4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 27/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
40
8577/000-2017       
272,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARA CURSO "DIVIDA ATIVA - PROTESTO OU EXECUÇÃO FISCAL 
- IBRAP" - SAÍDA: 02/08/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 03/08/2017 ÀS 20h00 - JURÍDICO
41,32
1,0000
41,32
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
41
8568/000-2017       
1.797,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m² - COPIMAX - ATENDER A NECESSIDADES 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.797,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
179,79
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/008-2017       
0,00
473,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, BUSCA DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DE MATRÍCULAS - REF. 
OFICIO Nº 101/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
473,24
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
5.000,00
7923/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
44
8587/000-2017       
916,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "DÍVIDA ATIVA - PROTESTO OU EXECUÇÃO FISCAL" PARA A 
FUNCIONÁRIA GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS NO DIA 03/08 - JURÍDICO
Vl.Total:
916,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
916,00
7925/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
51.973.659/0001-65
51
8582/000-2017       
279,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores - garantia de 3 meses - INTELBRAS - 
PARA ATENDER A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E A SEÇÃO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
279,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
55,90
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
8575/000-2017       
17.253,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
2.875,32
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.437,66
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
1.917,56
2,0000
958,78
3 - SISTEMA DE PATRIMONIO
1.917,56
2,0000
958,78
4 - SISTEMA DE RH - REF. PARTE DO 4º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
10.542,92
2,0000
5.271,46
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/058-2017       
0,00
721,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (27/07/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
721,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,96
7832/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
77
8585/000-2017       
398,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do cartucho de cilindro  - PARA IMPRESSÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP - L5502 DN - PATRIMÔNIO Nº 050786 - FINANÇAS
Vl.Total:
398,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
398,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
109
6619/001-2017       
0,00
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5,80
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
106
8590/000-2017       
561,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
183,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
183,48
2 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
30,43
UN
2,0000
15,22
3 - CORREIA. AR CONDICIONADO
87,71
UN
1,0000
87,71
4 - MAQUINA DE VIDRO. PORTA TRASEIRA LD
229,12
UN
1,0000
229,12
5 - COXIM DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BSV 5735 - ORÇAMENTO 337-1 
- PLANEJ. URBANO
30,43
UN
2,0000
15,22
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
107
8591/000-2017       
199,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO ELETROVENTILADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA 
BSV 5735 - ORÇAMENTO 337-1 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
199,77
Un.:
HR
Quantidade:
1,7600
113,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7835/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
177
8583/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Instalação de central pabx, programar e configurar uma linha - 
MANUTENÇÃO DO PABX CENTRAL MODULAREI - INTELBRAS DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/029-2017       
0,00
1.035,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.035,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.035,08
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
237
8569/000-2017       
255,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini pão de queijo
Vl.Total:
57,70
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
28,85
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
77,34
KG
2,0000
38,67
3 - Suco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, 
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - ONE - PARA USO NA 
REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PODA SUSTENTÁVEL - DES. AGRÁRIO
120,00
LT
12,0000
10,00
13608/2016
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
237
8570/000-2017       
39,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA
Vl.Total:
31,60
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
1,58
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - LIMPUS
3,80
UN
10,0000
0,38
3 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - GABOARD - PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DE 
TRABALHO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
4,10
PCT
2,0000
2,05
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.929.478/0001-33
237
8571/000-2017       
1,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO  - PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE 
DE TRABALHO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1,98
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
0,66
13608/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
237
8572/000-2017       
16,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - SUPREMA - PARA UTILIZAÇÃO NA 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16,50
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
1,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
237
8573/000-2017       
71,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. LUAR MÁGICO
Vl.Total:
45,45
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado - JUGATHA - PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
26,38
GL
2,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
237
8574/000-2017       
273,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
45,60
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
1,90
2 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA
24,60
CX
10,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - SAC THOMAZ
20,56
PCT
2,0000
10,28
4 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
30,50
FR
10,0000
3,05
5 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
70,40
FR
10,0000
7,04
6 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
71,40
CX
14,0000
5,10
7 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE DE 
TRABALHO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
10,10
UN
10,0000
1,01
7863/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA GEAN DE ILHA COMPRIDA LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
239
8584/000-2017       
523,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO - PARA USO DESTA SECRETARIA NO CONTROLE E 
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
523,50
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
3,49
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/006-2017       
0,00
91.666,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 24/06 A 24/07 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
288
5798/002-2017       
0,00
21.220,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - C/C 540-0 CEF - JULHO/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
21.220,78
Un.:
SV
Quantidade:
15,2700
1.390,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/009-2017       
0,00
208.328,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
208.328,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
208.328,52
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/007-2017       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/008-2017       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
313
8547/000-2017       
103,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
313
8548/000-2017       
373,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA SMS - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
373,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
323
8549/000-2017       
149,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
149,20
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.052.301/0001-00
323
8550/000-2017       
45,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
45,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.052.301/0001-00
357
8551/000-2017       
57,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
57,25
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
357
8552/000-2017       
149,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
149,20
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
323
8555/000-2017       
149,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 
1 E 2 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
149,20
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.052.301/0001-00
323
8556/000-2017       
57,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg- - ALTO ALEGRE - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 1 E 2 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
57,25
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
8560/000-2017       
2.014,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.014,20
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
8561/000-2017       
1.715,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS 
VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.715,80
Un.:
KG
Quantidade:
92,0000
18,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
8562/000-2017       
572,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E 
UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
572,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
8564/000-2017       
709,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
709,90
Un.:
KG
Quantidade:
310,0000
2,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
7673/002-2017       
0,00
718,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 PARA USO DA ESF JD. 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
718,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,46
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
8542/000-2017       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Modelo clínico com alça para transporte, capacidade para nebulização 
simultânea para até 04 pacientes, mínimos de 04 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que 
bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar 
com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. 
Registro no Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). Apresentar catálogo 
- OLIDEF / C71 PLUS - 2º TA A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.400,00
7912/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
15.736.240/0001-26
301
8597/000-2017       
627,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira de Banho para uso sanitário e chuveiro - Assento anatômico removível, fixa, freios bilaterais,  4 
rodas aro 6" com pneus maciços, pintura em epoxi, cor cinza, devendo suportar até 100kg. Registro no 
M.S./ANVISA. - Unidade
 - SANTA LUZIA - PARA USO DA UPA - PROPOSTA Nº 111568304000/1130-6 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
627,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
209,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/009-2017       
0,00
322.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
322.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
322.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/011-2017       
0,00
15.281,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.281,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.281,65
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/006-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/004-2017       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
7405/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
438
7994/000-2017 - 01
-867,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7994/0-2017 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-867,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-867,00
7405/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
438
7995/000-2017 - 01
-479,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7995/0-2017 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-479,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-479,40
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
438
8553/000-2017       
186,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
438
8554/000-2017       
91,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
91,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
8557/000-2017       
279,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
Vl.Total:
279,75
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
18,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CEF - SAÚDE
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
385
8558/000-2017       
103,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
8559/000-2017       
652,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
652,75
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
8563/000-2017       
229,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2,29
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
460
8565/000-2017       
1.072,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
Vl.Total:
268,20
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
268,20
UN
30,0000
8,94
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
268,20
UN
30,0000
8,94
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
268,20
UN
30,0000
8,94
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
7670/001-2017       
0,00
4.077,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - C/C 540-0 CEF - JULHO/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.077,21
Un.:
SV
Quantidade:
2,9300
1.390,02
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
8543/000-2017       
45,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
8544/000-2017       
149,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,20
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
8545/000-2017       
45,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
8546/000-2017       
149,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
149,20
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
18,65
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
8566/000-2017       
125,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
82,62
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
4,59
2 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - 
PARA CONSUMO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
43,11
UN
9,0000
4,79
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
8567/000-2017       
778,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini pão de queijo
Vl.Total:
201,95
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
28,85
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
309,36
KG
8,0000
38,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Suco de néctar da fruta - DOLLY - PARA CONSUMO DO PAM NO I ENCONTRO SAUDÁVEL - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
266,70
LT
30,0000
8,89
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
17.632.051/0001-39
499
7476/002-2017       
0,00
2.268,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA USO 
DOS PACIENTES CO, BAIXO PODER AQUISITIVP QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO PAM, POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.268,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
75,60
7913/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
507
8598/000-2017       
2.380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER VERTICAL . 246 Litros - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ARMAZENAMENTO DE 
VACINAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.380,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.380,00
7994/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
584
8599/000-2017       
1.800,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA. São Paulo - Fortaleza, ida e volta com hospedagem incluso - PARA PARTICIPAÇÃO DA 
SECRETÁRIA SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA NO FÓRUM NACIONAL DA UNDIME EM FORTALEZA - CE 
NO DIA 07/08 A 11/08 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,15
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/005-2017       
0,00
11.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
19.757.563/0001-57
621
8593/000-2017       
343,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
164,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
164,68
2 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7191 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 320-1 - EDUCAÇÃO
179,00
UN
1,0000
179,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
621
8594/000-2017       
45,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2092 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 408154 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,68
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
621
8595/000-2017       
207,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR DO PEDAL
Vl.Total:
131,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,22
2 - CANO DO FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2092 - C/C 14.284-0 BB - ORÇAMENTO 408154 - EDUCAÇÃO
76,50
UN
1,0000
76,50
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
19.757.563/0001-57
609
8592/000-2017       
259,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,16
Un.:
HR
Quantidade:
0,5300
113,51
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO E TIRAR TRAVA DO VOLANTE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - ORÇAMENTO 
320-1 - EDUCAÇÃO
199,77
HR
1,7600
113,51
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
648
8596/000-2017       
392,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
32,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,2800
114,41
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2092 - C/C 500-0 CEF - ORÇAMENTO 408154 - EDUCAÇÃO
360,41
HR
3,1500
114,40
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
843.496.208-00
710
8576/000-2017       
157,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA TRATAR DOS CURSOS DO VIA RÁPIDA EMPREGO JUNTO À 
SECRETARIA DE DESENV. ECON. CIÊNCIA E TECN. DO ESTADO DE SÃO PAULO, - SAÍDA: 13/07/2017 ÀS 05h00 
E RETORNO: 14/07/2017 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
33,56
4,0000
8,39
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
5309/002-2017       
0,00
773,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
38,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
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9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
7015/001-2017       
0,00
2.428,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA
Vl.Total:
1.430,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
2,86
2 - MISTURA PARA O PREPARO DE RISOTO DE CARNE E LEGUMES E FERRO - SUSTENTARE
66,15
KG
5,0000
13,23
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - AQUISIÇÃO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
932,50
KG
50,0000
18,65
7949/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RICHARD KARIM KHORI HOTEL EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.018.537/0001-03
728
8588/000-2017       
1.572,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE
Vl.Total:
672,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
168,00
2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - PARA A CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ - PARA OS PARTICIPANTES: FLAVIO PEREIRA MUNIZ, ROSELI APARECIDA GONZAGA, TALITA 
DA CRUZ PASSOS - DO DIA 07/08 À 11/08 - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
900,00
SV
4,0000
225,00
7739/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
741
8580/000-2017       
125,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROTEADOR WI FI, CAPACIDADE DE 300 MBPS E NO MINIMO COM 2 ANTENAS - INTELBRAS - PARA USO 
DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
125,00
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
813
7038/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7038/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
7867/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
8579/000-2017       
448,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS
Vl.Total:
119,55
Un.:
LATA
Quantidade:
3,0000
39,85
2 - TINTA LATEX
239,55
LTA
3,0000
79,85
3 - CORANTE PARA TINTA - PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA CEU DAS ARTES  VILA NOVA - TINTA LATEX 
NAS CORES: AMARELO, AZUL OU AZUL CIAN, VERMELHO OU MAGENTA - LATA DE 36,6L - CULTURA
89,40
BISN
30,0000
2,98
7880/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COLORART INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS - 
IMPORTAÇ
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
11.151.983/0001-83
816
8581/000-2017       
1.065,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SPRAY COLOR - PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DE GRAFITE QUE ESTÃO ACONTECENDO NO CEU 
DAS ARTES - VILA NOVA - NAS CORES: VERDE DAY, GOIABA, PRETO, BRANCO, PRETO TRANSPARENTE, 
MARROM TABACO, AZUL INDIGO, AMARELO CLARO E VERMELHO CAFÉ - CULTURA
Vl.Total:
1.065,60
Un.:
UN
Quantidade:
72,0000
14,80
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
834
8589/000-2017       
512,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: VELA
Vl.Total:
35,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,81
2 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
26,86
UN
1,0000
26,86
3 - KIT RELAÇÃO
173,64
UN
1,0000
173,64
4 - LONA DE FREIO
53,71
UN
1,0000
53,71
5 - CABO DA EMBREAGEM
34,91
UN
1,0000
34,91
6 - Aquisição CAPA. DE BANCO
80,56
UNI
1,0000
80,56
7 - BUCHA. DE CORREIA
26,86
UN
1,0000
26,86
8 - REPARO DO CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG-125 - PLACA DAT 4158 - 
ORÇAMENTO 329-3 - ESPORTES
80,49
UN
1,0000
80,49
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/005-2017       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
839
7035/000-2017 - 01
-10,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7035/0-2017
Vl.Total:
-10,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,85
7870/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRF INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA EPP
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
24.484.031/0001-23
838
8578/000-2017       
2.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOSIMETRO DE RUIDO SEM FIO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - PARA USO DO SESMT - ESPORTES
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
7907/001-2017       
0,00
700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
7908/001-2017       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
7909/001-2017       
0,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
7910/001-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
7911/001-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
7912/001-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
7913/001-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
7914/001-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
7915/001-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
7916/001-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
7917/001-2017       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/005-2017       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
7733/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
13.268.398/0001-93
868
8586/000-2017       
1.205,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA . A contratada ficará responsável pela manutenção do equipamento em pleno 
funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner, deverá também fornecer a impressora 
para a Secretaria - PARA ATENDER O CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
1.205,89
Un.:
SV
Quantidade:
5.243,0000
0,23
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/07/2017 ATÉ 27/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Julho de 2017.