4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 26/07/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

01.00.04.122.3.1.90.13.01

29.979.036/0394-38

8501/000-2017

0,04

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017

Vl.Total:

0,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,04

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

01.00.04.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

8500/000-2017

464,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

GABINETE

Vl.Total:

464,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

464,23

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

01.00.04.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

8537/000-2017

3.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. A PARTE DO 3º TA - GABINETE

Vl.Total:

3.000,00

Un.:

Quantidade:

47,6900

62,90

Outros/Não Aplicável

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

01.00.04.122.3.3.90.49.01

8490/000-2017

220,44

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - GABINETE

Vl.Total:

220,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

220,44

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

01.00.04.122.3.3.91.97.01

64.037.930/0001-00

8507/000-2017

324,83

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

GABINETE

Vl.Total:

324,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

324,83

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

02.00.03.092.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

8534/000-2017

4.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - REF. A PARTE

DO 3º TA - JURÍDICO

Vl.Total:

4.000,00

Un.:

Quantidade:

69,5700

57,50

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

8/014-2017

0,00

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

03.00.04.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

8539/000-2017

5.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. A PARTE DO 3º

TA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

5.000,00

Un.:

Quantidade:

26,5100

188,60

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.00.04.122.3.3.90.49.01

8491/000-2017

1.550,24

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.550,24

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.550,24

9217/2016

Pregão Presencial

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER

LTDA. - M

04.00.04.122.3.3.90.30.01

09.641.048/0001-53

8540/000-2017

327,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - REF.

AO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE RP - FINANÇAS

Vl.Total:

327,60

Un.:

Quantidade:

12,0000

27,30

Outros/Não Aplicável

SILMARA DOS SANTOS SILVA

04.00.04.122.3.3.90.39.01

133.659.828-09

8481/000-2017

100,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA -

FINANÇAS

Vl.Total:

100,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

100,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.00.04.122.3.3.90.49.01

8492/000-2017

634,85

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - FINANÇAS

Vl.Total:

634,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

634,85

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

05.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

112

209/008-2017

0,00

46,85

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E

JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

46,85

Un.:

Quantidade:

1,0000

46,85

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

05.00.15.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

112

8538/000-2017

2.532,19

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF.

A PARTE DO 3º TA - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

2.532,19

Un.:

Quantidade:

9,0400

280,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E

OBRA

05.00.15.122.3.3.90.49.01

127

8493/000-2017

218,74

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - OBRAS

Vl.Total:

218,74

Un.:

Quantidade:

1,0000

218,74

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

149

36/007-2017

0,00

89,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO

Vl.Total:

89,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,90

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

07.00.15.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

149

8533/000-2017

17.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. A

PARTE DO 3º TA - TRÂNSITO

Vl.Total:

17.000,00

Un.:

Quantidade:

48,5700

350,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE

URBANA

07.00.15.122.3.3.90.49.01

144

8494/000-2017

199,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - TRANSITO

Vl.Total:

199,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

199,46

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

08.00.15.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

200

8078/000-2017 - 01

-0,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8078/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017

Vl.Total:

-0,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,03

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

08.00.15.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

200

8502/000-2017

386,96

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

GARAGEM

Vl.Total:

386,96

Un.:

Quantidade:

1,0000

386,96

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS

08.00.15.122.3.3.90.49.01

202

8495/000-2017

6.700,73

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - GARAGEM

Vl.Total:

6.700,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.700,73

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

08.00.15.122.3.3.91.97.01

64.037.930/0001-00

203

8508/000-2017

270,77

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

GARAGEM

Vl.Total:

270,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

270,77

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

09.00.04.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

232

8503/000-2017

361,70

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

361,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

361,70

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

09.00.04.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

239

8535/000-2017

80,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REF. A

PARTE DO 3º TA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

80,00

Un.:

Quantidade:

40,0000

2,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

AGRARIO

09.00.04.122.3.3.90.49.01

234

8496/000-2017

789,09

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

789,09

Un.:

Quantidade:

1,0000

789,09

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

09.00.04.122.3.3.91.97.01

64.037.930/0001-00

235

8509/000-2017

253,09

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

DESENV. AGRÁRIO

Vl.Total:

253,09

Un.:

Quantidade:

1,0000

253,09

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

10.01.10.122.3.1.90.13.01

29.979.036/0394-38

280

8060/000-2017 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8060/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

10.01.10.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

283

8488/000-2017

2.465,84

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

SAÚDE

Vl.Total:

2.465,84

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.465,84

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

10.01.10.122.3.3.91.97.01

64.037.930/0001-00

293

8489/000-2017

1.725,41

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

SAÚDE

Vl.Total:

1.725,41

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.725,41

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

10.01.10.301.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

350

8083/000-2017 - 01

-0,27

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8083/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017

Vl.Total:

-0,27

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,27

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

10.01.10.301.3.1.91.13.05

64.037.930/0001-00

330

8082/000-2017 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8082/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

7253/2017

Dispensa

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.02

04.233.134/0001-03

325

8480/000-2017

108.731,14

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HBSAG (HEPATITE B - QUIMIOLUMINESCENCIA)2946

Vl.Total:

3.500,00

Un.:

Quantidade:

200,0000

17,50

2 - 1,25 - DIHIDROXIVITAMINA D

315,40

5,0000

63,08

3 - 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA

101,70

5,0000

20,34

4 - ACIDO FOLICO, DOSAGEM

167,28

8,0000

20,91

5 - ACIDO OXALICO - OXALATO (URINA 24 HORAS)

24,14

2,0000

12,07

6 - ACIDO URICO, DOSAGEM (URINA 24 HORAS)1

10,20

2,0000

5,10

7 - ACTH - HORMONIO ADRENOCORTICOTRÓPICO

165,25

5,0000

33,05

8 - ALDOSTERONA, DOSAGEM (SANGUE)

72,06

2,0000

36,03

9 - ANDROSTENEDIONA, DOSAGEM

136,45

5,0000

27,29

10 - ANTI ENDOMISIO

187,06

2,0000

93,53

11 - ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASES

262,18

2,0000

131,09

12 - ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBINA

323,80

10,0000

32,38

13 - CA 15-3, DOSAGEM

301,28

8,0000

37,66

14 - CA 19-9, DOSAGEM

564,90

15,0000

37,66

15 - CA 72-4, DOSAGEM

75,68

2,0000

37,84

16 - CALCIO IONICO

34,70

5,0000

6,94

17 - CARIOTIPO COM BANDA G

700,88

2,0000

350,44

18 - CERULOPLASMINA, DOSAGEM

21,92

2,0000

10,96

19 - CITOMEGALOVIRUS IGG, ANTICORPOS (ELISA)

130,80

8,0000

16,35

20 - CITOMEGALOVIRUS IGM, ANTICORPOS (ELISA)

158,80

8,0000

19,85

21 - CLORETOS, DOSAGEM (SANGUE)

23,55

3,0000

7,85

22 - COMPLEMENTO SERICO C3, DOSAGEM

33,50

2,0000

16,75

23 - COMPLEMENTO SERICO C4, DOSAGEM

32,70

2,0000

16,35

24 - CORTISOL, DOSAGEM

79,00

5,0000

15,80

25 - CURVA INSULINICA

160,06

2,0000

80,03

26 - ELETROFORESE DE PROTEINAS (SANGUE)

64,55

5,0000

12,91

27 - ESTRIOL LIVRE, DOSAGEM

31,42

2,0000

15,71

28 - ESTRONA, DOSAGEM

105,70

5,0000

21,14

29 - FAN - FATOR ANTI-NUCLEAR

1.734,20

115,0000

15,08

30 - FOSFATASE ACIDA TOTAL, DOSAGEM

15,04

2,0000

7,52

31 - FOSFORO EM URINA DE 24 HORAS

9,76

2,0000

4,88

32 - GLIADINA IGG, ANTICORPOS ANTI

151,80

5,0000

30,36

33 - HCG - SUB-UNIDADE BETE, DOSAGEM (SANGUE)

24,85

5,0000

4,97

34 - HERPESVIRUS SIMPLES I, ANTICORPOS IGG

240,40

10,0000

24,04

35 - HERPESVIRUS SIMPLES I, ANTICORPOS IGM

212,40

8,0000

26,55

36 - HERPESVIRUS SIMPLES II, ANTICORPOS IGG

126,85

5,0000

25,37

37 - HERPESVIRUS SIMPLES II, ANTICORPOS IGM

107,20

5,0000

21,44

38 - HTLV 1 E 2, ANTICORPOS ANTI

65,34

2,0000

32,67

39 - IGE TOTAL, DOSAGEM

258,80

20,0000

12,94

40 - IMUNOGLOBINAS IGA, DOSAGENS

36,86

2,0000

18,43

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

41 - IMUNOGLOBINAS IGG, DOSAGENS

37,24

2,0000

18,62

42 - IMUNOGLOBINAS IGM, DOSAGENS

92,60

5,0000

18,52

43 - INSULINA, DOSAGEM

89,20

5,0000

17,84

44 - LIPASE, DOSAGEM

124,93

13,0000

9,61

45 - LITIO, DOSAGEM

46,15

5,0000

9,23

46 - MACROPOLACTINA

106,42

2,0000

53,21

47 - MAGNÉSIO, DOSAGEM (URINA 24 HORAS)

10,26

2,0000

5,13

48 - MONONUCLEOSE

90,10

5,0000

18,02

49 - PTH INTACTO - PARATORMONIO MOLECULA INTEIRA

177,35

5,0000

35,47

50 - SODIO, DOSAGEM (URINA 24 HORAS)

10,20

2,0000

5,10

51 - SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA, DOSAGEM

83,70

5,0000

16,74

52 - TESTOSTERONA LIVRE

91,35

5,0000

18,27

53 - TIREGLOBULINA, DOSAGEM

126,70

5,0000

25,34

54 - TIREPEROXIDASE, ANTICORPOS ANTI

166,96

8,0000

20,87

55 - TOXOPLASMOSE - TESTE DE AVIDEZ IGG

254,85

5,0000

50,97

56 - TRAB - ANTICORPO INIBIDOR DE TSH

275,30

5,0000

55,06

57 - VITAMINA B12, DOSAGEM

714,00

35,0000

20,40

58 - VITAMINA D25 - HIDROXI

443,92

8,0000

55,49

59 - ZINCO SÉRICO, DOSAGEM (SANGUE)

128,40

5,0000

25,68

60 - EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

15.372,00

3.600,0000

4,27

61 - PARASITOLOGICO DE FEZES (AMOSTRA 2)

239,12

28,0000

8,54

62 - PARASITOLÓGICO DE FEZES (AMOSTRA 3)

230,58

18,0000

12,81

63 - PIOCITOS, PESQUISA NAS FEZES

16,25

5,0000

3,25

64 - ANTIESTREPTOLINA "O" - TURB

784,80

120,0000

6,54

65 - FATOR REUMATÓIDE - TURB

576,65

95,0000

6,07

66 - PROTEINA C REATIVA - TURB

2.915,00

220,0000

13,25

67 - CLOPROPORFIRINA URINARIA

108,70

2,0000

54,35

68 - MICROALBUMINURIA

1.187,20

265,0000

4,48

69 - PROTEINURIA, DOSAGEM (URINA 24 HORAS)

87,75

25,0000

3,51

70 - UROCULTURA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE

ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES -

C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

73.375,00

2.935,0000

25,00

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

10.01.10.301.3.3.90.39.02

34.028.316/0031-29

325

8541/000-2017

2.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. A

PARTE DO 3º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

2.000,00

Un.:

Quantidade:

5,7100

350,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

337

808/007-2017

0,00

1.761,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

1.761,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.761,50

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.301.3.3.90.39.05

43.776.517/0001-80

337

817/022-2017

0,00

176,92

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

176,92

Un.:

Quantidade:

1,0000

176,92

7253/2017

Dispensa

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

04.233.134/0001-03

337

8477/000-2017

65.036,13

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOSFORO, DOSAGEM (SANGUE)

Vl.Total:

30,30

Un.:

Quantidade:

15,0000

2,02

2 - CULTURA PARA BK - URINA 1ª AMOSTRA

24,18

2,0000

12,09

3 - HEMOGLOBINA, DOSAGEM

411,40

110,0000

3,74

4 - HEMOGRAMA COMPLETO

13.534,60

1.180,0000

11,47

5 - PSA LIVRE, DOSAGEM

1.135,50

50,0000

22,71

6 - T3 TOTAL, DOSAGEM

2.425,50

165,0000

14,70

7 - T4 TOTAL, DOSAGEM

875,00

70,0000

12,50

8 - Beta HCG

621,25

125,0000

4,97

9 - COLINESTERASE SANGUINEA

351,00

27,0000

13,00

10 - URINA ROTINA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE

ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES -

C/C 332-6 CEF - SAÚDE

45.627,40

7.630,0000

5,98

7253/2017

Dispensa

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

04.233.134/0001-03

337

8479/000-2017

65.000,49

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HEMOGRAMA COMPLETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS

DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES

- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

65.000,49

Un.:

Quantidade:

5.667,0000

11,47

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01.10.301.3.3.90.49.01

319

8485/000-2017

10.606,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - SAÚDE

Vl.Total:

10.606,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.606,07

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01.10.301.3.3.90.49.05

340

8486/000-2017

250,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - SAÚDE - C/C 332-6

CEF

Vl.Total:

250,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

250,66

Outros/Não Aplicável

GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO

RIBEIRA

10.01.10.302.3.3.50.39.01

07.742.365/0001-30

394

343/006-2017

0,00

10.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 -

RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

10.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.000,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

10.01.10.302.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

416

805/007-2017

0,00

113,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C

540-0 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

113,08

Un.:

Quantidade:

1,0000

113,08

7253/2017

Dispensa

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

10.01.10.302.3.3.90.39.01

04.233.134/0001-03

416

8476/000-2017

200.998,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - EXAME DE UREIA

Vl.Total:

8.365,00

Un.:

Quantidade:

2.390,0000

3,50

2 - EXAME DE MAGNESIO

159,20

80,0000

1,99

3 - ÁCIDO URICO, DOSAGEM (SANGUE)

5.747,00

1.642,0000

3,50

4 - AMILASE, DOSAGEM (SANGUE)

169,15

85,0000

1,99

5 - BILIRRUBINAS, DOSAGEM (SANGUE)

129,35

65,0000

1,99

6 - CALCIO, DOSAGEM (SANGUE)

728,00

280,0000

2,60

7 - COLESTEROL LDL

1.845,00

615,0000

3,00

8 - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

71.200,80

3.960,0000

17,98

9 - CREATININA, DOSAGEM (SANGUE)

11.550,00

3.300,0000

3,50

10 - CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL - CK, DOSAGEM

3.480,00

580,0000

6,00

11 - FERRO SERICO, DOSAGEM

613,50

150,0000

4,09

12 - FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM

630,00

180,0000

3,50

13 - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE, DOSAGEM

161,55

45,0000

3,59

14 - GLICOSE, DOSAGEM (SANGUE)

53.382,00

8.200,0000

6,51

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

15 - GLICOSE PÓS PRANDIAL

84,50

13,0000

6,50

16 - TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACÉTICA, DOSAGEM

9.555,00

2.730,0000

3,50

17 - TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRÚVICA, DOSAGEM

9.555,00

2.730,0000

3,50

18 - TRIGLICÉRIDES, DOSAGEM

5.960,00

1.490,0000

4,00

19 - GLICOSE, PESQUISA (URINA 24 HORAS)

10,22

2,0000

5,11

20 - POTASSIO, DOSAGEM (URINA 24 HORAS)

12,70

2,0000

6,35

21 - POTASSIO, DOSAGEM (SANGUE)

4.235,00

1.210,0000

3,50

22 - SODIO, DOSAGEM (SANGUE)

3.605,00

1.030,0000

3,50

23 - PLAQUETAS, CONTAGEM

805,56

196,0000

4,11

24 - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO

2.550,00

340,0000

7,50

25 - TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA + RNI

2.250,00

300,0000

7,50

26 - CURVA GLICEMICA

230,00

10,0000

23,00

27 - TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE

1.220,00

80,0000

15,25

28 - TESTE DE TOLERÂNCIA A GLICOSE EM GESTANTE

960,75

63,0000

15,25

29 - ERITROGRAMA

12,28

2,0000

6,14

30 - GRUPO SANGUINEO - ABO

268,65

135,0000

1,99

31 - GRUPO SANGUINEO - FATOR RH

218,90

110,0000

1,99

32 - HEMATOCRITO

411,40

110,0000

3,74

33 - HEMOSSEDIMENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS

DE ANÁLISES CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES

- C/C 540-0 CEF - SAÚDE

892,50

255,0000

3,50

7253/2017

Dispensa

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

10.01.10.302.3.3.90.39.05

04.233.134/0001-03

440

8478/000-2017

17.273,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - HEMOGRAMA COMPLETO

Vl.Total:

15.518,91

Un.:

Quantidade:

1.353,0000

11,47

2 - VDRL EM GESTANTE

540,00

90,0000

6,00

3 - VDRL QUALITATIVO/QUANTITATIVO

1.020,00

170,0000

6,00

4 - HBE, ANTICORPOS ANTI

97,65

5,0000

19,53

5 - HBEAG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES

CLÍNICAS, AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 06 MESES - C/C

624027-3 CEF - SAÚDE

96,90

5,0000

19,38

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

10.01.10.305.3.1.91.13.05

64.037.930/0001-00

497

8091/000-2017 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8091/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01.10.305.3.3.90.49.05

504

8487/000-2017

601,11

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - SAÚDE - C/C 446-2

CEF

Vl.Total:

601,11

Un.:

Quantidade:

1,0000

601,11

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

11.00.12.122.3.1.90.13.01

29.979.036/0394-38

514

8065/000-2017 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8065/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

11.00.12.122.3.1.90.13.01

29.979.036/0394-38

514

8483/000-2017

0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Folha de Pagamento 07/2017

Vl.Total:

0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,01

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

11.00.12.122.3.1.90.13.01

29.979.036/0394-38

514

8483/000-2017 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8483/0-2017

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

11.00.12.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

517

8092/000-2017 - 01

-0,02

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8092/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017

Vl.Total:

-0,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,02

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

11.00.12.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

517

8521/000-2017

718,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

718,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

718,20

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.00.12.122.3.3.90.49.01

524

8513/000-2017

4.612,82

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

4.612,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.612,82

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

11.00.12.122.3.3.91.97.01

64.037.930/0001-00

527

8524/000-2017

502,55

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

502,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

502,55

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

11.00.12.306.3.1.90.13.01

29.979.036/0394-38

540

8066/000-2017 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8066/0-2017 - Folha de Pagamento 07/2017

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

11.00.12.306.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

543

8093/000-2017 - 01

-0,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8093/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.00.12.306.3.3.90.49.01

548

8514/000-2017

208,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO:

JULHO/2017

Vl.Total:

208,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

208,65

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

11.00.12.361.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

561

8530/000-2017

262,97

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE

PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

262,97

Un.:

Quantidade:

1,0000

262,97

7869/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

11.00.12.361.3.3.90.39.05

09.068.907/0001-67

584

8482/000-2017

1.023,95

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SÃO PAULO / FORTALEZA - PARA ATENDER O PEDIDO DA SME - C/C

14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

1.023,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.023,95

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.00.12.361.3.3.90.49.01

568

8519/000-2017

139,98

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO:

JULHO/2017

Vl.Total:

139,98

Un.:

Quantidade:

1,0000

139,98

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

11.00.12.365.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

604

8529/000-2017

143,15

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE

PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

143,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

143,15

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.00.12.365.3.3.90.49.01

611

8520/000-2017

23.039,30

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

23.039,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

23.039,30

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

12.00.12.361.3.1.91.13.02

64.037.930/0001-00

657

8484/000-2017

0,35

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017

Vl.Total:

0,35

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,35

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

12.00.12.361.3.1.91.13.02

64.037.930/0001-00

657

8523/000-2017

2.127,07

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE

PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

2.127,07

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.127,07

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.00.12.361.3.3.90.49.02

669

8515/000-2017

205,02

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO:

JULHO/2017

Vl.Total:

205,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

205,02

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

12.00.12.361.3.3.91.97.02

64.037.930/0001-00

672

8527/000-2017

1.488,38

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE

PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

1.488,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.488,38

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

12.00.12.361.3.3.91.97.02

64.037.930/0001-00

672

8528/000-2017

184,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE

PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

184,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

184,01

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

12.00.12.365.3.1.91.13.02

64.037.930/0001-00

681

8522/000-2017

1.969,01

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE

PAGAMENTO: JULHO/2017

Vl.Total:

1.969,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.969,01

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.00.12.365.3.3.90.49.02

694

8516/000-2017

5.257,14

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO:

JULHO/2017

Vl.Total:

5.257,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

5.257,14

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.00.12.365.3.3.90.49.02

694

8517/000-2017

21.131,52

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO:

JULHO/2017

Vl.Total:

21.131,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

21.131,52

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.00.12.365.3.3.90.49.02

694

8518/000-2017

8.162,06

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO:

JULHO/2017

Vl.Total:

8.162,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.162,06

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

12.00.12.365.3.3.91.97.02

64.037.930/0001-00

697

8525/000-2017

1.377,76

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO:

JULHO/2017

Vl.Total:

1.377,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.377,76

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

12.00.12.365.3.3.91.97.02

64.037.930/0001-00

697

8526/000-2017

100,17

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO:

JULHO/2017

Vl.Total:

100,17

Un.:

Quantidade:

1,0000

100,17

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

13.00.04.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

704

8504/000-2017

1.477,75

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

ASSISTENCIA

Vl.Total:

1.477,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.477,75

Outros/Não Aplicável

MARISTELA MARCONDES MENDES

13.00.04.122.3.3.90.39.01

065.394.868-98

708

8474/000-2017

300,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

Outros/Não Aplicável

MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA

13.00.04.122.3.3.90.39.01

295.743.903-49

708

8475/000-2017

300,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DA SECRETARIA - PARA ATENDER AS VIAGENS DO

CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

300,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

300,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E

ECON.

13.00.04.122.3.3.90.49.01

706

8497/000-2017

3.360,33

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - ASSISTENCIA SOCIAL

Vl.Total:

3.360,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

3.360,33

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

13.00.04.122.3.3.91.97.01

64.037.930/0001-00

707

8510/000-2017

1.034,02

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

ASSISTENCIA

Vl.Total:

1.034,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.034,02

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

13.00.08.244.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

714

8532/000-2017

2.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. A PARTE

DO 3º TA - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

2.000,00

Un.:

Quantidade:

76,9200

26,00

7704/2016

Pregão Presencial

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

14.00.08.241.3.3.90.39.01

02.647.853/0001-45

721

8470/000-2017

110,18

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10

litros.

Vl.Total:

47,22

Un.:

Quantidade:

2,0000

23,61

2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4

quilos. - 1º TA - CCI - ASSISTÊNCIA

62,96

2,0000

31,48

7527/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

COLORART INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS -

IMPORTAÇ

14.00.08.244.3.3.90.30.05

11.151.983/0001-83

726

7965/000-2017 - 01

-1.065,60

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7965/0-2017 - MOTIVO: SEM SALDO NA CONTA

Vl.Total:

-1.065,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.065,60

7704/2016

Pregão Presencial

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

14.00.08.244.3.3.90.39.01

02.647.853/0001-45

739

8465/000-2017

110,18

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10

litros.

Vl.Total:

47,22

Un.:

Quantidade:

2,0000

23,61

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4

quilos. - 1º TA - CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA

62,96

2,0000

31,48

7704/2016

Pregão Presencial

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

14.00.08.244.3.3.90.39.01

02.647.853/0001-45

739

8466/000-2017

141,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10

litros.

Vl.Total:

47,22

Un.:

Quantidade:

2,0000

23,61

2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4

quilos. - 1º TA - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA

94,44

3,0000

31,48

7704/2016

Pregão Presencial

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

14.00.08.244.3.3.90.39.01

02.647.853/0001-45

739

8468/000-2017

110,18

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10

litros.

Vl.Total:

47,22

Un.:

Quantidade:

2,0000

23,61

2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4

quilos. - 1º TA - CASA LAR - ASSISTÊNCIA

62,96

2,0000

31,48

7704/2016

Pregão Presencial

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

02.647.853/0001-45

735

8467/000-2017

86,57

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10

litros.

Vl.Total:

23,61

Un.:

Quantidade:

1,0000

23,61

2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4

quilos. - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA

62,96

2,0000

31,48

7704/2016

Pregão Presencial

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

02.647.853/0001-45

728

8469/000-2017

527,29

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10

litros.

Vl.Total:

118,05

Un.:

Quantidade:

5,0000

23,61

2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4

quilos. - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.872-2 BB - CRAS - ASSISTÊNCIA

409,24

13,0000

31,48

Outros/Não Aplicável

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

15.00.08.243.3.1.90.13.01

29.979.036/0394-38

761

8068/000-2017 - 01

-0,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8068/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017

Vl.Total:

-0,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,03

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

17.00.13.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

802

8505/000-2017

176,14

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

CULTURA

Vl.Total:

176,14

Un.:

Quantidade:

1,0000

176,14

3931/2017

Pregão Presencial

TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME

17.00.13.122.3.3.90.30.01

19.757.563/0001-57

808

8472/000-2017

494,94

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ENGATE

Vl.Total:

390,22

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

390,22

2 - MAÇANETA DA PORTA. EXTERNA

75,18

1,0000

75,18

3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 327-17 -

CULTURA

29,54

1,0000

29,54

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

811

57/018-2017

0,00

680,29

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL -

CULTURA

Vl.Total:

680,29

Un.:

Quantidade:

1,0000

680,29

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

811

58/022-2017

0,00

91,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA

MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E

MERCADO MUNICIPAL - CULTURA

Vl.Total:

91,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

91,80

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E

TURISMO

17.00.13.122.3.3.90.49.01

804

8498/000-2017

931,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - CULTURA

Vl.Total:

931,65

Un.:

Quantidade:

1,0000

931,65

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

17.00.13.122.3.3.91.97.01

64.037.930/0001-00

805

8511/000-2017

123,25

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

CULTURA

Vl.Total:

123,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

123,25

3931/2017

Pregão Presencial

TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME

17.00.13.392.3.3.90.30.01

19.757.563/0001-57

816

8473/000-2017

100,24

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 327-17

- CULTURA

Vl.Total:

100,24

Un.:

Quantidade:

4,0000

25,06

3931/2017

Pregão Presencial

TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME

17.00.13.392.3.3.90.39.01

19.757.563/0001-57

819

8471/000-2017

139,61

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA

Vl.Total:

79,46

Un.:

Quantidade:

0,7000

113,51

2 - MÃO DE OBRA. TROCA DA MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA FQL 0604 - REF.

ORÇAMENTO 327-17 - CULTURA

60,15

0,5300

113,49

Outros/Não Aplicável

ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO

17.00.13.392.3.3.90.39.01

01.535.386/0001-07

819

8531/000-2017

12.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - 57º BON ODORI - DECRETO 2.414 DE 21/07/2017 -

CULTURA

Vl.Total:

12.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

12.000,00

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

18.00.27.122.3.1.91.13.01

64.037.930/0001-00

829

8506/000-2017

124,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

ESPORTES

Vl.Total:

124,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

124,66

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

837

421/023-2017

0,00

942,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES

Vl.Total:

942,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

942,71

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

18.00.27.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

837

421/024-2017

0,00

306,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES

Vl.Total:

306,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

306,36

7211/2014

Inexigibilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

18.00.27.122.3.3.90.39.01

34.028.316/0031-29

837

8536/000-2017

400,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - REF. A PARTE DO 3º TA -

ESPORTES

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

40,0000

10,00

Outros/Não Aplicável

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

18.00.27.122.3.3.90.49.01

831

8499/000-2017

639,52

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - ESPORTES

Vl.Total:

639,52

Un.:

Quantidade:

1,0000

639,52

Outros/Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL

18.00.27.122.3.3.91.97.01

64.037.930/0001-00

832

8512/000-2017

87,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 -

ESPORTES

Vl.Total:

87,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

87,23

REGISTRO, 27 de Julho de 2017.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 26/07/2017 ATÉ 26/07/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

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