4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 29/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
3998/000-2017       
93,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
93,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
3999/000-2017       
201,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
201,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,37
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/009-2017       
0,00
1.649,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.649,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,2400
7.001,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4000/000-2017       
73,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
73,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4001/000-2017       
3.199,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.199,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4002/000-2017       
212,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
212,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4003/000-2017       
6,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,25
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
97.533.241/0001-38
313
4025/000-2017       
452,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: 
50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no 
Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). - NS/RESPIRAMAX
Vl.Total:
195,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,00
2 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da 
frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil 
visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de 
aproximadamente 18 horas. Alimentação através de 02 pilhas 
alcalinas AAA. Dispositivo desliga automaticamente após 08 segundos sem atividade. Inclui cordão para o 
pescoço. Peso aproximado 37 gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no 
Ministério da Saúde - CHOICE MED / MD 300C19 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
257,00
UN
1,0000
257,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
313
4026/000-2017       
123,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4 - FAMI MOD. ECONOCS 30X20X4 - PARA USO DA 
NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
61,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4080/000-2017       
318,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PIVO DE SUSPENSAO
130,90
UN
2,0000
65,45
5 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . MEIO
61,20
UN
4,0000
15,30
6 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
37,40
UN
2,0000
18,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4081/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4084/000-2017       
323,85
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO. L/E
Vl.Total:
75,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,65
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
102,00
UN
4,0000
25,50
3 - COXIM DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
146,20
UN
1,0000
146,20
3432/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
333
4034/000-2017       
1.470,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 15 - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.470,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
735,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
4066/000-2017       
1.643,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
876,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
219,24
2 - Aquisiçao de: PIVO. LD
124,02
UN
1,0000
124,02
3 - Aquisiçao:BICO
23,52
UN
4,0000
5,88
4 - CABO DE VELA
94,35
UN
1,0000
94,35
5 - AQUISIÇÃO: VELA
63,84
UN
4,0000
15,96
6 - BUCHA. TENSOR LD
219,63
UN
1,0000
219,63
7 - BUCHA. TENSOR LE
214,20
UN
1,0000
214,20
8 - ESTABILIZADOR - KIT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 16% - 332-6 C/C  CEF - SAÚDE
26,98
UN
4,0000
6,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
4069/000-2017       
553,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA
Vl.Total:
365,91
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
365,91
2 - CABO DE VELA
123,48
UN
1,0000
123,48
3 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 16% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
63,84
UN
4,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
4071/000-2017       
80,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 16% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,64
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
4072/000-2017       
220,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
Vl.Total:
193,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
193,20
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
16% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
26,88
UN
2,0000
13,44
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
4078/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - DESCONTO 
DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
4079/000-2017       
179,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - PROTETOR CARTER
90,10
UN
1,0000
90,10
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - 
DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
325
4082/000-2017       
390,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA 
DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
325
4085/000-2017       
270,18
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
129,57
Un.:
HR
Quantidade:
3,8700
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 73% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4048/000-2017       
987,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
42,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6800
61,62
2 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
39,20
HR
0,6400
61,62
3 - LIMPEZA DO RADIADOR
67,20
HR
1,0900
61,62
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
633,78
HR
10,2900
61,62
5 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
6 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
7 - CASTER
44,10
HR
0,7200
61,62
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,62
9 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DE 
UBS - DESCONTO DE 51% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4067/000-2017       
524,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
29,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
50,41
HR
0,8200
61,39
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,51
HR
0,4000
61,40
4 - CAMBAGEM. LD/LE
44,10
HR
0,7200
61,38
5 - GABARITO. DE EIXO TRAS.
72,04
HR
1,1700
61,38
6 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,81
HR
0,9600
61,38
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
245,45
HR
4,0000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4070/000-2017       
220,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
3 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,6400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4073/000-2017       
122,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MANGUEIRA E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,01
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
4077/000-2017       
299,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . GERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
119,19
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
4083/000-2017       
270,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULAGEM E FUNILARIA DA TAMPA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE UBS - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,52
Un.:
HR
Quantidade:
8,0800
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
4004/000-2017       
72,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
72,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
4024/000-2017       
87,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
87,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,00
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
11.192.559/0001-87
322
4027/000-2017       
5.830,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - LV 34I - LEVITA
Vl.Total:
370,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
185,00
2 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LV 32 - LEVITA
2.200,00
UN
1,0000
2.200,00
3 - SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada 
(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste 
da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de 
diâmetro e 1,25mm  de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, 
pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m.  - LV 135 - LEVITA
510,00
UN
2,0000
255,00
4 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; 
peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - LV 19 - LEVITA - PARA 
USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.750,00
UN
5,0000
550,00
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.788.117/0001-03
322
4028/000-2017       
3.559,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, 
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 
1,80m (CXLXA). - METALIC MEDICAL/MT142PC
Vl.Total:
621,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
207,00
2 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m 
x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METALIC MEDICAL/MT231L
590,24
UN
1,0000
590,24
3 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - METALIC 
MEDICAL/MT1763
900,00
UN
6,0000
150,00
4 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, 
luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com 
prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de 
fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de 
largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. - METALIC MEDICAL/MT483
290,00
UN
2,0000
145,00
5 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - METALIC MEDICAL/MT110NR
528,00
UN
2,0000
264,00
6 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
630,75
UN
5,0000
126,15
7471/2016
Pregão Presencial
LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
10.663.308/0001-70
322
4029/000-2017       
1.293,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais 
em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, 
0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés 
protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m - LUCADEMA - MOD. LC-M332 - PARA 
USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.293,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
431,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
97.533.241/0001-38
322
4030/000-2017       
4.076,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior 
flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura 
regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - MED 
PEJ / FL 4000 H
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
432,00
2 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha 
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo 
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ / DF7000 DB
1.902,00
UN
3,0000
634,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas 
tamanho “AA”, possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, 
borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente e 
catálogo do produto. - RIESTER / RI MINI
1.038,00
UN
2,0000
519,00
4 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 
g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em 
material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna 
em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC 
c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; - WELMY / 109 E - PARA USO DA NOVA 
UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
704,00
UN
1,0000
704,00
7471/2016
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
21.971.041/0001-03
322
4031/000-2017       
870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) 
com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, 
tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. 
Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - LIDER - P150C - 200KG - 
PARA USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
870,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
14.769.402/0001-60
322
4032/000-2017       
1.984,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes 
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas 
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos 
de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. 
Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS - MOD. 001
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
510,00
2 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS - MOD. 101 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
454,00
UN
1,0000
454,00
3433/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCTOR X COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS 
LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.733.687/0001-16
343
4035/000-2017       
3.932,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHASSI RADIOGRÁFICO EM TAMANHO 24X30 CM FABRICADO EM ALUMÍNIO, TRAVAS PLÁSTICAS OU 
METÁLICAS SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL QUE PERMITA CONTATO PERFEITO ENTRE ECRAN E FILME, 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ÉCRAN EM BASE LAVÁVEL, COM BASE EM POLIÉSTER 
ANTIESTÁTICO TAMANHO 24X30 CM
Vl.Total:
621,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
310,65
2 - CHASSI RADIOGRÁFICO EM TAMANHO 18X24 CM FABRICADO EM ALUMÍNIO, TRAVAS PLÁSTICAS OU 
METÁLICAS SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL QUE PERMITA CONTATO PERFEITO ENTRE ECRAN E FILME, 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ÉCRAN EM BASE LAVÁVEL, COM BASE EM POLIÉSTER 
ANTIESTÁTICO TAMANHO 18X24 CM
525,32
UN
2,0000
262,66
3 - ECRAN REGULAR BASE VERDE 400. MEDIDA 18X24CM
1.122,82
UN
2,0000
561,41
4 - ECRAN REGULAR BASE VERDE. MEDIDA 24X30CM - PARA USO DO SETOR DE RAIO X DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.663,26
UN
2,0000
831,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4039/000-2017       
46,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4040/000-2017       
47,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,73
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4041/000-2017       
890,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
104,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
52,08
2 - SERVO FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
786,72
UN
1,0000
786,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4044/000-2017       
138,60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
138,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4045/000-2017       
113,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,53
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
28,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4046/000-2017       
133,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
37,83
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
37,83
2 - FILTRO DE AR
57,79
UN
1,0000
57,79
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
37,51
UN
1,0000
37,51
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4049/000-2017       
104,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,16
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4050/000-2017       
84,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
19,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,43
2 - FILTRO DE AR
39,32
UN
1,0000
39,32
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
25,49
UN
1,0000
25,49
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4051/000-2017       
567,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
556,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
278,04
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4054/000-2017       
119,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4055/000-2017       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4056/000-2017       
1.027,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAROL DIREITO. L/E
Vl.Total:
470,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,90
2 - LAMPADA DO FAROL
39,10
UN
1,0000
39,10
3 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL
50,15
UN
1,0000
50,15
4 - VALVULA. EQUALIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
467,50
UN
1,0000
467,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4058/000-2017       
1.492,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO. PATINS DE FREIO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
195,50
PÇ
1,0000
195,50
3 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
187,00
UN
1,0000
187,00
4 - CUBO DA RODA. TRASEIRO COM ROLAMENTO L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 
9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
880,60
UN
2,0000
440,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4059/000-2017       
552,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
65,45
UN
1,0000
65,45
3 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO MOTOR
132,60
UN
1,0000
132,60
4 - JOGO DE JUNTA. TUBO SAIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
84,15
PÇ
1,0000
84,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4060/000-2017       
420,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
262,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
262,65
2 - Aquisição de: CONEXAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
158,10
UN
2,0000
79,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4061/000-2017       
79,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,90
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4062/000-2017       
221,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMITADOR . PORTA DIREITA L/E
Vl.Total:
175,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,10
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4063/000-2017       
4.978,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE NÍVEL
Vl.Total:
140,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,25
2 - CORPO DE BORBOLETA
1.425,45
PÇ
1,0000
1.425,45
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
454,75
UN
1,0000
454,75
4 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
1.099,90
UN
1,0000
1.099,90
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR COM RETENTOR
834,70
PÇ
1,0000
834,70
6 - JOGO GUIA. DE VALVULA
259,25
PÇ
1,0000
259,25
7 - COMANDO DE VALVULA
734,40
UN
1,0000
734,40
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4064/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4065/000-2017       
624,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
615,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
615,40
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
9,35
UN
1,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4037/000-2017       
755,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
24,51
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,40
2 - CAMBAGEM. LD/LE
49,01
HR
0,8000
61,39
3 - CASTER
44,11
HR
0,7200
61,38
4 - SANGRIA. DE FREIO
24,51
HR
0,4000
61,40
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
613,69
HR
10,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4038/000-2017       
269,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4042/000-2017       
1.351,17
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
269,51
Un.:
HR
Quantidade:
4,3700
61,62
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
186,19
HR
3,0200
61,62
3 - RETIFICA DO BLOCO
220,51
HR
3,5800
61,62
4 - MÃO DE OBRA MOTOR
616,17
HR
10,0000
61,62
5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4043/000-2017       
123,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4047/000-2017       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4052/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4053/000-2017       
53,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,70
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
14,70
HR
0,2400
61,38
3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4057/000-2017       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
3434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
440
4033/000-2017       
3.700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de válvula solenóide, troca de filtro Y, limpeza, 
regulagem, solda e torno e pintura - SERCON 100LT DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.700,00
3431/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
388
4036/000-2017       
2.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couché colorido, com 
elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.680,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
4068/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO 
SETOR DE CAPS - DESCONTO DE 51% - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/000-2017 - 01
-0,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 945/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,59
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
1904/001-2017 - 02
0,00
-322,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1904/1-2017 - MOTIVO: FOI RECEBIDA UMA QUANTIDADE DO MEDICAMENTO DA 
FURB, NÃO SENTO NECESSÁRIA A QUANTIDADE TOTAL DO EMPENHO
Vl.Total:
-322,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-322,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
4074/000-2017       
695,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 195/65/15
Vl.Total:
683,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
341,88
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE V.E. - DESCONTO DE 
16% - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
4076/000-2017       
591,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
511,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
511,81
2 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE V.E. - DESCONTO DE 16% - 
79,68
PÇ
1,0000
79,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
4075/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATERIA E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO 
SETOR DE V.E. - DESCONTO DE 51% - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4005/000-2017       
705,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
705,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
705,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4006/000-2017       
120,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
120,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
4007/000-2017       
611,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
611,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
4008/000-2017       
344,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
344,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,24
3605/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
TRANSP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
534
4086/000-2017       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "RECICLAGEM DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR" PARA O 
FUNCIONÁRIO VALTER MOREIRA DA SILVA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
3562/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
534
4087/000-2017       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA" NOS DIAS 05 E 06 DE 
ABRIL, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP - PARA AS FUNCIONÁRIAS: FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS E 
MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
4009/000-2017       
80,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
80,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/002-2017 - 01
0,00
-1.334,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 768/2-2017 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-1.334,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.334,35
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/003-2017       
0,00
1.334,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.334,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.334,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
173/000-2017       
209,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
209,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
4010/000-2017       
2.853,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.853,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.853,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
4011/000-2017       
442,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
442,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
4012/000-2017       
13,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
13,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
4013/000-2017       
931,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
931,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
4014/000-2017       
45,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
45,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
4015/000-2017       
2.778,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.778,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
4016/000-2017       
575,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
575,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
4017/000-2017       
117,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
117,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4018/000-2017       
169,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
169,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4019/000-2017       
1,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
4020/000-2017       
6.090,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.090,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.090,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
4021/000-2017       
856,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
856,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
4022/000-2017       
18,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
18,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,72
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
724
1525/001-2017       
0,00
17.340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total 
de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
5.548,80
Un.:
%
Quantidade:
66,6700
83,23
2 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.855,20
%
58,3300
83,23
3 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
4.161,60
%
50,0000
83,23
4 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - REF. AO PERÍODO 27/02 A 26/03 - ASSISTÊNCIA
2.774,40
%
33,3300
83,23
3359/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
724
4088/000-2017       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇAO DE SISTEMA EM PABX. Instalação do DG, PABX, configuração das linhas e ramais e 
mapeamento dos ramais - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA AGILIZAR OS 
SERVIÇOS/ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
3325/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
741
4092/000-2017       
1.826,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL PABX . Analógica para 12 ramais e 4 linhas troncos, composta de caixa de telefonia de sobrepor 
com fundo de madeira 60x60, bastidor de 3 posições com 3 blocos de engate rápido do tipo m10 e 3 blocos de 
engate rápido do tipo M10 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA AGILIZAR 
OS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.826,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.826,50
3418/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
729
4093/000-2017       
1.680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. 1,5 Litros - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E VILA NOVA - C/C 30.868-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
560,00
3418/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
748
4094/000-2017       
3.568,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E CRAS PAULISTANO - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.568,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
223,00
3559/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
758
4095/000-2017       
399,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
399,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
4023/000-2017       
200,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
200,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,76
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
834
4091/000-2017       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - LEMARINK - TN-315Y
Vl.Total:
200,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
100,00
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - LEMARINK - TN-315BK
300,00
UN
3,0000
100,00
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - LEMARINK - TN-315C
200,00
UN
2,0000
100,00
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - LEMARINK - TN-315M - PARA 
UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
200,00
UN
2,0000
100,00
3420/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCIO RODRIGUES JUNIOR
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
24.971.091/0001-70
849
4089/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO . Arbitragem, homologação na Confederação Brasileira de Jogo de 
Damas, organização do evento, software de emparceiramento, peças, tabuleiros e relógios de caráter oficial da 
modalidade - REF. AO EVENTO "CIRCUITO INTERIOR PAULISTA DE DAMAS" DATA PREVISTA 25/06 - DAS 
07h00 ÀS 18h00 NA SEDE SOCIAL DA ACER - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
3421/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
849
4090/000-2017       
477,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 9494
Vl.Total:
156,82
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
156,82
2 - TAXA DE DPVAT. DAT 4158
184,80
SV
1,0000
184,80
3 - TAXA DE DPVAT. FQA 3473 E DBA 2071 - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES
135,68
SV
2,0000
67,84
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
169/000-2017       
63,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
63,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
170/000-2017       
426,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
426,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
171/000-2017       
818,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
818,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,78
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
172/000-2017       
73,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
73,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,76
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
RP
J
16.677.803/0001-15
5003
9059/000-2016 - 01
-2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9059/0-2016 - MOTIVO: O PREGÃO TERMINOU E O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A 
MERCADORIA
Vl.Total:
-2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.400,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5003
10544/000-2016 - 01
-725,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10544/0-2016 - MOTIVO: O PREGÃO TERMINOU E O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A 
MERCADORIA
Vl.Total:
-725,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-725,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
RP
J
05.062.036/0001-13
5003
10545/000-2016 - 01
-1.642,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10545/0-2016 - MOTIVO: O PREGÃO TERMINOU E O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A 
MERCADORIA
Vl.Total:
-1.642,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.642,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/000-2016 - 01
-176,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11993/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-176,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,60
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/007-2016 - 01
0,00
-176,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11993/7-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-176,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,60
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5003
14202/000-2016 - 01
-16.526,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14202/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-16.526,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.526,10
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 31 de Março de 2017.