4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
23
Data de Lançamento: 31/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
1461/000-2017       
174,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
174,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
174,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
1416/000-2017       
472,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
472,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
1416/000-2017 - 01
-472,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1416/0-2017 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-472,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-472,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
1417/000-2017       
2.626,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.626,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.626,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
1466/000-2017       
450,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
450,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,20
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
1526/000-2017       
160,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR - PARA USO DA 
DEFESA CIVIL - GABINETE
Vl.Total:
160,14
Un.:
UN
Quantidade:
34,0000
4,71
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/003-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
1524/000-2017       
1.130,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
Vl.Total:
972,36
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - REF. 2º TA - GABINETE
157,71
SV
1,0000
157,71
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
1540/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
1345/000-2017 - 01
-99,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1345/0-2017
Vl.Total:
-99,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-99,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
1467/000-2017       
22,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
22,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1418/000-2017       
2.014,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.014,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.014,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1419/000-2017       
100,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
100,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1420/000-2017       
2.350,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.350,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.350,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1421/000-2017       
176,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
176,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
1423/000-2017       
2.115,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.115,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.115,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
1459/000-2017       
112,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
112,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/003-2017       
0,00
309,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
309,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/002-2017       
0,00
14.449,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 POR 6 MESES - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
14.449,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.449,96
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/001-2017       
0,00
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/002-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/002-2017 - 01
0,00
-580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 201/2-2017 - MOTIVO: GERADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/003-2017       
0,00
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/004-2017       
0,00
1.484,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/005-2017       
0,00
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/006-2017       
0,00
2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.194,12
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/007-2017       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/008-2017       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/009-2017       
0,00
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/001-2017       
0,00
246,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
246,25
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
6.995,74
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
1538/000-2017       
23.545,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
15.891,20
Un.:
M²
Quantidade:
191,0000
83,20
2 - REVESTIMENTO INTERNO DE LàDE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO - Fornecimento de Lã de rocha 
com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas.
551,54
M²
27,9400
19,74
3 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em 
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas 
2.506,42
UN
7,0000
358,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) 
com duas chaves,
4 - RODAPÉ - Rodapé em Madeira cedrinho com as dimensões de (0.07x0.02)m.
704,16
MT LI
108,0000
6,52
5 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre 
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,  
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta 
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - A SER INSTALADO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA E RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
3.892,49
M²
176,4500
22,06
6056/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
53
1543/000-2017       
831,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coprocultura
Vl.Total:
243,75
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
18,75
2 - Exame Parasitológico de fezes
41,86
SV
13,0000
3,22
3 - Urocultura + TSA, micológico de unha - EXAMES PERIÓDICOS PARA FUNCIONÁRIOS ENCAMINHADOS PELO 
SESMT - ADMINISTRAÇÃO
545,85
SV
9,0000
60,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
1422/000-2017       
124,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
1464/000-2017       
11.274,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
11.274,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.274,69
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/003-2017       
0,00
23.014,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
23.014,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.014,79
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/004-2017       
0,00
219,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
219,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,27
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/005-2017       
0,00
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/006-2017       
0,00
26,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
26,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,29
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/007-2017       
0,00
618,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
618,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
618,65
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/008-2017       
0,00
245,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
245,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,36
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/009-2017       
0,00
321,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2017 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
321,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
84
1424/000-2017       
581,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
581,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
581,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
84
1425/000-2017       
1.695,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.695,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
84
1426/000-2017       
90,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
90,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,82
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/002-2017       
0,00
673,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2017 - BC 1121 - C/C 507981-0 BB
Vl.Total:
673,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
673,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/003-2017       
0,00
517,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS JANEIRO/2017 - BC 1800 - C/C 51030-0 BB
Vl.Total:
517,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/002-2017       
0,00
309,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
309,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,80
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/001-2017       
0,00
146,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017 - C/C 
305-9 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
146,36
Un.:
SV
Quantidade:
24,8100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/002-2017       
0,00
6.887,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017 - C/C 
142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS
Vl.Total:
6.887,34
Un.:
SV
Quantidade:
1.167,3500
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/003-2017       
0,00
7.331,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017 - C/C 
350-4 CEF - BC 1841 - FINANÇAS
Vl.Total:
7.331,00
Un.:
SV
Quantidade:
1.242,5400
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/004-2017       
0,00
1.479,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCÁRIA MÊS 01/2017 - C/C 19-0 
CEF - BC 1315 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.479,09
Un.:
SV
Quantidade:
250,6900
5,90
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
191/002-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/001-2017       
0,00
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
O
77
1541/000-2017       
231,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACERTO CONTÁBIL - FOLHA DE PAGAMENTO - BC 151 C/C 262-1 CEF
Vl.Total:
231,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
231,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
1427/000-2017       
62,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
62,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
1375/000-2017 - 01
-98,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1375/0-2017
Vl.Total:
-98,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-98,25
13504/2016
Pregão Presencial
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO MU
04.00.04.123.4.4.90.39.01
J
07.513.623/0001-07
97
1521/000-2017       
145.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR 
DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE REGISTRO-SP, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, 
SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, SENDO:  LICENÇA DE USO - SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG), SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS 
SERVIDORES, AEROFOTOGRAMETRIA, LICENÇA DE USO - SISTEMA DE INTEROPERABILIDADE, SERVIÇOS DE 
CUSTOMIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES. - SERVIÇOS DE TI - FINANÇAS
Vl.Total:
145.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
1.450.000,00
13504/2016
Pregão Presencial
MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO MU
04.00.04.123.4.4.90.39.07
J
07.513.623/0001-07
93
1522/000-2017       
1.304.999,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR 
DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE REGISTRO-SP, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, 
SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, SENDO:  LICENÇA DE USO - SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG), SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS 
SERVIDORES, AEROFOTOGRAMETRIA, LICENÇA DE USO - SISTEMA DE INTEROPERABILIDADE, SERVIÇOS DE 
CUSTOMIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES. - SERVIÇOS DE TI - FINANÇAS
Vl.Total:
1.304.999,96
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
1.449.999,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.94.01
O
124
1428/000-2017       
340,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
340,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.94.01
O
124
1429/000-2017       
1.704,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.704,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.704,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
1374/000-2017 - 01
-75,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1374/0-2017
Vl.Total:
-75,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75,00
191/2016
Pregão Eletrônico
LDW MERCANTIL EIRELI - ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
23.877.972/0001-64
105
1539/000-2017       
39.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS  BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0, 
(conforme especificação constante do processo de compra). - FIAT/PÁLIO - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
39.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39.250,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/001-2017       
0,00
146,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2017 - C/C 305-9 BC 1559
Vl.Total:
146,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/003-2017       
0,00
521,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
521,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
1465/000-2017       
199,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
199,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,85
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
1536/000-2017       
104,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
104,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,04
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/006-2017       
0,00
52,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,17
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/001-2017       
0,00
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/001-2017       
0,00
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,20
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
239
1520/000-2017       
7.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK 
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.100,00
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
142,00
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/002-2017       
0,00
18.248,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
18.248,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,9000
20.307,43
9600/2016
Tomada de Preço Obras
AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E 
SEGURANÇA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
14.256.315/0001-09
252
1523/000-2017       
79.740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
79.740,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
797,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
1299/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1299/0-2017 - EMPENHAMENTO A MAIOR - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
842/001-2017       
0,00
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NO AUDITÓRIO 
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 15/12/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
847/001-2017       
0,00
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS 
ARBOVIROSES NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 EF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1474/000-2017       
2.901,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
Vl.Total:
478,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,22
2 - CX 100 X 100 X 50 QUADRADA RALO DISTRIBUIÇÃO - LUCONI
16,24
UN
4,0000
4,06
3 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM ) - LN
86,70
UN
2,0000
43,35
4 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
671,31
UN
3,0000
223,77
5 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
33,30
UN
6,0000
5,55
6 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
38,00
UN
2,0000
19,00
7 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
75,60
UN
6,0000
12,60
8 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
123,00
UN
6,0000
20,50
9 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
272,97
UN
3,0000
90,99
10 - BUCHA DE REDUÇÃO LL SOLDÁVEL DE 1P X 3/4 - CORR PLASTIK
1,20
UN
3,0000
0,40
11 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
2,70
UN
6,0000
0,45
12 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
9,00
UN
10,0000
0,90
13 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
9,80
UN
4,0000
2,45
14 - LUVA DE CORRER ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
21,00
UN
3,0000
7,00
15 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
68,04
UN
3,0000
22,68
16 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
17 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
47,85
UN
3,0000
15,95
18 - REGISTRO DE GAVETA 1 P METAL - FORT
50,00
UN
2,0000
25,00
19 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
34,00
UN
1,0000
34,00
20 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE BRANCO - CELITE - PARA MANUTENÇÃO 
DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
662,31
UN
1,0000
662,31
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1475/000-2017       
1.682,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
4,06
CX
2,0000
2,03
3 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
120,00
UN
10,0000
12,00
4 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
30,00
UN
15,0000
2,00
5 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
994,92
UN
12,0000
82,91
6 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
240,90
UN
5,0000
48,18
7 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
8 - REGISTRO DE GAVETA 2 P METAL - HIGIBAN
194,00
UN
2,0000
97,00
9 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,68
UN
4,0000
14,67
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1476/000-2017       
2.385,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
27,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.710,00
M3
15,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1477/000-2017       
1.321,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.143,45
Un.:
M3
Quantidade:
15,0000
76,23
2 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
178,00
SC
20,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
285
1478/000-2017       
1.597,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
Vl.Total:
30,74
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
46,88
UN
16,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
55,80
RL
5,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
147,00
UN
3,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
24,90
UN
3,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
34,00
UN
5,0000
6,80
7 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
69,28
UN
8,0000
8,66
8 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
9 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
132,00
UN
12,0000
11,00
10 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
63,60
UN
6,0000
10,60
11 - LAMPADA DE LED - 7W - LB
70,80
UN
6,0000
11,80
12 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
492,00
UN
6,0000
82,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/001-2017       
0,00
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
1430/000-2017       
17,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
17,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1431/000-2017       
187,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
187,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1432/000-2017       
1.127,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.127,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.127,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
1433/000-2017       
29,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
29,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
1320/000-2017 - 01
-0,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1320/0-2017 - EMPENHADO A MAIOR - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,31
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/001-2017       
0,00
136.708,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136.708,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
136.708,62
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/001-2017       
0,00
90.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/001-2017       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/002-2017       
0,00
200.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200.000,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1469/000-2017       
3.420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA 
MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.420,00
Un.:
M3
Quantidade:
30,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1470/000-2017       
617,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
Vl.Total:
6,09
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
2,03
2 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
19,08
UN
4,0000
4,77
3 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
497,46
UN
6,0000
82,91
4 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
95,10
UN
3,0000
31,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1471/000-2017       
1.953,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
1.143,45
Un.:
M3
Quantidade:
15,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
810,00
UN
30,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1472/000-2017       
888,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
Vl.Total:
46,11
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
15,37
2 - Pino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - INTERNEED
11,72
UN
4,0000
2,93
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
22,32
RL
2,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
196,00
UN
4,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
83,00
UN
10,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
68,00
UN
10,0000
6,80
7 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
75,78
UN
1,0000
75,78
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
24,00
UN
5,0000
4,80
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
14,40
UN
3,0000
4,80
10 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
17,32
UN
2,0000
8,66
11 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
143,40
UN
1,0000
143,40
12 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
186,00
UN
2,0000
93,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1473/000-2017       
86,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
17,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
26,38
UN
2,0000
13,19
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - JOMARCA
6,51
UN
3,0000
2,17
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - JOMARCA
12,18
UN
2,0000
6,09
5 - Disco de Serra Mármore - MELFI - PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
24,50
UN
2,0000
12,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/001-2017       
0,00
69,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/001-2017       
0,00
1.088,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.088,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.088,87
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1537/000-2017       
8.261,22
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA NA ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO XANGRILÁ - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.261,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.261,22
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/002-2017       
0,00
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/002-2017       
0,00
13.158,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.158,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.158,73
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/001-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/001-2017       
0,00
35.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.000,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/001-2017       
0,00
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/001-2017       
0,00
20,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
1304/000-2017 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1304/0-2017 - Empenho gerado a menor indevidamente.-
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1434/000-2017       
2.800,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.800,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1435/000-2017       
129,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
129,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
129,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1436/000-2017       
140,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
140,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1437/000-2017       
3.256,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.256,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.256,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1438/000-2017       
348,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
348,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
1440/000-2017       
2.791,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.791,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.791,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
1439/000-2017       
85,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
85,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
1305/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1305/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1479/000-2017       
223,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA O SEGMENTO: CRECHE 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
223,20
Un.:
LT
Quantidade:
45,0000
4,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1480/000-2017       
1.716,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
Vl.Total:
1.084,54
Un.:
KG
Quantidade:
422,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
251,08
SC
4,0000
62,77
3 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
340,45
LT
55,0000
6,19
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
91,93% E CRECHE NOSSO NINHO 8,07% - EDUCAÇÃO
39,96
KG
3,0000
13,32
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1480/000-2017 - 01
-340,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1480/0-2017 - MOTIVO: ANULAÇÃO DO ITEM 3 CONFORME CI Nº 028/2017
Vl.Total:
-340,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,45
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1481/000-2017       
900,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,57% E 
CRECHE NOSSO NINHO 5,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
900,42
Un.:
KG
Quantidade:
129,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
551
1482/000-2017       
14.879,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
949,44
Un.:
KG
Quantidade:
172,0000
5,52
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
8.342,25
LTA
525,0000
15,89
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
4.724,00
LTA
200,0000
23,62
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO
55,00
UN
20,0000
2,75
5 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
76,97
KG
43,0000
1,79
6 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,24% E CRECHE NOSSO 
NINHO 0,76% - EDUCAÇÃO
732,26
KG
94,0000
7,79
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1483/000-2017       
1.726,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
832,48
Un.:
KG
Quantidade:
172,0000
4,84
2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,2% E CRECHE NOSSO 
NINHO 5,8% - EDUCAÇÃO
894,24
KG
162,0000
5,52
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
551
1484/000-2017       
465,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33% E CRECHE NOSSO NINHO 
6,67% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
465,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
551
1485/000-2017       
2.091,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,05% E CRECHE NOSSO NINHO 5,95% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.091,60
Un.:
KG
Quantidade:
252,0000
8,30
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1486/000-2017       
1.784,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
995,60
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,74% E 
CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - EDUCAÇÃO
788,88
UN
152,0000
5,19
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
551
1487/000-2017       
695,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
511,02
Un.:
UN
Quantidade:
153,0000
3,34
2 - COLORIFICO - SS
39,60
KG
9,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
119,13
KG
57,0000
2,09
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,73% E CRECHE NOSSO NINHO 6,27% - 
EDUCAÇÃO
26,10
UN
9,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
551
1488/000-2017       
48,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,74% E CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
48,45
Un.:
KG
Quantidade:
57,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1489/000-2017       
1.612,49
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - SANTA ISABEL
Vl.Total:
1.308,13
Un.:
KG
Quantidade:
509,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
251,08
SC
4,0000
62,77
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
92,29% E CRECHE NOSSO NINHO 7,71% - EDUCAÇÃO
53,28
KG
4,0000
13,32
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1490/000-2017       
1.088,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI 
NOSSO NINHO 3,85% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.088,88
Un.:
KG
Quantidade:
156,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
551
1491/000-2017       
926,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
614,56
Un.:
UN
Quantidade:
184,0000
3,34
2 - COLORIFICO - SS
101,20
KG
23,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
144,21
KG
69,0000
2,09
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,01% E EMEI NOSSO NINHO 3,99% - 
EDUCAÇÃO
66,70
UN
23,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1492/000-2017       
2.083,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
1.001,88
Un.:
KG
Quantidade:
207,0000
4,84
2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI NOSSO NINHO 
3,85% - EDUCAÇÃO
1.081,92
KG
196,0000
5,52
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
551
1493/000-2017       
2.182,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
1.142,64
Un.:
KG
Quantidade:
207,0000
5,52
2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
91,29
KG
51,0000
1,79
3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
888,06
KG
114,0000
7,79
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI NOSSO NINHO 3,85% - 
EDUCAÇÃO
60,50
UN
22,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
551
1494/000-2017       
558,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,44% E EMEI NOSSO NINHO 5,56% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
558,00
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
551
1495/000-2017       
2.523,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 96,05% E EMEI NOSSO NINHO 3,95% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
KG
Quantidade:
304,0000
8,30
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1496/000-2017       
2.183,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
1.218,30
Un.:
UN
Quantidade:
186,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,7% E EMEI 
NOSSO NINHO 4,3% - EDUCAÇÃO
965,34
UN
186,0000
5,19
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
551
1497/000-2017       
58,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65% E EMEI NOSSO NINHO 4,35% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,65
Un.:
KG
Quantidade:
69,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1498/000-2017       
2.757,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,18%, APAE 
2,78%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 2,03% E QUILOMBOLA 0,25% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.757,10
Un.:
KG
Quantidade:
395,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
551
1499/000-2017       
2.406,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
Vl.Total:
1.546,42
Un.:
UN
Quantidade:
463,0000
3,34
2 - COLORIFICO - SS
299,20
KG
68,0000
4,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
363,66
KG
174,0000
2,09
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,99%, APAE 2,72%, EJA 0,95%, AEE 
MUNICIPAL 1,81% E QUILOMBOLA 0,53% - EDUCAÇÃO
197,20
UN
68,0000
2,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1500/000-2017       
5.237,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
2.521,64
Un.:
KG
Quantidade:
521,0000
4,84
2 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,35%, APAE 2,76%, EJA 
0,77%, AEE MUNICIPAL 1,96% E QUILOMBOLA 0,2% - EDUCAÇÃO
2.715,84
KG
492,0000
5,52
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
551
1501/000-2017       
5.466,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
2.875,92
Un.:
KG
Quantidade:
521,0000
5,52
2 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
234,49
KG
131,0000
1,79
3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
2.196,78
KG
282,0000
7,79
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,14%, APAE 2,63%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,03% E QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
159,50
UN
58,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
551
1502/000-2017       
1.457,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,49%, APAE 2,13%, EJA 2,13%, 
AEE MUNICIPAL 2,13% E QUILOMBOLA 2,13% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.457,00
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.747.780/0001-87
551
1503/000-2017       
6.341,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEF 93,98%, APAE 2,88%, EJA 0,79%, AEE MUNICIPAL 2,09% E QUILOMBOLA 0,26% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.341,20
Un.:
KG
Quantidade:
764,0000
8,30
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1504/000-2017       
5.423,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
3.026,10
Un.:
UN
Quantidade:
462,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,94%, APAE 
2,6%, EJA 0,87%, AEE MUNICIPAL 2,16% E QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
2.397,78
UN
462,0000
5,19
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
551
1505/000-2017       
147,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,25%, APAE 2,87%, EJA 0,57%, AEE 
MUNICIPAL 1,72% E QUILOMBOLA 0,57% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,90
Un.:
KG
Quantidade:
174,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1506/000-2017       
4.396,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS  - GOLD
Vl.Total:
52,90
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
52,90
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - SANTA ISABEL
3.287,03
KG
1.279,0000
2,57
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
753,24
SC
12,0000
62,77
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
66,87
KG
3,0000
22,29
6 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
14,40
KG
3,0000
4,80
7 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
173,16
KG
13,0000
13,32
8 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 89,13%, APAE 3,66%, EJA 2,25%, 
AEE MUNICIPAL 3,13% E QUILOMBOLA 1,82% - EDUCAÇÃO
19,53
UN
3,0000
6,51
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1507/000-2017       
18.888,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
2.133,75
Un.:
KG
Quantidade:
375,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
730,40
MÇ
220,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
5.912,50
KG
2.750,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
433,20
UN
76,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.895,25
KG
475,0000
3,99
7 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
215,84
MÇ
76,0000
2,84
8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
9 - MANDIOCA - CEAGESP
480,00
KG
300,0000
1,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
1.867,20
KG
480,0000
3,89
12 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 
98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54% EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62% E 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
440,80
KG
190,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1508/000-2017       
12.778,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
1.991,50
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
730,40
MÇ
220,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
3.472,25
KG
1.615,0000
2,15
4 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.496,25
KG
375,0000
3,99
6 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
215,84
MÇ
76,0000
2,84
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.607,20
KG
280,0000
5,74
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 
98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54% EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62% E 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
92,80
KG
40,0000
2,32
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1510/000-2017       
745,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SME - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
1334/000-2017 - 01
-0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1334/0-2017 - Motivo - empenho gerado a maior indevidamente.-
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1509/000-2017       
7.224,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PADRÃO - PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESTRELINHA AZUL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.224,96
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.224,96
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.164.951/0001-45
624
192/002-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
1.199,99
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
635
1412/000-2017       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PERUÍBE/SP - 08/12/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 14h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
635
1413/000-2017       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ITANHAEM/SP, DIA 07/12/16, SAÍDA ÀS 11h00 E 
RETORNO ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
635
1414/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVOU ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP, 02/12/2016, SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
635
1415/000-2017       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA À ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA JURÉIA EM PERUÍBE/SP 
- 12/12/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
32/000-2017       
478,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
478,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
32/000-2017 - 01
-478,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 32/0-2017
Vl.Total:
-478,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-478,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
33/000-2017       
34,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
34,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
1342/000-2017 - 01
-68,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1342/0-2017 - Motivo: nota gerada na dotação orçamentária indevida.-
Vl.Total:
-68,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-68,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
1442/000-2017       
581,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
581,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
581,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
1443/000-2017       
815,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
815,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
815,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
1444/000-2017       
78,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
78,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
1445/000-2017       
12,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
12,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1335/000-2017 - 01
-0,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1335/0-2017 - Motivo - Empenho gerado a maior indevidamente.-
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1335/000-2017 - 02
-0,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1335/0-2017 - Motivo - empenho gerado a maior indevidamente.-
Vl.Total:
-0,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
1441/000-2017       
79,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
79,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
1468/000-2017       
68,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
68,69
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
685
1343/000-2017 - 01
-9,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1343/0-2017- Motivo: empenho gerado indevidamente.-
Vl.Total:
-9,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
1346/000-2017 - 01
-14,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1346/0-2017 - Empenho gerado indevidamente.-
Vl.Total:
-14,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
1446/000-2017       
3.073,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.073,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.073,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
1447/000-2017       
36,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
36,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
1448/000-2017       
5.440,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.440,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.440,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
1449/000-2017       
333,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
333,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
1450/000-2017       
113,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
113,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
1460/000-2017       
9,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,92
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
085.540.388-86
710
1406/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
116.696.578-33
710
1407/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
LUANNA PAPADOPOULOS KOKI
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
345.743.648-74
710
1408/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 23/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
GISLENE PEDROSO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
117.690.698-44
710
1409/000-2017       
49,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, 24/01/2017 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
710
1411/000-2017       
140,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
23,67
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGENS AO CATRE EM ELDORADO/SP NO DIA 05/12/2016, PARQUE BOTELHO EM SETE 
BARRAS/SP - DIA 06/12/2016, PARQUE CAPELINHA EM CAJATI/SP - DIA 07/12/2016 PARA LEVAR USUÁRIOS 
DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELOS CRAS BLOCO B E ARAPONGAL EM PASSEIO DE FINALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h30, EM TODOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA
116,64
3,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
710
1458/000-2017       
330,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA VISITAR O PROJETO SAPECA, COM SAÍDA: 26/01/17 ÀS 18h00 
E RETORNO: 27/01/17 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
230,93
1,0000
230,93
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
1513/000-2017       
22,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 22,68 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,68
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
1514/000-2017       
208,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR 
COM 16% DE DESCONTO - R$ 208,32 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
208,32
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
711
1516/000-2017       
387,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
194,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
194,38
2 - RETIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR 
193,20
UN
1,0000
193,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
COM 16% DE DESCONTO - R$ 387,58 - ASSISTÊNCIA
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
1512/000-2017       
61,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE 
USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
1515/000-2017       
196,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE REGULADOR E RETIFICADOR
Vl.Total:
137,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,2400
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 196,00 - ASSISTÊNCIA
58,80
HR
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
733
1517/000-2017       
155,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40
Vl.Total:
91,59
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,90
2 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO CREAS - DESCONTO 
DE 16% - R$ 155,43 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
63,84
UN
4,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
733
1518/000-2017       
667,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE OLEO
Vl.Total:
326,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
326,61
2 - FILTRO DE OLEO
19,42
UN
1,0000
19,42
3 - VALVULA DE AR. QUENTE
107,52
UN
1,0000
107,52
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. TUCHO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO 
CREAS - DESCONTO DE 16% - R$ 667,39 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
213,84
PÇ
1,0000
213,84
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1528/000-2017       
5.667,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO BEBÊ - ACRILEX
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO OURO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO PELE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CARIBE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CELESTE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CÉU - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
COBALTO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MARINHO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
15 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
PETRÓLEO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
16 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
TURQUESA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
17 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
ULTRAMAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
18 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
BERINJELA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
19 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -  
CAMURÇA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
20 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CÉPIA  
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
21 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
CHUMBO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
22 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
LUNAR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
23 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CLAREADOR - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
24 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CORAL  
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
25 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
JACARANDA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
26 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LUNAR 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
27 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MAGENTA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
28 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
29 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - OCRE - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
30 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PALHA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
31 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
PÊSSEGO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
32 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PINK - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
33 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PRETO 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
34 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
PÚRPURA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
35 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
36 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
37 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CHÁ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
38 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CICLAME - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
39 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
ESCURO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
40 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
SALMÃO  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
41 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - UVA  - 
ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
42 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
ABACATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
43 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BANDEIRA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
44 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
45 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
CARIBE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
46 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
FOLHA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
47 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
GRAMA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
48 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
KIWI  - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
49 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MAÇà- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
50 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MUSGO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
51 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
OLIVA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
52 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PISTACHE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
53 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PINHEIRO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
54 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO BEBÊ - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
55 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO ESCARLATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
56 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO FOGO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
57 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO NATAL - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
58 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO TOMATE - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
59 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO VIVO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
60 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
61 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
62 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA COBALTO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
63 - Fita métrica com 1 metro - COATS
10,00
UN
10,0000
1,00
64 - Tesoura grande para cortar tecidos - Medida de 10'' em inox - KAZ
258,00
UN
30,0000
8,60
65 - Tesoura para Costura - Medida de 7'' em inox - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
129,00
UN
15,0000
8,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1529/000-2017       
3.011,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola Permanente (cola para tecido é solúvel em água e não tóxica. Contém 250 ml) - ACRILEX
Vl.Total:
437,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
14,59
2 - Papel Cartão - cor branca com 50 x 70 cm e 240 gramas - KAZ
105,00
UN
100,0000
1,05
3 - Pincel Chato de cabo amarelo  nº 02 - KAZ
100,00
UN
100,0000
1,00
4 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 04 - KAZ
100,00
UN
100,0000
1,00
5 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 08 - KAZ
115,00
UN
100,0000
1,15
6 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 10 - KAZ
125,00
UN
100,0000
1,25
7 - Pincel Chatode cabo amarelo  nº 12 - KAZ
160,00
UN
100,0000
1,60
8 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 16 - KAZ
190,00
UN
100,0000
1,90
9 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 18 - KAZ
240,00
UN
100,0000
2,40
10 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 20 - LEO LEO
280,00
UN
100,0000
2,80
11 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 22 - CONDOR
530,00
UN
100,0000
5,30
12 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 24 - CONDOR
600,00
UN
100,0000
6,00
13 - Cola branca escolar à base de PVA e água, 60 ml - COLAPEL - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
28,65
UN
15,0000
1,91
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1530/000-2017       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Touca Descartável medidas aproximadas de 45 X 52 cm, fabricada em polipropileno, com elástico revestido 
que proporciona ótima vedação. - SANTA CLARA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,21
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1531/000-2017       
1.300,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para 
bordar - amarela - ESTILOTEX
Vl.Total:
325,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,25
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - azul - ESTILOTEX
325,00
UN
100,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - branca - ESTILOTEX
325,00
UN
100,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
325,00
UN
100,0000
3,25
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1532/000-2017       
5.433,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ZIPER COMUM 15CM - AZUL MARINHO - IMP
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,60
2 - ZÍPER COMUM 15CM - MARROM - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
3 - ZIPER COMUM 15CM - PRETO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
4 - ZIPER COMUM 15CM - VERDE MUSGO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
5 - ZIPER COMUM 15CM - VERMELHO - IMP
30,00
UN
50,0000
0,60
6 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AMARELA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
7 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AZUL MARINHO, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
8 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - BRANCA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
9 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - PRETA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
10 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - ROSA, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
11 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - VERDE MUSGO, 500 JARDAS - SANCRIS
180,00
UN
30,0000
6,00
12 - LASTEX, BRANCO COM 500MT - ZANOTTI
202,05
RL
15,0000
13,47
13 - Alfinete de cabeça nº 30 x 0,65 mm - 50 gramas - Alfinete 100% aço e cabeça 100% plástico - IARA
78,00
CX
15,0000
5,20
14 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor amarelo - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
15 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
16 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul claro - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
17 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor branco - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
18 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor laranja - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
19 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor lilás - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
20 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor verde - 600x400x5mm. - RDJ
408,00
MT
6,0000
68,00
21 - Fibra acrílica  para Enchimento -pct de 1k - SANTA FÉ
300,00
KG
10,0000
30,00
22 - Olhinhos móveis nº 3 com 100 unidades - LULI
13,60
PCT
10,0000
1,36
23 - Rendinha - nº 7 - Branca, peça com 10 metros - NAJAR
103,50
UN
15,0000
6,90
24 - Tecido jacquard para patch aplique - colorido com listras xadrez com 1,40 cm de largura, com 70% de 
algodão e 30% poliester - SUPREMO - VIIVATEX
620,00
MT
20,0000
31,00
25 - Tinta 3D, pote com aproximadamente 20 ml – composição, Resina Acrílica, Água, aditivos e pigmento 
fosforescente - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
30,60
UN
12,0000
2,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/003-2017       
0,00
314,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
314,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/002-2017       
0,00
1.104,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.104,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.104,46
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
724
1525/000-2017       
43.656,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ELETRICISTA BÁSICO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. Total 
de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
6.242,25
Un.:
%
Quantidade:
75,0000
83,23
2 - CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
6.202,50
%
74,5200
83,23
3 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
6.242,25
%
75,0000
83,23
4 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
6.242,25
%
75,0000
83,23
5 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos.
6.242,25
%
75,0000
83,23
6 - CURSO DE TÉCNICAS EM VENDAS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
6.242,25
%
75,0000
83,23
7 - CURSO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 meses. 
Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos. - REF. AO 1º 
TA AO CONTRATO - ASSISTÊNCIA
6.242,25
%
75,0000
83,23
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/002-2017       
0,00
949,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
949,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
949,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/002-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
728
1463/000-2017       
20.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
15.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
5.200,0000
3,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEX. LIC. 001/2017 - PELO PERÍODO ATÉ 30/06/2017 - CONT. 015/20 - CRAS 
- C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
4.400,00
SV
1.100,0000
4,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1511/000-2017       
50,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA - 73% DE DESCONTO - R$ 50,22 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
20,09
HR
0,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
735
1519/000-2017       
493,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,37
2 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
306,86
HR
5,0000
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
4 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO CREAS 
- DESCONTO DE 51% - R$ 493,07 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
88,21
HR
1,4400
61,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
1307/000-2017 - 01
-1.855,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1307/0-2017 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-1.855,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.855,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
1462/000-2017       
1.855,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.855,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,31
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/002-2017       
0,00
343,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ DEZ/17 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
343,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/002-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
1451/000-2017       
441,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
441,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
1452/000-2017       
1.765,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.765,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
1453/000-2017       
2.206,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.206,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.206,48
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/001-2017       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
1410/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ELEKTRO E TAMBÉM TRATAR 
ASSUNTOS SOBRE O CARNAVAL - 19/01/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
808
1533/000-2017       
116,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA E 
BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/005-2017       
0,00
655,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
655,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
655,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/006-2017       
0,00
314,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
314,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,38
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E 
AGROPECUARIA DE
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
811
1534/000-2017       
60.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 019/2017, PARA A 
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO.
Vl.Total:
60.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E 
AGROPECUARIA DE
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
811
1535/000-2017       
60.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 019/2017, PARA A 
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO.
Vl.Total:
60.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
1454/000-2017       
45,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
45,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
1455/000-2017       
1.814,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.814,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.814,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
1456/000-2017       
4.914,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.914,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.914,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/005-2017       
0,00
1.792,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.792,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.792,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/003-2017       
0,00
551,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
551,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
23
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
1457/000-2017       
102,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
102,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,08
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
1542/000-2017       
28.412,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
9.470,70
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
9.470,70
SV
3,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA - ESPORTES
9.470,70
SV
3,0000
3.156,90
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
867
1527/000-2017       
2.287,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ZIPER COMUM 45CM, BRANCO - COM 5 UNIDADES - CORRENTE
Vl.Total:
42,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,85
2 - GIZ PARA COSTURA - BRANCO, COM 24 UNIDADES - CORRENTE
51,00
CX
1,0000
51,00
3 - Lentilhas Grandes - Transparente - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
4 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  preta - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
5 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  roxa - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
6 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor  vermelha - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
7 - Tecido para tapeçaria com 05 mts - cada estampa com 1,40 cm de largura. Composição: 56% viscose, 
35% poliamida e 9% algodão - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
290,00
MT
10,0000
29,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
27/000-2017       
567,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
567,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
28/000-2017       
791,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
791,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
791,45
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
29/000-2017       
564,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
564,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,75
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
30/000-2017       
1.146,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.146,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.146,72
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
31/000-2017       
439,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
439,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,03
1283/2016
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
RP
F
340.349.398-93
5003
1959/000-2016 - 03
-193,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1959/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-193,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-193,86
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
RP
J
04.965.146/0001-22
5001
13790/001-2016       
0,00
91.666,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - 24/12/16 A 24/01/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 31/01/2017 ATÉ 31/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
23
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Fevereiro de 2017.