4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 30/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
7687/000-2017       
991,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA E JUNTA 
MILITAR - 04/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 10/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - 11/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 16/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
02h00 DO DIA 17/05/2017 - 18/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 23/05/2017, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 24/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 26/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 02/06/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 07/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
991,68
Un.:
Quantidade:
24,0000
41,32
7042/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALDIR DE FREITAS PINTO 28245066877
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.694.708/0001-10
2
7692/000-2017       
458,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
458,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
458,00
7147/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
7695/000-2017       
2.021,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA - SERVIÇO EXECUTADO NO SESMT - GABINETE
Vl.Total:
2.021,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.021,00
7105/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0058-45
18
7693/000-2017       
396,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE SEM FIO COM RAMAL . 500 DUO - MOTOROLA - PARA ATENDER O CRAM - GABINETE
Vl.Total:
396,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
198,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/012-2017       
0,00
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/002-2017 - 01
0,00
-50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2776/2-2017 - DIFERENÇA DA NOTA FISCAL
Vl.Total:
-50,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/048-2017       
0,00
6.845,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (30/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
6.845,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.845,81
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/049-2017       
0,00
237,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
237,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,92
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/050-2017       
0,00
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/051-2017       
0,00
9,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
9,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,32
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/052-2017       
0,00
828,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
828,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
828,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/053-2017       
0,00
173,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
173,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,01
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/012-2017       
0,00
257,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 06/2017 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
257,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/013-2017       
0,00
425,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 06/2017 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
425,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,25
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/007-2017       
0,00
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/002-2017       
0,00
2.073,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.073,77
Un.:
SV
Quantidade:
351,4900
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/003-2017       
0,00
27.810,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
27.810,35
Un.:
SV
Quantidade:
4.713,6200
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/004-2017       
0,00
8.926,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
8.926,92
Un.:
SV
Quantidade:
1.513,0400
5,90
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/007-2017       
0,00
298,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO 06/2017 305-9 CEF BC 1559
Vl.Total:
298,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,57
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/005-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7029/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.569.912/0001-89
185
7694/000-2017       
7.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECAPAGEM DE PNEU. 14.00X24
Vl.Total:
5.840,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
1.460,00
2 - RECAPAGEM DE PNEU. 9.00X20 - REFORMA DE PNEUS EM MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES A ESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.920,00
SV
4,0000
480,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/005-2017       
0,00
91.666,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 24/05 A 24/06 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/008-2017       
0,00
64.782,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64.782,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.782,39
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
5440/002-2017       
0,00
2.983,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624025-7 CEF - JUNHO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
2.983,50
Un.:
M3
Quantidade:
270,0000
11,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/006-2017       
0,00
6.079,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
90,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
15,00
SV
1,0000
15,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.495,00
SV
65,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JUNHO/17 - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
69,00
SV
3,0000
23,00
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
7514/000-2017 - 01
-4.993,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7514/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-4.993,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.993,16
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
7515/000-2017 - 01
-4.993,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7515/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-4.993,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.993,16
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
7696/000-2017       
4.993,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.993,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.993,16
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
7697/000-2017       
4.993,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.993,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.993,16
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/007-2017 - 01
0,00
-114.782,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 339/7-2017 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Vl.Total:
-114.782,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-114.782,39
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/005-2017       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/006-2017       
0,00
2.937,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - JUN/17 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.937,55
Un.:
UN
Quantidade:
245,0000
11,99
6796/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
385
7690/000-2017       
3.370,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PZ 32 TAMANHO 33X24CM - PARA USO NOS CURSOS REALIZADOS PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.370,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
3,37
6743/2017
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
050.131.958-10
451
7685/000-2017       
548,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
548,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
3.091,40
6743/2017
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
7686/000-2017       
18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,8200
3.091,40
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/006-2017       
0,00
1.131,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
360,80
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
36,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
369,90
SV
9,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - JUN/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
401,20
SV
10,0000
40,12
7010/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
473
7689/000-2017       
92,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO TRANSPARENTE, PICOTADO, 25X35 - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,97
Un.:
KG
Quantidade:
7,9800
11,65
7045/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
498
7688/000-2017       
310,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINÇA EM AÇO INOXIDÁVEL - 20CM - PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO USO DE CONTROLE DE 
ESCORPIÕES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
12,40
6744/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
7683/000-2017       
6.215,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.215,82
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.107,91
6744/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
7684/000-2017       
6.215,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.215,82
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.107,91
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
7007/001-2017       
0,00
4.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,15%, EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 
0,21% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
7007/002-2017       
0,00
4.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,15%, EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 
0,21% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
7007/003-2017       
0,00
8.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,15%, EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 
0,21% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.550,00
Un.:
KG
Quantidade:
950,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
7007/004-2017       
0,00
4.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,15%, EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 
0,21% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
9,00
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
7007/005-2017       
0,00
4.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO 
NINHO 1,15%, EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 
0,21% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
9,00
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
6907/001-2017       
0,00
55,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - ITALAC - PARA O SEGMENTO: EMEF 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
55,50
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS ALIME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
24.657.970/0001-22
553
7002/001-2017       
0,00
55,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE SEM LACTOSE - ITALAC - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
55,50
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
3,70
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
553
7003/001-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 - LATA 
400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
10,20
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
553
7003/002-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 - LATA 
400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
10,20
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
7004/001-2017       
0,00
3.093,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1 - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.093,80
Un.:
KG
Quantidade:
620,0000
4,99
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
7005/001-2017       
0,00
10.013,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
636,00
Un.:
KG
Quantidade:
53,0000
12,00
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON
4.330,11
KG
1.739,0000
2,49
3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
390,00
KG
50,0000
7,80
4 - COLORIFICO - SS
117,50
KG
25,0000
4,70
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
49,50
LATA
15,0000
3,30
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.000,00
KG
1.000,0000
3,00
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
1.200,00
UN
200,0000
6,00
8 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,18%, CRECHE NOSSO NINHO 12,82% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
290,00
UN
100,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
553
7005/002-2017       
0,00
6.027,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - APETITE
Vl.Total:
636,00
Un.:
KG
Quantidade:
53,0000
12,00
2 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABORDOCE
956,25
KG
375,0000
2,55
3 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
1.170,00
KG
150,0000
7,80
4 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
390,00
KG
50,0000
7,80
5 - COLORIFICO - SS
117,50
KG
25,0000
4,70
6 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
49,50
LATA
15,0000
3,30
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
1.140,00
KG
380,0000
3,00
8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BELA ISCHIA
1.278,00
UN
213,0000
6,00
9 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,18%, CRECHE NOSSO NINHO 12,82% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
290,00
UN
100,0000
2,90
9555/2016
Pregão Presencial
PILAR CEREAIS LTDA. - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.098.638/0001-20
553
7006/001-2017       
0,00
4.006,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - Tipo 1 - TOP 10 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,65%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.006,97
Un.:
KG
Quantidade:
803,0000
4,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
7698/000-2017       
0,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,10
7028/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
722
7691/000-2017       
229,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROFONE PROFISSIONAL . Com fio - PARA SER UTILIZADO NO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
76,50
REGISTRO, 4 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125