4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 29/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/001-2017       
0,00
2.872,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
840,90
Un.:
LT
Quantidade:
262,7800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - GABINETE
2.031,75
LT
541,8000
3,75
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
71/002-2017       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/005-2017       
0,00
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - GABINETE
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/005-2017       
0,00
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 
- DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/004-2017       
0,00
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/004-2017       
0,00
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.744,32
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/005-2017       
0,00
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/005-2017       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/001-2017       
0,00
119,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
119,85
Un.:
LT
Quantidade:
31,9600
3,75
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/005-2017       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 040/2015 - DE 16/09/2015 A 15/09/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/010-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/051-2017       
0,00
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
53
3940/002-2017       
0,00
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/001-2017       
0,00
354,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - FINANÇAS
Vl.Total:
354,41
Un.:
LT
Quantidade:
94,5100
3,75
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/003-2017       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.000,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/001-2017       
0,00
1.502,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.502,30
Un.:
LT
Quantidade:
400,6100
3,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/006-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/003-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
IOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
116.655.198-94
137
5298/000-2017 - 01
-93,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5298/0-2017
Vl.Total:
-93,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-93,68
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/001-2017       
0,00
1.968,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
688,81
Un.:
LT
Quantidade:
215,2500
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - TRÂNSITO
1.279,61
LT
341,2300
3,75
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/005-2017       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 019/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2018 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/006-2017       
0,00
374,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA -  TRÂNSITO
Vl.Total:
374,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/012-2017       
0,00
28,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS -  C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/005-2017       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/002-2017       
0,00
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
6490/000-2017       
1.510,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.510,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.510,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
6491/000-2017       
786,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
786,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
786,94
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
6480/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP, PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA 
DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
6481/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE ESPORTES - 30/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
188
6482/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NO AEROPORTO DE CONGONHAS, PARA RETIRADA DE TROFEUS E 
MEDALHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - 29/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4604/000-2017 - 01
-435,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4604/0-2017 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-435,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-435,20
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/001-2017       
0,00
42.784,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.830,89
Un.:
LT
Quantidade:
572,1500
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.023,57
LT
349,3400
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.667,82
LT
1.778,0800
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - SERV. MUNICIPAIS
33.261,92
LT
10.729,6500
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/001-2017       
0,00
9.383,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
7.332,04
Un.:
LT
Quantidade:
2.291,2600
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - 27/03 A 30/04 - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
2.051,01
LT
546,9400
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
6509/000-2017       
435,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
220,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,15
2 - TAMPA. MODULO DE COMBUSTIVEIS
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - TUBO DA SAIDA. DO TANQUE - VW GOL SPECIAL DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS
140,25
PÇ
1,0000
140,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/021-2017       
0,00
1.237,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.237,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.237,07
384/2017
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
210
6507/000-2017       
10.164,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIA - HIDROJATEAMENTO - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.164,00
Un.:
HR
Quantidade:
60,0000
169,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6508/000-2017       
2.565,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECAPAGEM. DE 04 PNEUS - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.565,64
Un.:
HR
Quantidade:
34,0000
75,46
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/001-2017       
0,00
5.136,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
192,00
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.386,47
LT
1.169,7200
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - DES. AGRÁRIO
558,00
LT
180,0000
3,10
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/004-2017       
0,00
2.594,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 012/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.594,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/004-2017       
0,00
1.078,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 014/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.078,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.078,29
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/001-2017       
0,00
3.241,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.888,14
Un.:
LT
Quantidade:
770,1700
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - 27/03 A 30/04 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
353,60
LT
114,0600
3,10
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/005-2017       
0,00
1.006,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.006,93
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.013,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
6492/000-2017       
1.765,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.765,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,28
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.115.617/0001-03
323
5663/000-2017 - 01
-1.800,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5663/0-2017 - MOTIVO: FICHA EM DESACORDO COM RECURSO
Vl.Total:
-1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.800,00
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
358
3492/000-2017 - 01
-430,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3492/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-430,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-430,32
10295/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
358
3493/000-2017 - 01
-1.332,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3493/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.332,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.332,13
10295/2015
Pregão Presencial
NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.620.849/0001-07
358
3495/000-2017 - 01
-2.516,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3495/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.516,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.516,30
10295/2015
Pregão Presencial
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
358
3496/000-2017 - 01
-6.659,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3496/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.659,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.659,81
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/001-2017       
0,00
2.980,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.980,97
Un.:
LT
Quantidade:
794,9200
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/001-2017       
0,00
677,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
677,46
Un.:
LT
Quantidade:
180,6600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/001-2017       
0,00
2.512,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.512,88
Un.:
LT
Quantidade:
670,1000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/001-2017       
0,00
5.386,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.802,34
Un.:
LT
Quantidade:
1.013,9600
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
1.583,71
LT
510,8800
3,10
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6510/000-2017       
257,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da 
frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil 
visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de 
aproximadamente 18 horas. Alimentação através de 02 pilhas 
alcalinas AAA. Dispositivo desliga automaticamente após 08 segundos sem atividade. Inclui cordão para o 
pescoço. Peso aproximado 37 gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no 
Ministério da Saúde - CHOICE MED / MD 300C19 - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
257,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
257,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/005-2017       
0,00
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/004-2017       
0,00
2.015,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.015,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.015,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/005-2017       
0,00
1.670,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.670,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/015-2017       
0,00
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/001-2017       
0,00
36.727,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
8.488,88
Un.:
LT
Quantidade:
2.652,7800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
22.177,47
LT
5.913,9900
3,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
6.061,54
LT
1.955,3400
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/001-2017       
0,00
2.309,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.309,97
Un.:
LT
Quantidade:
615,9900
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/001-2017       
0,00
1.693,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
1.693,16
Un.:
LT
Quantidade:
451,5100
3,75
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/005-2017       
0,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2018 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/005-2017       
0,00
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/005-2017       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - DISP. LIC. 071/2016 DE 01/01/2017 À 31/12/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/005-2017       
0,00
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
452
920/000-2017 - 01
-0,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 920/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,06
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
416
4179/002-2017       
0,00
17.699,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. MAIO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
17.699,42
Un.:
SV
Quantidade:
12,7300
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5722/000-2017 - 01
-1.433,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5722/0-2017 - MOTIVO: NOME DO FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-1.433,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.433,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
5737/000-2017 - 01
-480,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5737/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-480,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-480,44
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
5797/001-2017       
0,00
8.200,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - REF. MAIO - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
8.200,90
Un.:
SV
Quantidade:
5,9000
1.390,01
10295/2015
Pregão Presencial
SISPACK MEDICAL LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
54.565.478/0001-98
445
3487/000-2017 - 01
-6.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3487/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-6.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.500,00
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
07.118.264/0001-93
445
3488/000-2017 - 01
-9.497,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3488/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-9.497,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.497,85
10295/2015
Pregão Presencial
NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
07.620.849/0001-07
445
3489/000-2017 - 01
-3.439,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3489/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.439,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.439,96
10295/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.190.675/0002-36
445
3490/000-2017 - 01
-8.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3490/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-8.060,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.060,00
10295/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
445
3491/000-2017 - 01
-10.553,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3491/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-10.553,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10.553,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
481
156/001-2017       
0,00
1.006,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.006,93
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.013,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6493/000-2017       
74,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
74,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6494/000-2017       
1,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6495/000-2017       
948,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
948,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6496/000-2017       
531,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
531,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
531,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
6497/000-2017       
12,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
12,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,49
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/001-2017       
0,00
2.373,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
2.373,53
Un.:
LT
Quantidade:
632,9400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/001-2017       
0,00
320,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 27/03 A 30/04 - SAÚDE
Vl.Total:
320,14
Un.:
LT
Quantidade:
85,3700
3,75
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/005-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/005-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/005-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6485/000-2017       
2.242,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACATE- CEAGESP
Vl.Total:
558,60
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
3,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
641,85
KG
165,0000
3,89
3 - CHUCHU - CEAGESP
442,75
KG
175,0000
2,53
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 53,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,69%, EMEI 
10,82%, EMEF 26,44%, APAE 0,57%, EJA 0,29%, AEE MUNICIPAL 0,57%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
599,20
KG
80,0000
7,49
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6486/000-2017       
1.255,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
408,45
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
316,25
KG
125,0000
2,53
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 49,17%, CRECHE NOSSO NINHO 3,73%, 
EMEI 12,17%, EMEF 32,89%, APAE 0,51%, EJA 0,51%, AEE MUNICIPAL 0,51%, QUILOMBOLA 0,51% - 
EDUCAÇÃO
530,60
KG
140,0000
3,79
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6487/000-2017       
20.186,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
112,80
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.493,00
UN
700,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
1.919,20
KG
80,0000
23,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
199,50
MÇ
50,0000
3,99
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
6.020,40
KG
1.160,0000
5,19
6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
642,60
KG
140,0000
4,59
7 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
4.691,50
DZ
853,0000
5,50
8 - UVA - Uva Itália ou rubi - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
9 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.007,50
KG
310,0000
3,25
10 - ESPINAFRE- CEAGESP
171,00
MÇ
38,0000
4,50
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 29,53%, CRECHE NOSSO NINHO 2,05%, EMEI 
18,96%, EMEF 46,48%, APAE 1,31%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 1,00%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6488/000-2017       
13.047,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
705,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
4,70
2 - PÊRA - CEAGESP
1.090,60
KG
140,0000
7,79
3 - ALHO - CEAGESP
1.919,20
KG
80,0000
23,99
4 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
199,50
MÇ
50,0000
3,99
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
558,60
KG
140,0000
3,99
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.864,70
KG
1.130,0000
5,19
7 - REPOLHO LISO - CEAGESP
641,70
KG
230,0000
2,79
8 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.007,50
KG
310,0000
3,25
9 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,50
UN
25,0000
4,90
10 - ESPINAFRE - CEAGESP
171,00
MÇ
38,0000
4,50
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 34,78%, CRECHE NOSSO NINHO 2,48%, EMEI 
17,44%, EMEF 42,6%, APAE 1,06%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,87%, QUILOMBOLA 0,31% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6489/000-2017       
12.028,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
4,70
2 - PÊRA - CEAGESP
1.090,60
KG
140,0000
7,79
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.493,00
UN
700,0000
4,99
4 - ALHO - CEAGESP
1.919,20
KG
80,0000
23,99
5 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
726,60
KG
140,0000
5,19
6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
642,60
KG
140,0000
4,59
7 - REPOLHO LISO - CEAGESP
446,40
KG
160,0000
2,79
8 - UVA - Uva Itália ou rubi - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
9 - BATATA MONALISA - CEAGESP
877,50
KG
270,0000
3,25
10 - ESPINAFRE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 0,42%, CRECHE NOSSO NINHO 3,26%, EMEI 
15,1%, EMEF 36,78%, APAE 1,03%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,82%, QUILOMBOLA 0,37% - EDUCAÇÃO
261,00
MÇ
58,0000
4,50
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6505/000-2017       
1.911,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
816,90
Un.:
KG
Quantidade:
210,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
189,75
KG
75,0000
2,53
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
530,60
KG
140,0000
3,79
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 60,20%, CRECHE NOSSO NINHO 5,01%, EMEI 
9,56%, EMEF 23,81%, APAE 0,61%, EJA 0,20%, AEE MUNICIPAL 0,41%, QUILOMBOLA 0,20% - EDUCAÇÃO
374,50
KG
50,0000
7,49
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6506/000-2017       
4.712,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
3.493,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
4,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ALHO - CEAGESP
959,60
KG
40,0000
23,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 21,84%, CRECHE NOSSO NINHO 2,05%, 
EMEI 20,59%, EMEF 50,95%, APAE 1,78%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,36%, QUILOMBOLA 0,61% - 
EDUCAÇÃO
260,00
KG
80,0000
3,25
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/001-2017       
0,00
8.121,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
1.880,58
Un.:
LT
Quantidade:
587,6800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
4.208,76
LT
1.122,3400
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.032,26
LT
655,5700
3,10
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1509/000-2017 - 01
-2.262,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1509/0-2017 - MOTIVO: CONFORME CI 264/2017 SME GSE
Vl.Total:
-2.262,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.262,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
6498/000-2017       
139,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
139,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
6499/000-2017       
23,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
23,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
6502/000-2017       
29,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
29,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
6500/000-2017       
4.906,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.906,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.906,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
6501/000-2017       
1.635,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.635,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.635,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
6503/000-2017       
638,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
638,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
638,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
6504/000-2017       
342,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
342,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,35
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709
3513/002-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
5074/001-2017       
0,00
3.441,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
Vl.Total:
710,86
Un.:
LT
Quantidade:
222,1400
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - 27/03 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
2.731,11
LT
728,3000
3,75
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/005-2017       
0,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 068/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2019 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
63/002-2017       
0,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
4352/2017
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
713
5144/001-2017       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DE 01/05/2017 À 30/04/2018 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
4381/2017
Dispensa
MAGALI MENDES GAVA DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
275.633.558-47
713
5145/001-2017       
0,00
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - DE 01/05/2017 À 
30/04/2018 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/001-2017       
0,00
1.044,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - 27/03 A 30/04 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.044,38
Un.:
LT
Quantidade:
278,5000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/001-2017       
0,00
3.999,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
2.790,20
Un.:
LT
Quantidade:
952,2900
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.872-2 BB - 27/03 A 30/04 - ASSISTÊNCIA
1.208,96
LT
322,3900
3,75
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/005-2017       
0,00
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
5736/2017
Dispensa
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.268.398/0001-93
736
6484/000-2017       
7.078,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - EPSON - PARA ATENDER O CREAS NOS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS NO 
ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.078,98
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.359,66
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/001-2017       
0,00
846,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 27/03 A 30/04 - FMDCA
Vl.Total:
846,01
Un.:
LT
Quantidade:
225,6000
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/001-2017       
0,00
153,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 27/03 A 30/04 - FUNSSOL
Vl.Total:
153,35
Un.:
LT
Quantidade:
40,8900
3,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/016-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO 
DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
816
5080/001-2017       
0,00
3.849,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.035,24
Un.:
LT
Quantidade:
809,4000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - CULTURA
814,07
LT
262,6000
3,10
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
833
6483/000-2017       
760,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
50,34
6,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO, PARTICIPANTES 
DO 18º JOTISTA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - SAÍDA: 03/04/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 05/04/2017 
ÀS 22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/001-2017       
0,00
2.438,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.795,50
Un.:
LT
Quantidade:
478,8000
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 27/03 A 30/04 - ESPORTES
642,73
LT
207,3300
3,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/026-2017       
0,00
2.230,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
2.230,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.230,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/015-2017       
0,00
162,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
162,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/016-2017       
0,00
1.260,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
1.260,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,34
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
321/000-2017       
62,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
62,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,95
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/05/2017 ATÉ 29/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
322/000-2017       
305,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
305,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,69
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
323/000-2017       
1.035,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.035,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.035,28
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Maio de 2017.