4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 28/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/008-2017       
0,00
44,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
44,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,57
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/005-2017       
0,00
798,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - JURÍDICO
Vl.Total:
798,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
4.998,75
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
49
3935/001-2017       
0,00
103,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
103,46
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
2.498,25
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/000-2017       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A DIV. DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
4441/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
53
5213/000-2017       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 4 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
3,20
4558/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
5224/000-2017       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO  - ESTIMATIVA PARA ATENDER A DIV. DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/029-2017       
0,00
244,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS 04/2017 - C/C 7.749-6 FEP BC 1118
Vl.Total:
244,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,23
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/030-2017       
0,00
9.445,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 04/2017 C.C 5103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
9.445,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.445,48
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/031-2017       
0,00
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 04/2017 C.C 283.141-4 ICMS 87/96 BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/032-2017       
0,00
9,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 04/2017 C.C. 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
9,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,85
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/033-2017       
0,00
792,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 04/2017 C.C 7.749-6 ANP BC 1118
Vl.Total:
792,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
792,99
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/034-2017       
0,00
160,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 04/2017 C.C. 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
160,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,31
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/035-2017       
0,00
293,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 04/2017 C.C. 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
293,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,48
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
5150/000-2017       
380,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
25,17
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,39
2 - LANCHE
123,96
3,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP 17 ANOS DA LRF NO DIA 04/05/2017 EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA ÀS 16h00 DO DIA 03/05/2017 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 04/05/2017 - FINANÇAS
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
73
5151/000-2017       
380,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
25,17
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP 17 ANOS DA LRF NO DIA 04/05/2017 EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA ÀS 16h00 DO DIA 03/05/2017 E RETORNO ÀS 22h00 DO DIA 04/05/2017 - FINANÇAS
230,93
1,0000
230,93
4443/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
74
5214/000-2017       
235,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB W DIGITAL - MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR EM USO NO POSTO DE 
ATENDIMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
235,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,78
4535/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.029.813/0001-65
74
5218/000-2017       
235,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB W DIGITAL. PARA O PATRIMÔNIO Nº 032189 - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
235,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,78
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/014-2017       
0,00
27.104,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. AO MÊS 04/2017 - C/C 350-4 BC 1841 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
27.104,31
Un.:
SV
Quantidade:
4.593,9500
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/015-2017       
0,00
15.066,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. AO MÊS 04/2017 - C/C 142-0 BC 1331 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
15.066,70
Un.:
SV
Quantidade:
2.553,6800
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/016-2017       
0,00
3.277,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. AO MÊS 04/2017 - C/C 19-0 BC 1315 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
3.277,77
Un.:
SV
Quantidade:
555,5500
5,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
90
3481/001-2017       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
5222/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
91
5223/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A DESPESA DE VIAGEM - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
112
4109/001-2017       
0,00
1.768,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA ZINCADA ADESIVADO 1,50 x 1,70 - AVISO DA PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, 
COMPRAS, VENDAS, CONSTRUÇÕES NOVAS E REFORMAS EM GERAL NA ÁREA CONHECIDA COMO "VILA 
VITÓRIA", POR TRATAR-SE DE PARCELAMENTO CLANDESTINO, OBJETO DE INVESTIGAÇÃO PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.768,47
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
589,49
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/004-2017       
0,00
211,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 04/2017
Vl.Total:
211,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/017-2017       
0,00
1.763,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.763,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.763,29
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
185
5146/000-2017       
13.950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE 
MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.950,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
155,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
5147/000-2017       
12.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, 
potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 
RURAISE CASCALHAMENTO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
5148/000-2017       
12.600,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com peso igual ou superior a 9.840kg, potência igual ou superior 
a 121HP, com capacidade de concha igual ou superior a 1.800m³, operador, combustível e com relógio para 
controlar as horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E 
CASCALHAMENTO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.600,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
140,00
9600/2016
Tomada de Preço Obras
AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E 
SEGURANÇA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
14.256.315/0001-09
252
1523/002-2017       
0,00
31.896,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
31.896,00
Un.:
%
Quantidade:
40,0000
797,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5152/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5158/000-2017       
602,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,25
2 - MANGUEIRA. FILTRO AR COM SENSOR
192,10
PÇ
1,0000
192,10
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
79,90
UN
1,0000
79,90
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DOS BICOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR 
DA UBS - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
245,65
UN
1,0000
245,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5159/000-2017       
1.130,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. FEIXE DE MOLA
Vl.Total:
44,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,20
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
489,60
UN
2,0000
244,80
4 - KIT BATENTE. COIFA E COXIM DIANTEIRO
159,80
UN
2,0000
79,90
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - Aquisição de: CALÇO. DE MOLA TRASEIRO
81,60
UN
2,0000
40,80
7 - PNEU 175/70/13
194,65
UN
1,0000
194,65
8 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
9 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,90
PÇ
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5160/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5161/000-2017       
819,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
778,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE UBS - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
40,80
UN
4,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5162/000-2017       
68,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DO BRAÇO. SUSPENSÃO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE UBS - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
17,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5163/000-2017       
2.117,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. VELOCIDADE
Vl.Total:
185,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,30
2 - CABO DE VELOCIMETRO
81,60
UN
1,0000
81,60
3 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL . COM TRAVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.850,45
UN
1,0000
1.850,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5167/000-2017       
337,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANO DO FREIO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
42,50
2 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
252,45
UN
1,0000
252,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5168/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5169/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5172/000-2017       
680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - CHICOTE ELETRICO
140,25
UN
1,0000
140,25
3 - CABO POSITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
69,70
UN
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5173/000-2017       
200,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
100,44
HR
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5182/000-2017       
4.375,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
Vl.Total:
4.200,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.200,70
2 - FILTRO COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
175,10
UN
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5183/000-2017       
1.230,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DO ALTERNADOR
Vl.Total:
185,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,30
2 - CONECTOR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
749,70
UN
1,0000
749,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5184/000-2017       
1.113,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO CONECTOR DOS BICOS INJETORES
Vl.Total:
470,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,05
2 - SENSOR  DE ROTAÇAO
392,70
UN
1,0000
392,70
3 - FILTRO COMBUSTIVEL
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - FILTRO DECANTADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
140,25
UN
1,0000
140,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5187/000-2017       
610,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5188/000-2017       
490,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR. DE PASSO
Vl.Total:
270,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - MAQUINA DE VIDRO. DIANTEIRA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
220,15
UN
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5189/000-2017       
499,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO DO VIDRO ELETRICO . TRASEIRO
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
135,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MAQUINA DE VIDRO. ELETRICO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
229,50
UN
2,0000
114,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5192/000-2017       
1.156,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
68,00
UN
1,0000
68,00
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
81,60
UN
2,0000
40,80
5 - BUCHA. TRASEIRA QUADRO DO MOTOR
85,00
UN
2,0000
42,50
6 - BUCHA DIANTEIRA. DO AGREGADO
112,20
UN
2,0000
56,10
7 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
8 - PRATO. SUPERIOR DO AMORTECEDOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
79,90
PÇ
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5193/000-2017       
1.524,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - TUBO D' AGUA
144,50
UN
1,0000
144,50
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
241,40
PÇ
2,0000
120,70
4 - JUNTA CABEÇOTE
98,60
UN
1,0000
98,60
5 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
263,50
UN
1,0000
263,50
6 - JOGO RETENTOR DO MOTOR
229,50
UN
1,0000
229,50
7 - JOGO GUIA. DE VALVULA
280,50
PÇ
1,0000
280,50
8 - SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
237,15
UN
1,0000
237,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5194/000-2017       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
73,95
LT
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5195/000-2017       
1.190,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. L/D
Vl.Total:
79,90
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
79,90
2 - BANDEJA. DIANTEIRA
165,75
PÇ
1,0000
165,75
3 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
136,00
UN
2,0000
68,00
4 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
45,90
UN
2,0000
22,95
5 - MAÇANETA EXTERNA
285,60
UN
3,0000
95,20
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
387,60
PÇ
1,0000
387,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5199/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5200/000-2017       
221,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
221,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
221,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5201/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5202/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. TRASEIRA L/E
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
2 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO DE 15% 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
59,50
PÇ
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5203/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO DE 
15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
5206/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO 
DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5153/000-2017       
120,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. DAS QUATRO FECHADURAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,53
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5154/000-2017       
270,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA 
UBS - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5155/000-2017       
560,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
300,32
HR
8,9700
33,48
4 - CAMBAGEM
79,68
HR
2,3800
33,48
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,51
HR
1,1800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5156/000-2017       
261,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - SV DE ALINHAMENTO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS 
- DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5157/000-2017       
140,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DA UBS - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5164/000-2017       
250,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VELOCIMETRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5165/000-2017       
500,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E SOLDA SUPORTE DE BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA 
DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,40
Un.:
HR
Quantidade:
8,1200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5166/000-2017       
150,37
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5170/000-2017       
180,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5171/000-2017       
190,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,6900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5180/000-2017       
1.380,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EQUALIZAÇÃO DOS BICOS
Vl.Total:
479,77
Un.:
HR
Quantidade:
14,3300
33,48
2 - MÃO DE OBRA . BOMBA E INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
900,28
HR
26,8900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5181/000-2017       
230,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE BATERIA
Vl.Total:
29,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,8900
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5185/000-2017       
140,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5186/000-2017       
950,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MAQUINA DE VIDRO E INJEÇÃO
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DO ASSOALHO E BASE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
749,95
HR
22,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5190/000-2017       
420,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
239,72
HR
3,8900
61,62
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
80,72
HR
1,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5191/000-2017       
170,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,70
Un.:
HR
Quantidade:
2,7700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5196/000-2017       
1.050,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
Vl.Total:
89,98
Un.:
HR
Quantidade:
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . PARCIAL DO MOTOR
480,68
HR
7,8000
61,63
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
479,43
HR
7,7800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5197/000-2017       
130,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,1200
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5198/000-2017       
410,42
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DAS MAÇANETAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
99,82
HR
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5204/000-2017       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
5205/000-2017       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5207/000-2017       
207,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
Vl.Total:
183,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,01
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
24,49
HR
0,4000
60,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
5209/000-2017       
322,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,40
HR
0,8200
61,37
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - MÃO DE OBRA . TROCA MAQUINA DE VIDRO
184,12
HR
3,0000
61,37
5 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5174/000-2017       
1.594,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA
Vl.Total:
1.430,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.430,55
2 - FILTRO CABINE
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - LIMPA AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5175/000-2017       
119,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,00
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5176/000-2017       
60,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - Aquisiçao de: REPARO. DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE 
CEREST - DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
5177/000-2017       
40,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - 
DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
438
5208/000-2017       
823,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
44,53
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,13
2 - CABO DE VELA
124,26
UN
1,0000
124,26
3 - BOBINA DE IGNIÇAO
350,16
UN
1,0000
350,16
4 - SONDA LAMBDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA - 
DESCONTO DE 16% - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
304,38
UN
1,0000
304,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5178/000-2017       
209,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,93
Un.:
HR
Quantidade:
1,7900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 
DO SETOR DE CEREST - DESCONTO DE 73% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
149,99
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
5179/000-2017       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DE CEREST - DESCONTO 
DE 73% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
440
5210/000-2017       
58,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - DESCONTO DE 51% - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,37
4548/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
5211/000-2017       
1.909,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA - SUSPENSÃO ORAL - 100 UI/ML
Vl.Total:
1.347,49
Un.:
FR
Quantidade:
235,0000
5,73
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML - EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL DA 
PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 E PARA REPOR O ESTOQUE DO 
ALMOXARIFADO ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
562,20
FR
6,0000
93,70
4548/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
5212/000-2017       
779,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG
Vl.Total:
534,40
Un.:
CAP
Quantidade:
640,0000
0,84
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG
163,80
COMP
900,0000
0,18
3 - SULFADIAZINA 500MG - EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO 
CASTRO, PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 E PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO ATÉ QUE SE 
CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
81,00
COMP
500,0000
0,16
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
4995/000-2017 - 01
-155.340,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4995/0-2017 - MOTIVO: APLICAÇÃO E VARIAÇÃO INCORRETAS
Vl.Total:
-155.340,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-155.340,85
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
4996/000-2017 - 01
-180.044,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4996/0-2017 - MOTIVO: APLICAÇÃO E VARIAÇÃO INCORRETAS
Vl.Total:
-180.044,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180.044,50
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
4997/000-2017 - 01
-91.457,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4997/0-2017 - MOTIVO: APLICAÇÃO E VARIAÇÃO INCORRETAS
Vl.Total:
-91.457,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-91.457,40
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/000-2017       
91.457,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GOIABA - TIPO 12 a 13
Vl.Total:
35.828,40
Un.:
KG
Quantidade:
4.380,0000
8,18
2 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
3.915,00
KG
750,0000
5,22
3 - CAQUI
12.784,00
KG
1.600,0000
7,99
4 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
38.930,00
KG
8.500,0000
4,58
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/000-2017       
180.044,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior
Vl.Total:
8.825,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior
7.100,00
KG
2.000,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior
10.302,00
UN
5.050,0000
2,04
4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior
6.076,00
KG
1.400,0000
4,34
5 - BATATA DOCE - Categoria Extra
1.795,00
KG
500,0000
3,59
6 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior
3.304,00
KG
700,0000
4,72
7 - GOIABA - TIPO 12 a 13
6.544,00
KG
800,0000
8,18
8 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior
4.272,00
KG
1.200,0000
3,56
9 - TOMATE - salada
890,00
KG
200,0000
4,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior
38.390,00
KG
11.000,0000
3,49
11 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA - Mandioca
3.915,00
KG
750,0000
5,22
12 - ESPINAFRE - De Primeira.
651,00
KG
150,0000
4,34
13 - AGRIÃO - De Primeira ou extra
649,50
UN
150,0000
4,33
14 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial
834,00
KG
200,0000
4,17
15 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior
3.380,00
KG
1.000,0000
3,38
16 - BERINJELA - lisa; de primeira qualidade
1.944,00
KG
600,0000
3,24
17 - ACELGA - Categoria primeira ou superior
9.047,50
UN
2.350,0000
3,85
18 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior
4.182,50
MÇ
1.750,0000
2,39
19 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
8.250,00
KG
600,0000
13,75
20 - REPOLHO LISO
9.933,00
KG
4.300,0000
2,31
21 - ABOBORA BRASILEIRA - Categoria Extra ou superior
3.280,00
KG
1.000,0000
3,28
22 - BANANA PRATA - Categoria II
39.050,00
KG
11.000,0000
3,55
23 - MANDIOCA
4.305,00
KG
1.500,0000
2,87
24 - VAGEM MACARRÃO
2.102,50
KG
290,0000
7,25
25 - RÚCULA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
1.022,50
MÇ
250,0000
4,09
585/2017
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
553
5221/000-2017       
155.340,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFACE CRESPA
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
2,04
2 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior
6.076,00
KG
1.400,0000
4,34
3 - GOIABA - TIPO 12 a 13
27.157,60
KG
3.320,0000
8,18
4 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior
38.390,00
KG
11.000,0000
3,49
5 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior
3.380,00
KG
1.000,0000
3,38
6 - BERINJELA - lisa
1.944,00
KG
600,0000
3,24
7 - ACELGA - Categoria primeira ou superior
3.869,25
UN
1.005,0000
3,85
8 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior
4.182,50
MÇ
1.750,0000
2,39
9 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado
8.250,00
KG
600,0000
13,75
10 - ABOBORA BRASILEIRA - Categoria Extra ou superior
3.280,00
KG
1.000,0000
3,28
11 - BANANA PRATA - Categoria II
33.725,00
KG
9.500,0000
3,55
12 - CAQUI
12.784,00
KG
1.600,0000
7,99
13 - VAGEM MACARRÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
2.102,50
KG
290,0000
7,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/005-2017       
0,00
1.334,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.334,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.334,35
4352/2017
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
713
5144/000-2017       
50.283,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/05/2017 À 30/04/2018 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50.283,84
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
6.285,48
4381/2017
Dispensa
MAGALI MENDES GAVA DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
275.633.558-47
713
5145/000-2017       
16.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - DE 01/05/2017 À 
30/04/2018 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
2.100,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/003-2017       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/04/2017 À 30/04/2017 - 
ASSISTÊNCIA
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/004-2017       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/03/2017 À 31/03/2017 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/004-2017       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
3985/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
738
5217/000-2017       
780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DA JUVENTUDE GABI 
BERTELLI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
780,00
Un.:
MT
Quantidade:
4,0000
195,00
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/004-2017       
0,00
3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - 23/04 A 22/05 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.285,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.285,71
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
724
1525/002-2017       
0,00
18.033,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
4.855,20
Un.:
%
Quantidade:
58,3300
83,23
2 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
693,60
%
8,3300
83,23
3 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
1.387,20
%
16,6700
83,23
4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
1.387,20
%
16,6700
83,23
5 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
5.548,80
%
66,6700
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - REF. AO 1º 
TA AO CONTRATO - REF. PERÍODO 27/03 A 26/04 - ASSISTÊNCIA
4.161,60
%
50,0000
83,23
4460/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
747
5215/000-2017       
799,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - CASA LAR 
- C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
799,20
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
99,90
4459/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
759
5216/000-2017       
799,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET - FIBRA OPTICA  - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
799,20
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
99,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
768
5149/000-2017       
490,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
379,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
379,95
2 - JOGO DE BORRACHA. PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
110,50
UN
1,0000
110,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/004-2017       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
5142/000-2017       
369,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, 
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com 
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DA 
OFICINA MUNICIPAL DE CAPOEIRA QUE IRÁ PARCITIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CULTURAL NA CIDADE 
DE JUQUIA - CULTURA
Vl.Total:
369,00
Un.:
KM
Quantidade:
90,0000
4,10
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/04/2017 ATÉ 28/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
5143/000-2017       
4.174,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
1.747,43
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.747,43
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO O EVENTO 
45ª RODA DE VIOLEIROS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 1º DE MAIO NO SALÃO SOCIAL DA ACER - CULTURA
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
3211/2016
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA EPP
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
835
5141/000-2017       
363,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troféu 20cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 5 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
156,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
52,00
2 - Troféu 30cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA - TROFÉUS 
QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO 45º RODA DE VIOLEIROS - ESPORTES
207,00
UN
3,0000
69,00
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/003-2017       
0,00
6.653,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
6.653,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.653,37
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/004-2017       
0,00
6.603,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
6.603,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.603,37
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
246/000-2017       
488,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 628 - 12.680,00
Vl.Total:
488,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
488,18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Maio de 2017.