 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente 105 |
| mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 |
| unidades. - ACP |
1.131,00
EMBAL
50,0000
22,62
| 3 - Crachá transparente com presilha metálica e alça plástica, clips removível, medindo aproximadamente 105 |
| mm x 84 mm, espessura de 0,21 mm, com abertura na parte lateral de 68 mm, em embalagem contendo 50 |
| unidades. - ACP |
2.262,00
EMBAL
100,0000
22,62
4 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
2.200,00
EMBAL
200,0000
11,00
5 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro) - DELTA
432,00
CX
20,0000
21,60
| 6 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
| com tratamento antioxidação - ICL |
1.760,00
PCT
200,0000
8,80
| 7 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em |
| plástico resistente medindo aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm - JOCAR |
1.045,00
PCT
50,0000
20,90
8 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.050,00
TB
30,0000
35,00
9 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.330,00
TB
38,0000
35,00
10 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER
748,80
UN
39,0000
19,20
11 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER
384,00
UN
20,0000
19,20
12 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
13 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
14 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
| 15 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha - BRW - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
620,00
CX
50,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
563
6420/000-2017
4.990,28
0,00
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades - RAFA
228,00
CX
100,0000
2,28
2 - Papel opaline branco telado 180 g/m2 formato A4 - JOTAPEL
909,00
PCT
101,0000
9,00
3 - Papel opaline branco telado 180 g/m2 formato A4 - JOTAPEL
306,00
PCT
34,0000
9,00
4 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco - DELLO
52,40
PCT
8,0000
6,55
5 - Grampo trilho de plástico Injetado em polipropileno Branco - DELLO
13,10
PCT
2,0000
6,55
| 6 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de comprimento |
| - LEO LEO |
2.760,60
JG
1.290,0000
2,14
| 7 - Caneta hidrográfica 12 cores com tampa antiasfixiante, medindo aproximadamente 15,5 cm de comprimento |
| - LEO LEO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
721,18
JG
337,0000
2,14
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
563
6421/000-2017
26.778,00
0,00
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - NOVACRIL |
560,00
UN
20,0000
28,00
| 2 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras |
| virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 |
5.670,00
CX
30,0000
189,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX |
| 3 - Papel sulfite A4 colorido na cor azul (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens |
| de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 folhas e |
| reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX |
3.969,00
CX
21,0000
189,00
| 4 - Papel sulfite A4 colorido na cor rosa (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens |
| de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 folhas e |
| reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX |
8.883,00
CX
47,0000
189,00
| 5 - Papel sulfite A4 colorido na cor verde (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras |
| virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 |
| folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX |
7.371,00
CX
39,0000
189,00
| 6 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura - NOVACRIL - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
325,00
UN
50,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
6422/000-2017
17.799,32
0,00
| 1 - Caderno de cartografia 96 folhas, sem seda, capa dura, capa e contra capa em cartão duplex de |
| aproximadamente 275 g/m², formato mínimo 200 mm x 275 mm, miolo off set 56g/m² - CREDEAL |
35,28
UN
8,0000
4,41
| 2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm. - FORONI |
2.267,28
CX
67,0000
33,84
| 3 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm. - FORONI |
2.808,72
CX
83,0000
33,84
4 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
1.756,80
EMBAL
144,0000
12,20
5 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
1.293,20
EMBAL
106,0000
12,20
6 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
1.634,00
EMBAL
152,0000
10,75
7 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - ADELBRAS
1.053,50
EMBAL
98,0000
10,75
8 - Lápis redondo HB n.º 02 preto - SERELEPE
5.170,75
CX
215,0000
24,05
9 - Lápis redondo HB n.º 02 preto - SERELEPE
1.370,85
CX
57,0000
24,05
| 10 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND |
127,00
UN
50,0000
2,54
| 11 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
| TEK BOND - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
281,94
UN
111,0000
2,54
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
6423/000-2017
68.529,59
0,00
| 1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades - RED BOR |
1.235,00
CX
250,0000
4,94
| 2 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR |
519,00
CX
100,0000
5,19
| 3 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
| pilha. - MJ |
4.100,10
UN
395,0000
10,38
| 4 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
| papelão com mínimo de 140 g. - ACRILEX |
5.490,00
UN
3.000,0000
1,83
| 5 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
140,00
CX
10,0000
14,00
| 6 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
129,80
CX
10,0000
12,98
| 7 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
9.810,00
EMBAL
300,0000
32,70
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
10 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
11 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
12 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
13 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
14 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
15 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
| 16 - Caderno brochura universitário, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex |
| com no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas |
| brancas, com pautas azuis e margem, 02 grampos para fixar as folhas. - FORONI |
1.056,99
PCT
33,0000
32,03
| 17 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - MARIPEL |
1.522,40
EMBAL
220,0000
6,92
| 18 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO |
9.639,00
PCT
306,0000
31,50
| 19 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| CLASSE |
1.280,00
UN
100,0000
12,80
| 20 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo no mínimo 130mm de comprimento x 40mm de largura e |
| 20mm de altura - CARTIARTE |
960,00
EMBAL
150,0000
6,40
| 21 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço - CAVIA |
140,00
UN
200,0000
0,70
22 - Fita de cetim face simples nº 12 cor amarelo - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
240,00
PÇ
20,0000
12,00
23 - Fita de cetim face simples nº 12 cor azul - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
24 - Fita de cetim face simples nº 12 cor laranja - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
25 - Fita de cetim face simples nº 12 cor rosa - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
204,00
PÇ
17,0000
12,00
26 - Fita de cetim face simples nº 12 cor verde - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
27 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
228,00
PÇ
19,0000
12,00
| 28 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas |
| variadas. - CGS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
16.498,50
RL
150,0000
109,99
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
563
6424/000-2017
22.926,18
0,00
| 1 - Caderno brochurão universitário, capa e contra capa flexíveis em papel off set br de 120g/m², contendo 80 |
| folhas, formato 200 mm x 275 mm, miolo mínimo de 50 g/m2 - PANAMERICANA |
779,46
UN
33,0000
23,62
| 2 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada - POLYCART |
510,00
UN
200,0000
2,55
| 3 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada - POLYCART |
1.021,20
PCT
40,0000
25,53
| 4 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI |
104,00
CX
100,0000
1,04
| 5 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e |
| fechamento, contendo 1000grs - PIRATININGA |
1.786,00
UN
376,0000
4,75
| 6 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, |
| medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas - INFORMS |
1.738,00
CX
100,0000
17,38
| 7 - Giz escolar cilíndrico na cor branco, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em |
| caixa de papelão contendo 500 unidades. - PIRATININGA |
314,00
CX
20,0000
15,70
| 8 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. - LABRA |
12.449,32
CX
4.628,0000
2,69
| 9 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de |
| comprimento. - RENDICOLA |
480,00
UN
2.000,0000
0,24
| 10 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa dura, capa e contra capa em cartão duplex |
| com no mínimo 275g/m², com formato 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas |
| brancas - PANAMERICANA |
442,80
EMBAL
27,0000
16,40
| 11 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato |
| 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas - PANAMERICANA |
392,10
EMBAL
15,0000
26,14
| 12 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal |
| medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm e 10 pastas suspensas em cores diversas, |
| confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - POLYCART |
652,60
KIT
20,0000
32,63
| 13 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| STAR PRINT |
51,00
UN
30,0000
1,70
| 14 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 04, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| STAR PRINT |
86,70
UN
30,0000
2,89
| 15 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
51,00
UN
30,0000
1,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 16 - Cola ou Tinta 3D Dimensional - Cores variadas - ACRILEX - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.068,00
CX
188,0000
11,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6426/000-2017
458,15
0,00
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
66,30
UN
1,0000
66,30
2 - EMBOLO. DA PINÇA FREIO
219,30
UN
2,0000
109,65
| 3 - VALVULA. EQUALIZADORA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
172,55
UN
1,0000
172,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6427/000-2017
73,95
0,00
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6428/000-2017
2.066,35
0,00
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - CHICOTE ELETRICO
134,30
UN
2,0000
67,15
3 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - JOGO DE CABO DE VELA
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
34,00
UN
1,0000
34,00
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. COFAP
581,40
UN
2,0000
290,70
8 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
71,40
UN
2,0000
35,70
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO. COFAP
360,40
UN
2,0000
180,20
10 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
78,20
UN
2,0000
39,10
11 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
112,20
UN
1,0000
112,20
| 12 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
180,20
UN
2,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6429/000-2017
1.970,30
0,00
1 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - KIT ROLAMENTO. EIXO TRASEIRO
180,20
UNI
1,0000
180,20
5 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA INTERNO
93,50
PÇ
2,0000
46,75
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA. EXTERNO
68,00
UN
2,0000
34,00
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
680,00
UN
2,0000
340,00
8 - AMORTECEDOR TRASEIRO
442,00
UN
2,0000
221,00
9 - BARRA AXIAL. LE
65,45
UN
1,0000
65,45
| 10 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
92,65
UN
1,0000
92,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6432/000-2017
73,95
0,00
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6433/000-2017
531,25
0,00
1 - JOGO DE CABO DE VELA
157,25
UN
1,0000
157,25
2 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
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13
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - BOBINA DE IGNIÇAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| - KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
289,00
UN
1,0000
289,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6425/000-2017
240,34
0,00
1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO
89,98
HR
1,4600
61,63
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| - SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
150,36
HR
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6430/000-2017
430,22
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
566
6431/000-2017
660,56
0,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
240,39
HR
7,1800
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME - PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
279,56
HR
8,3500
33,48
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
584
6418/000-2017
26.070,40
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO
20.328,00
HR
120,0000
169,40
| 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO |
5.742,40
SV
97,0000
59,20
4083/2017
Tomada de Preço Obras
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
53.359.113/0001-44
587
6375/000-2017
4.765,50
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE |
| COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR: LOTE 01 - EMEB JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
4.765,50
%
100,0000
47,66
4083/2017
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
587
6377/000-2017
3.767,46
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE |
| COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR: LOTE 02 - EMEB VER. KESSAO KASUGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.767,46
%
100,0000
37,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
6453/000-2017
0,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
0,35
1,0000
0,35
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
606
6417/000-2017
78.089,55
0,00
| 1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm - LEO LEO |
834,94
CX
218,0000
3,83
| 2 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm - LEO LEO |
264,27
CX
69,0000
3,83
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
1.910,65
CX
103,0000
18,55
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
1.799,35
CX
97,0000
18,55
5 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
1.892,10
CX
102,0000
18,55
6 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
1.966,30
CX
106,0000
18,55
7 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
1.855,00
CX
100,0000
18,55
8 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
1.850,00
CX
250,0000
7,40
9 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
2.960,00
CX
400,0000
7,40
10 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
2.337,81
CX
447,0000
5,23
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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2017
14
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 11 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente |
| 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - INFORMS |
37,95
EMBAL
11,0000
3,45
| 12 - Etiqueta autoadesiva ink jet+laser, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente |
| 25,4mm x 101,6mm, 20 etiquetas por folha, embalagem com 10 folhas. - INFORMS |
13,80
EMBAL
4,0000
3,45
| 13 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - KAZ |
2.439,00
UN
300,0000
8,13
| 14 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. - KAZ |
662,50
RL
53,0000
12,50
| 15 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. HARDCOPY |
42,00
CX
3,0000
14,00
| 16 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - KAZ |
103,84
CX
8,0000
12,98
| 17 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - KAZ |
956,00
PCT
80,0000
11,95
| 18 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
| folhas. - KAZ |
167,30
PCT
14,0000
11,95
19 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm x 333mm - KAZ
2.844,90
EMBAL
87,0000
32,70
| 20 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU |
3.641,00
EMBAL
550,0000
6,62
21 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - SUL BRASIL
628,46
RL
14,0000
44,89
22 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
23 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
24 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - SUL BRASIL
763,13
RL
17,0000
44,89
25 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - SUL BRASIL
808,02
RL
18,0000
44,89
26 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - SUL BRASIL
718,24
RL
16,0000
44,89
27 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - SUL BRASIL
404,01
RL
9,0000
44,89
28 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho - SUL BRASIL
718,24
RL
16,0000
44,89
| 29 - Bateria portátil não recarregável, categoria botão CR 2032, tipo lithium, 3V padrão. Deverá vir |
| acondicionada em cartela com 01 unidade. - ELGIN |
23,50
UN
25,0000
0,94
| 30 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI |
588,00
PCT
200,0000
2,94
| 31 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, |
| amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de |
| diâmetro - PILOT |
3.198,00
JG
200,0000
15,99
| 32 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, |
| amarela e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de |
| diâmetro - PILOT |
1.327,17
JG
83,0000
15,99
33 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso - LEO LEO
235,28
EMBAL
34,0000
6,92
| 34 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x |
| 50mts de comprimento, confeccionado em 49% polipropileno, 49% polietileno e 02% pigmentos. - RAIO DE SOL |
559,91
PCT
59,0000
9,49
| 35 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x |
| 50mts de comprimento, confeccionado em 49% polipropileno, 49% polietileno e 02% pigmentos. - RAIO DE SOL |
389,09
PCT
41,0000
9,49
36 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
285,00
CX
50,0000
5,70
37 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
11,40
CX
2,0000
5,70
38 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. - THEOTO
5.670,00
PCT
180,0000
31,50
39 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas - KAZ
1.034,00
PCT
100,0000
10,34
40 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas - KAZ
227,48
PCT
22,0000
10,34
41 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
1.302,84
PCT
126,0000
10,34
42 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
1.034,00
PCT
100,0000
10,34
43 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
465,30
PCT
45,0000
10,34
44 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
1.034,00
PCT
100,0000
10,34
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
45 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
444,62
PCT
43,0000
10,34
46 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
1.478,62
PCT
143,0000
10,34
47 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto - KAZ
1.189,10
PCT
115,0000
10,34
48 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor preto - KAZ
310,20
PCT
30,0000
10,34
49 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ
1.034,00
PCT
100,0000
10,34
50 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ
434,28
PCT
42,0000
10,34
51 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira - KAZ
1.034,00
PCT
100,0000
10,34
52 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira - KAZ
454,96
PCT
44,0000
10,34
53 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ
1.478,62
PCT
143,0000
10,34
| 54 - Papel vergê 120 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - AS PAPEIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 55 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - AS PAPEIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 56 - Papel vergê 120 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPEIS |
332,80
PCT
52,0000
6,40
| 57 - Papel vergê 120 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - AS PAPEIS |
128,00
PCT
20,0000
6,40
| 58 - Papel vergê 120 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - AS PAPEIS |
192,00
PCT
30,0000
6,40
| 59 - Papel vergê 180 g, na cor azul claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas. - AS PAPEIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 60 - Papel vergê 180 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPEIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 61 - Papel vergê 180 g, na cor branca, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPEIS |
491,15
PCT
55,0000
8,93
| 62 - Papel vergê 180 g, na cor rosa claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPEIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 63 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
| folhas - AS PAPEIS |
178,60
PCT
20,0000
8,93
| 64 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm - |
| JOCAR |
1.697,28
UN
204,0000
8,32
| 65 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm - |
| JOCAR |
366,08
UN
44,0000
8,32
| 66 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CARBRINK |
43,40
UN
62,0000
0,70
| 67 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas |
| - pacote contendo 05 fls. - RDJ |
7.335,00
PCT
500,0000
14,67
| 68 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7.145,00
PCT
500,0000
14,29
4083/2017
Tomada de Preço Obras
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
53.359.113/0001-44
598
6374/000-2017
175.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE |
| COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR: LOTE 01 - EMEB JOÃO BATISTA POCCI JUNIOR - C/C 28.811-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
175.000,00
%
100,0000
1.750,00
4083/2017
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
598
6376/000-2017
175.000,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE |
| COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR: LOTE 02 - EMEB VER. KESSAO KASUGA - C/C 28.811-X BB - EDUCAÇÃO |
175.000,00
%
100,0000
1.750,00
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
344.865.918-52
708
6372/000-2017
300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
733
6442/000-2017
1.847,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
660,00
KG
80,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
228,00
PCT
190,0000
1,20
3 - DOCE DE GOIABA - ANHEMBI
167,00
LATA
50,0000
3,34
| 4 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
792,00
PCT
150,0000
5,28
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
6443/000-2017
4.794,00
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
529,00
UN
50,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.442,50
KG
50,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.933,50
KG
50,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
889,00
LT
100,0000
8,89
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
22.932.311/0001-21
733
6444/000-2017
2.157,48
0,00
| 1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
| com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m² - COPIMAX - AQUISIÇÃO PARA USO DO |
| CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.157,48
CX
12,0000
179,79
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
733
6445/000-2017
620,00
0,00
| 1 - Tecido jacquard para patch aplique - colorido com listras xadrez com 1,40 cm de largura, com 70% de |
| algodão e 30% poliester - SUPREMO - VIIVATEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
620,00
MT
20,0000
31,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
736
6446/000-2017
1.508,00
0,00
| 1 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - BROTHER - MFC 5200 PAG 110 A 111 - AQUISIÇÃO PARA USO DO |
| CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.508,00
UN
2,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
6278/000-2017 - 01
-0,03
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6278/0-2017
-0,03
1,0000
-0,03
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/004-2017
0,00
5.330,40
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL |
5.330,40
PROF.
0,8300
6.396,48
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.238.727/0001-25
816
6441/000-2017
894,00
0,00
| 1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
89,40
UN
10,0000
8,94
| 2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
625,80
UN
70,0000
8,94
| 3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
| tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - |
| conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - CAMISETAS PARA SEREM |
| UTILIZADAS NO EVENTO FESTA DA SOLIDARIEDADE, QUE ACONTECERÁ NO RECINTO DA EXPOVALE DE 09 A |
| 11 DE JUNHO - CULTURA |
178,80
UN
20,0000
8,94
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
833
6371/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPES DE VOLEI DE PRAIA E FUTEBOL PARA |
| PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - 13/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - |
| ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
2928/2017
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
834
6449/000-2017
186,14
0,00
1 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - QUINTA DA BOA VISTA
64,80
UN
8,0000
8,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLAS
52,00
PCT
20,0000
2,60
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
33,00
PCT
20,0000
1,65
4 - MAIONESE - MESA
27,30
UN
10,0000
2,73
| 5 - SAL REFINADO - IRANO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS |
| 2017 - ESPORTES |
9,04
KG
8,0000
1,13
2928/2017
Pregão Presencial
| LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
| ME |
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
852
6447/000-2017
1.030,31
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
183,20
KG
80,0000
2,29
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - KISABOR
5,20
UN
2,0000
2,60
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - TIO ROMÃO
280,00
PCT
25,0000
11,20
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
38,30
UN
10,0000
3,83
5 - ERVILHA REIDRATADA - STELLA DORO
7,30
UN
5,0000
1,46
6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
24,90
PCT
10,0000
2,49
7 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
11,68
UN
8,0000
1,46
8 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
57,45
PCT
15,0000
3,83
9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO
258,48
UN
72,0000
3,59
10 - GELÉIA DE FRUTA - STELLA DORO
89,00
UN
20,0000
4,45
11 - SELETA DE LEGUMES. - STELLA DORO
17,50
PCT
10,0000
1,75
| 12 - AZEITONA - SEM CAROÇO. - LA VIOLETERA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º |
| JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
57,30
EMBAL
10,0000
5,73
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6448/000-2017
265,11
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
123,75
KG
15,0000
8,25
2 - DOCE DE GOIABA - ANHEMBI
50,10
LATA
15,0000
3,34
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
7,88
LATA
2,0000
3,94
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - ST. FELICIDADE
41,00
PCT
25,0000
1,64
5 - MOLHO DE SOJA - tipo shoyu, frasco com 900 ml. - IGUATEMI
9,14
UN
2,0000
4,57
6 - VINAGRE BRANCO - FORTALEZA
10,24
UN
8,0000
1,28
| 7 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - SALT VIP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º |
| JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
23,00
UN
50,0000
0,46
2928/2017
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
852
6450/000-2017
497,85
0,00
1 - BATATA PALHA. - STO ANDRÉ
63,00
PCT
20,0000
3,15
2 - CALDO DE CARNE - KISABOR
6,59
PCT
1,0000
6,59
3 - CALDO DE GALINHA - KISABOR
6,59
PCT
1,0000
6,59
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
85,20
UN
8,0000
10,65
5 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
34,68
UN
12,0000
2,89
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
22,08
KG
12,0000
1,84
7 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
22,50
CX
30,0000
0,75
8 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - DORIANA
123,75
UN
25,0000
4,95
9 - ORÉGANO - KISABOR
2,76
PCT
2,0000
1,38
10 - POLPA DE TOMATE - QUERO
104,50
UN
50,0000
2,09
11 - CANELA EM PAU - KISABOR
6,30
PCT
3,0000
2,10
| 12 - LEITE DE CÔCO - MENINA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS |
| 2017 - ESPORTES |
19,90
FRASC
10,0000
1,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
18
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
852
6451/000-2017
1.997,33
0,00
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
67,25
PCT
25,0000
2,69
2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg - ALAMBARI
7,88
KG
4,0000
1,97
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA
57,20
UN
20,0000
2,86
| 4 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS |
| E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
1.865,00
KG
100,0000
18,65
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
849
6439/000-2017
21.565,92
0,00
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol |
| Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 |
| Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO |
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ESPORTES |
21.565,92
UN
48,0000
449,29
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Maio de 2017.
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