4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2017 ATÉ 27/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 27/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
8
7370/000-2017 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7370/0-2017
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
7543/000-2017       
330,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE
230,93
1,0000
230,93
3 - LANCHE - CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 
27/06/2017 EM PORTO FELIZ/SP - SAÍDA: 26/06/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 27/06/2017 ÀS 21h00 - GABINETE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
7545/000-2017       
123,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 31/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 16h30 - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/005-2017       
0,00
707,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - MAIO/17 - GABINETE
Vl.Total:
707,41
Un.:
UN
Quantidade:
59,0000
11,99
6924/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIA KAWAMOTO26436514805
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.141.858/0001-83
4
7542/000-2017       
3.575,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLOCAÇÃO DE CALHA . Instalação de 65mt de condutor, corte 40 chapa branca - COLOCAÇÃO DE CALHA 
NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE
Vl.Total:
3.575,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.575,00
6938/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.713.691/0001-36
24
7567/000-2017       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL" QUE TERÁ 
ENFOQUE TAMBÉM NO CONTROLE DE RESULTADOS QUE PRECISAM SER AUFERIDOS PELO CONTROLE 
INTERNO - DIA 27/06 - PORTO FELIZ - PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FERREIRA HIRAIDE - GABINETE
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
6776/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
7568/000-2017       
4.358,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇAO DE DIVISORIA. Eucatex e balcão  - REF. MANUTENÇÃO DO SESMT - GABINETE
Vl.Total:
4.358,87
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.358,87
6598/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
4
7569/000-2017       
2.340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PANFLETO. Impresso em papel couche brilho 115g/m², 4x4 cores, fechado 15x10,5cm, 
formato 15x21 com 1 dobra - PANFLETOS REF. A "PATRULHA FAMÍLIA SEGURA" - GABINETE
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
MILH
Quantidade:
30,0000
78,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
7571/000-2017       
0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
0,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,02
6696/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
51
7566/000-2017       
1.255,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA LATERAL COM MECANISMO COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA SAMSUNG SCX 6555 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.255,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.255,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
67
5796/000-2017 - 01
-5,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5796/0-2017
Vl.Total:
-5,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,00
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/007-2017       
0,00
0,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ
Vl.Total:
0,76
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
3.800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2017 ATÉ 27/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/004-2017       
0,00
81,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 28027230172110202 - EVERTON DIEGO 
MUNIZ PAULINO - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 2 - JD. SÃO MATHEUS, ERIC VERHULST - VILA NOVA E GENÉSIO 
DA VEIGA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.500,00
1399/2017
Pregão Presencial
COMUNIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.839.752/0001-43
112
3285/001-2017       
0,00
1.501,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
1.001,00
Un.:
M2
Quantidade:
91,0000
11,00
2 - Impressão de imagens em papel 90g/m² - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
500,00
M2
25,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
114
7572/000-2017       
12.761,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE GLOSA OCORRIDA NA 9ª MEDIÇÃO DA CP.: 003/2012 - CT.: 124/2012 - 
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
12.761,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.761,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
7574/000-2017       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7546/000-2017       
17.328,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
17.328,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.328,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7547/000-2017       
8.946,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.946,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.946,09
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/007-2017 - 01
0,00
-64.782,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 335/7-2017 - MOTIVO: Valor anulado a pedido do Tesoureiro.
Vl.Total:
-64.782,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-64.782,39
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6751/001-2017       
0,00
224,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANTERNA CLINICA - Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas 
tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - 
RIESTER / FORTELUX N - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
56,00
6798/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
333
7570/000-2017       
378,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, 
flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um 
orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA - PARA 
USO DO PACIENTE ESTEVÃO DA ESF ALAY CORREA POR UM PERÍODO DE 3 MESES - C/C 332-6 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
378,00
Un.:
UN
Quantidade:
675,0000
0,56
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
53.359.113/0001-44
325
7576/000-2017       
12.013,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA ESF ARAPONGAL OESTE . 2 - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
12.013,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.013,81
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
7575/000-2017       
12.013,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA ESF ARAPONGAL OESTE . 1 - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
12.013,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.013,81
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
7577/000-2017       
12.013,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA ESF ARAPONGAL OESTE . 3 - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
12.013,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.013,81
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
440
7541/000-2017       
118.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - 2º T.A. A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
25.000,0000
4,72
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
01.854.654/0001-45
480
7142/001-2017       
0,00
19.823,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2017 ATÉ 27/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19.823,70
Un.:
UN
Quantidade:
66.300,0000
0,30
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
514
7383/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7383/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
7548/000-2017       
917,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
917,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
917,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
7549/000-2017       
390,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
390,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
7410/000-2017 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7410/0-2017
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.306.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
540
7384/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7384/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7544/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO MUSEU E PONTOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE 
IGUAPE/SP NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
7573/000-2017       
0,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
0,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7550/000-2017       
392,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
392,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7551/000-2017       
19,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
19,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
7552/000-2017       
4.397,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.397,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.397,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
7553/000-2017       
1.030,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.030,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.030,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
7554/000-2017       
19,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
19,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7555/000-2017       
675,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
675,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
7556/000-2017       
76,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
76,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
7557/000-2017       
2.285,03
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2017 ATÉ 27/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.285,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.285,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
7558/000-2017       
1.798,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.798,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.798,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
7559/000-2017       
65,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
65,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,72
582/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
7578/000-2017       
267,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
267,20
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
33,40
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
15.00.08.243.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
761
7386/000-2017 - 01
-0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7386/0-2017
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
5144/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
759
5718/002-2017       
0,00
99,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - 01/06 A 30/06 - 
FMDCA
Vl.Total:
99,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,90
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
17.632.051/0001-39
770
7579/000-2017       
15.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
15.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
75,60
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/005-2017       
0,00
5.330,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL
Vl.Total:
5.330,40
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.396,48
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
772
7565/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES AUXILIAR DE CABELEIREIRO 
- FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7560/000-2017       
353,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
353,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
7561/000-2017       
5.001,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.001,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.001,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
7562/000-2017       
1.103,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.103,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.103,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
7563/000-2017       
11,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
11,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,95
Outros/Não Aplicável
MARCELO DAMASCENO REYS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
070.073.158-01
833
7564/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE VOLEI DE PRAIA E FUTEBOL 
PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - 13/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 16h00 - 
ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/004-2017       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/06/2017 ATÉ 27/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
396/000-2017       
116,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
116,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
397/000-2017       
1.454,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.454,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.454,44
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
398/000-2017       
708,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
708,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
708,44
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
399/000-2017       
101,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
101,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,73
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810115
J
00.923.783/0001-85
5384
400/000-2017       
345,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
345,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
345,92
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Junho de 2017.