4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
13
| Data de Lançamento: 31/05/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/010-2017
0,00
44,82
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
44,82
1,0000
44,82
5764/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
51
6524/000-2017
209,95
0,00
1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS
4,95
UN
1,0000
4,95
2 - CABO 4MM - PRETO
65,00
MT
50,0000
1,30
3 - CABO 4MM - AZUL
65,00
MT
50,0000
1,30
4 - CABO 2,5MM - PRETO
37,50
MT
50,0000
0,75
5 - CABO 2,5MM - AZUL - PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
37,50
MT
50,0000
0,75
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/039-2017
0,00
6.764,44
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (30/05/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
6.764,44
1,0000
6.764,44
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/040-2017
0,00
241,61
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
241,61
1,0000
241,61
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/041-2017
0,00
115,37
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
115,37
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/042-2017
0,00
13,45
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
13,45
1,0000
13,45
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/043-2017
0,00
841,69
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
841,69
1,0000
841,69
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/044-2017
0,00
225,66
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
225,66
1,0000
225,66
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/010-2017
0,00
237,50
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 05/2017 C.C. 507.981-0 BB BC. 1121
237,50
1,0000
237,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/011-2017
0,00
511,47
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C.C. 51.030-0 BB BC. 1800
511,47
1,0000
511,47
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/017-2017
0,00
3.308,46
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FINANÇAS
3.308,46
SV
560,7600
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/018-2017
0,00
15.719,40
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2017 - C/C 142-0 C.E.F BC 1331
15.719,40
SV
2.664,3100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/000-2017
199.951,00
0,00
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
199.951,00
SV
33.890,0000
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/001-2017
0,00
28.587,02
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - C/C 350-4 BC 1841 CEF - FINANÇAS
28.587,02
SV
4.845,2600
5,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
6549/000-2017
35,20
0,00
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 02/2017 - C/C 7749-6 BC 1118 BB
17,60
2,0000
8,80
2 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 04/2017 - C/C 7749-6 BC 1118 BB - FINANÇAS
17,60
1,0000
17,60
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
109
644/002-2017
0,00
139,20
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
139,20
UN
24,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
6525/000-2017
44.159,21
0,00
| 1 - ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO BAIRRO XANGRILÁ, Nº DA SOLICITAÇÃO 20173485254618 DE |
| 18/04/2017 - CT R3 - 110990/2017 - PLANEJ. URBANO |
44.159,21
1,0000
44.159,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
6529/000-2017
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR
98,60
LT
4,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - REPARO DO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
6530/000-2017
1.307,30
0,00
1 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/70/13
380,80
UN
2,0000
190,40
5 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
6 - Aquisiçao de: PIVO. L/D
79,90
UN
1,0000
79,90
7 - BANDEJA DA SUSPENSAO
193,80
UN
2,0000
96,90
8 - BIELETA
90,10
PÇ
2,0000
45,05
9 - PARAFUSO. DO PIVO
23,80
UN
2,0000
11,90
10 - RESERVATORIO. DO RADIADOR
85,00
PÇ
1,0000
85,00
11 - TERMINAL DE DIREÇAO. LD
79,90
UN
1,0000
79,90
12 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
74,80
UN
2,0000
37,40
13 - BARRA AXIAL
139,40
UN
2,0000
69,70
14 - Aquisição CAPA. DO VOLANTE - REPARO DO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
50,15
UNI
1,0000
50,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/006-2017
0,00
285,20
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA 05/2017 C.C. 305-9 C.E.F. BC. 1559
285,20
1,0000
285,20
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
177
6526/000-2017
73.668,96
0,00
| 1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
| SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
18.129,12
SV
3,0000
6.043,04
| 2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS - TRÂNSITO |
55.539,84
SV
8,0000
6.942,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
6531/000-2017
519,50
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
3 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
4 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
88,74
HR
1,4400
61,63
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - REPARO DO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
250,19
HR
4,0600
61,62
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
189
5878/001-2017
0,00
9.500,00
1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
9.500,00
TON
250,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
189
5878/002-2017
0,00
9.500,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
9.500,00
TON
250,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
189
5878/003-2017
0,00
9.500,00
1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
9.500,00
TON
250,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
189
5878/004-2017
0,00
9.500,00
1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
9.500,00
TON
250,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
189
5878/005-2017
0,00
9.500,00
1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
9.500,00
TON
250,0000
38,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
237
6532/000-2017
1.135,68
0,00
1 - PNEU 175/70/14
1.112,16
UN
4,0000
278,04
2 - BICO DE RODA - FORD COURIER DBA 9460 - DES. AGRÁRIO
23,52
UN
4,0000
5,88
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/025-2017
0,00
176,92
| 1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
176,92
1,0000
176,92
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/004-2017
0,00
91.666,90
| 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 24/04 A 24/05 - DES. AGRÁRIO |
91.666,90
MÊS
1,0000
91.666,90
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
6523/000-2017
99,42
0,00
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DA |
| COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, EM SÃO PAULO/SP - 18/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS |
| 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
285
6539/000-2017
62,50
0,00
| 1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - |
| PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
62,50
UN
10,0000
6,25
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/006-2017
0,00
83.125,57
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
83.125,57
1,0000
83.125,57
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/006-2017
0,00
100.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/006-2017
0,00
100.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/003-2017
0,00
574,30
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
232,02
KG
6,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO |
| PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
142,24
LT
16,0000
8,89
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
6534/000-2017
113,74
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro medindo aproximadamente 48 x 66 |
| cm, gramatura 110 g/m2 - KAZ - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
113,74
PCT
11,0000
10,34
3828/2017
Pregão Presencial
GISELY CHRISTIE CARDOSO DE JESUS
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.116.544/0001-07
333
6535/000-2017
782,00
0,00
| 1 - Web Cam: Com as seguintes especificações: Videochamada HD com sistema recomendado, captura de |
| vídeo: até 1280 x 720 pixels, fotos: até 3.0 megapixels (com otimização do software), microfone embutido com |
| redução de ruídos, USB 2.0 de alta velocidade certificado, clipe universal que se ajuste a laptops e monitores |
| LCD ou CRT. O software da câmera deverá possuir controles de panorâmica, inclinação e zoom, captura de |
| vídeo e foto, rastreio de rosto, detecção de movimento. Deverá ser compatível com os sistemas |
| operacionais:Windows Vista®, Windows® 7 (32 bits ou 64 bits), Windows® 8, Windows® 10. Garantia de 12 |
| meses. Deverá vir com cabo USB de no mínimo 1,5m e manual do usuário. - EYECAM - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE PSF: XANGRILÁ, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, NOSSO TETO, REGISTRO B, CAIÇARA, JD. SÃO |
| NICOLAU, JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE, ALAY CORREA, |
| AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA E VL. SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
782,00
UN
17,0000
46,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6540/000-2017
2.200,05
0,00
| 1 - HISTEROMETRO- Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304 Tamanho: 28 cmFabricado de acordo |
| com Padrões Internacionais de Qualidade.Normas da ABNT. Registro Anvisa |
| OBS – Os histerometros já vem com cabo - ABC |
506,25
UN
15,0000
33,75
| 2 - PINÇA DENTE DE RATO (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. |
| REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
146,55
UN
15,0000
9,77
| 3 - PINÇA DENTE DE RATO (16 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. |
| REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
168,15
UN
15,0000
11,21
| 4 - PINÇA KELLY RETA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. REGISTRO |
| ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
303,00
UN
15,0000
20,20
| 5 - PINÇA KELLY RETA (16 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. REGISTRO |
| ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
344,10
UN
15,0000
22,94
| 6 - TESOURA MAYO-STILLE CURVA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. |
| REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC |
366,00
UN
15,0000
24,40
| 7 - TESOURA MAYO-STILLE RETA (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO 715321-1. |
| REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 - ABC - PARA USO NO SETOR |
| DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
366,00
UN
15,0000
24,40
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
333
6541/000-2017
546,90
0,00
| 1 - PINÇAS ANATÔMICAS DE DISSECÇÃO (14 CM) EM AÇO INOXIDÁVEL. NORMAS ASTM/ABNT/NBR ISSO |
| 715321-1. REGISTRO ANVISA. CLASSIFICAÇÃO AISI. CERTIFICADO NBR ISSO 9001:2000 Apresentar catálogo. - |
| GOLGRAN MOD 139-11 |
186,15
UN
15,0000
12,41
| 2 - TESOURAS LONGAS ROMBAS- Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; |
| Tamanho: 15 cmFabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT |
| Registro Anvisa - GOLGRAN MOD. 182-9 - PARA USO NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
360,75
UN
13,0000
27,75
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
6542/000-2017
62,50
0,00
| 1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
| Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
| /FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - NEW LINK - MO303 - |
| PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
62,50
UN
10,0000
6,25
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/016-2017
0,00
187,56
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
187,56
1,0000
187,56
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/005-2017
0,00
5.717,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
3.900,00
SV
78,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.794,00
SV
78,0000
23,00
| 3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - MAIO/17 - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
23,00
SV
1,0000
23,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/001-2017 - 01
0,00
-543,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 2032/1-2017 - MOTIVO: AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO
-543,12
1,0000
-543,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/004-2017
0,00
543,12
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE (AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO) |
543,12
M2
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/001-2017 - 01
0,00
-108,00
1 - Anulação da Nota nº 2036/1-2017 - MOTIVO: AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO
-108,00
1,0000
-108,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/003-2017
0,00
108,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE (AJUSTE |
| DE LIQUIDAÇÃO) |
108,00
M2
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/001-2017 - 01
0,00
-344,76
1 - Anulação da Nota nº 2037/1-2017 - MOTIVO: AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO
-344,76
1,0000
-344,76
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/004-2017
0,00
344,76
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE (AJUSTE |
| DE LIQUIDAÇÃO) |
344,76
M2
2.873,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/006-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/006-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/005-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/005-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/005-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/005-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/005-2017
0,00
2.496,58
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - |
| REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.496,58
1,0000
2.496,58
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
362
6538/000-2017
2.850,00
0,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
2.850,00
UN
10,0000
285,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular |
| PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: |
| informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak |
| desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: |
| analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis |
| ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito |
| eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu |
| funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o |
| valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não |
| lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim |
| do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com |
| unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo |
| inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga |
| temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a |
| sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS |
| BIVOLT - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
3828/2017
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
343
6543/000-2017
97,08
0,00
| 1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
| 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
| RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
| transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
| Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
| 100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
| MESES. - TPLINK - SF1008D - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
97,08
UN
2,0000
48,54
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
343
6544/000-2017
5.700,00
0,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular |
| PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: |
| informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak |
| desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: |
| analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis |
| ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito |
| eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu |
| funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o |
| valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não |
| lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim |
| do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com |
| unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo |
| inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga |
| temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a |
| sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS |
| BIVOLT - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.700,00
UN
20,0000
285,00
3828/2017
Pregão Presencial
| LINK-UP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA |
| LTDA - |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.811.794/0001-27
343
6545/000-2017
2.516,00
0,00
| 1 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS: Portas: Suporta uma quantidade máxima de 24 portas 10/100 com |
| detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 com detecção automática ou uma combinação. Montagem: |
| Possibilidade de montagem em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); |
| montagem em parede, em mesa e sob a mesa. Memória e processador: Armazenamento: EEPROM de 2 KB, |
| tamanho do buffer de pacotes: 2,5 MB. Latência: Latência de 100 Mb: < 5,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); |
| Latência de 1000 Mb: < 2,2 µs (pacotes de 64 bytes LIFO). Capacidade de produção: Até 6,5 milhões de pps |
| (pacotes de 64 bytes). REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO: Consumo de energia:10,8 W (máximo). Voltage |
| de entrada: 100 a 240 VAC. Corrente operacional de entrada: 0,9 A. Frequência de entrada: 50/60 Hz. Segurança: |
| UL 60950-1; CSA 22.2 60950-1; IEC 60950-1:2005; EN 60950-1:2006 + A11:2009. Compatibilidade |
| eletromagnética: Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A. Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a |
| 40° C. Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação). Altitude |
| operacional:até 3 km. Emissões de pressão acústica: Liga/Desliga: 0 dB. Dissipação de calor: 37 BTUs/h (39,03 |
| kJ/h). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - HP J9664A 1410-24-26 - PARA USO DAS UBS CENTRO, |
| REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.516,00
UN
4,0000
629,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/006-2017
0,00
540.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE |
540.000,00
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/009-2017
0,00
9.930,95
| 1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO |
| CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
9.930,95
1,0000
9.930,95
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/002-2017
0,00
40.000,00
| 1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO |
| RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
40.000,00
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
414
538/001-2017
0,00
41,32
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/004-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/005-2017
0,00
994,20
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
994,20
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/005-2017
0,00
994,20
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
994,20
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/005-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/005-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/005-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/005-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/004-2017
0,00
497,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
497,10
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/005-2017
0,00
330,56
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
330,56
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/005-2017
0,00
910,30
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
910,30
1,0000
910,30
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/005-2017
0,00
579,11
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
579,11
1,0000
579,11
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/005-2017
0,00
703,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/005-2017
0,00
703,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
703,70
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/005-2017
0,00
248,55
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
248,55
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
596/003-2017
0,00
422,22
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
422,22
1,0000
422,22
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
438
6533/000-2017
1.240,00
0,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
| fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
| interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
| montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
| duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
| somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
| termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
| (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
| ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL - PARA USO DOS MOTORISTAS DO |
| SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.240,00
PAR
20,0000
62,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/001-2017 - 01
0,00
-180,00
1 - Anulação da Nota nº 2033/1-2017 - MOTIVO: AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO
-180,00
1,0000
-180,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/004-2017
0,00
180,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE (AJUSTE DE |
| LIQUIDAÇÃO) |
180,00
M2
1.500,0000
0,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/000-2017 - 01
-2.400,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 267/0-2017 (Troca de Ficha)
-2.400,00
1,0000
-2.400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/001-2017 - 01
0,00
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 267/1-2017 (Troca de Ficha)
-400,00
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/002-2017 - 01
0,00
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 267/2-2017 (Troca de Ficha)
-400,00
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/003-2017 - 01
0,00
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 267/3-2017 (Troca de Ficha)
-400,00
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/004-2017 - 01
0,00
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 267/4-2017 (Troca de Ficha)
-400,00
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/000-2017
2.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca |
| de Ficha da Nota nº 267/0-2017) |
2.400,00
%
1,4700
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/001-2017
0,00
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca |
| de Ficha da Nota nº 267/1-2017) |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/002-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca |
| de Ficha da Nota nº 267/2-2017) |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/003-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca |
| de Ficha da Nota nº 267/3-2017) |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/004-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca |
| de Ficha da Nota nº 267/4-2017) |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/000-2017 - 01
-800,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 255/0-2017 (Troca de Ficha)
-800,00
1,0000
-800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/001-2017 - 01
0,00
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 255/1-2017 (Troca de Ficha)
-400,00
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/002-2017 - 01
0,00
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 255/2-2017 (Troca de Ficha)
-400,00
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6550/000-2017
800,00
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca |
| de Ficha da Nota nº 255/0-2017) |
800,00
%
0,4900
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6550/001-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca |
| de Ficha da Nota nº 255/1-2017) |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6550/002-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca |
| de Ficha da Nota nº 255/2-2017) |
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
507
6536/000-2017
2.850,00
0,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular |
| PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: |
| informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak |
| desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: |
| analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis |
| ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito |
| eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu |
| funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o |
| valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não |
| lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim |
| do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com |
| unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo |
| inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga |
| temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a |
| sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS |
| BIVOLT - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.850,00
UN
10,0000
285,00
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
00.831.787/0001-33
507
6537/000-2017
2.850,00
0,00
| 1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
| Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular |
| PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: |
| informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak |
| desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: |
| analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis |
| ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito |
| eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu |
| funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o |
| valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não |
| lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim |
| do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com |
| unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo |
| inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga |
| temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a |
| sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS |
| BIVOLT - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
2.850,00
UN
10,0000
285,00
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6527/000-2017
14.013,20
0,00
1 - TOMATE - CEAGESP
705,00
KG
150,0000
4,70
2 - ALHO - CEAGESP
1.679,30
KG
70,0000
23,99
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
558,60
KG
140,0000
3,99
4 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.138,10
KG
990,0000
5,19
5 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
3.003,00
DZ
546,0000
5,50
6 - UVA - Uva Itália ou rubi - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
7 - BATATA MONALISA - CEAGESP
877,50
KG
270,0000
3,25
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,50
UN
25,0000
4,90
| 9 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGEMENTOS: CRECHE 32,07%, CRECHE NOSSO NINHO 2,29%, EMEI |
| 18,17%, EMEF 44,66%, APAE 1,20%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,84%, QUILOMBOLA 0,30% - EDUCAÇÃO |
767,20
KG
140,0000
5,48
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
4290/000-2017 - 01
-0,67
0,00
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4290/0-2017
-0,67
1,0000
-0,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/005-2017
0,00
1.390,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO |
| PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/05/17 A 31/05/17 - ASSISTÊNCIA |
1.390,00
SV
1,0000
1.390,00
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/004-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/04 A 23/05 |
| - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/005-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - 01/05 A 31/05 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
2305/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
714
2892/003-2017
0,00
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO |
| CCI - 01/05 A 31/05 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/004-2017
0,00
3.200,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA |
| INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA |
3.200,00
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/005-2017
0,00
3.376,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/005-2017
0,00
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/002-2017
0,00
956,35
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
956,35
1,0000
956,35
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
739
5290/001-2017
0,00
7.130,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
| Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - 2º TA - REF. 04 MESES - 02/05 A 01/06 - ASSISTÊNCIA |
7.130,48
SV
1,0000
7.130,48
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/005-2017
0,00
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/05 A 31/05 - |
| ASSISTÊNCIA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
5287/001-2017
0,00
3.866,71
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 3º TA - 08/05 A 07/06 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.866,71
SV
0,1300
30.933,70
3840/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
748
4341/000-2017 - 01
-344,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
13
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 4341/0-2017 (Troca de Ficha)
-344,00
1,0000
-344,00
3840/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
748
6551/000-2017
344,00
0,00
1 - CAMA DE SOLTEIRO (Troca de Ficha da Nota nº 4341/0-2017)
344,00
UN
2,0000
172,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/002-2017
0,00
2.777,77
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.777,77
1,0000
2.777,77
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/005-2017
0,00
3.603,00
| 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
3.603,00
1,0000
3.603,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
6528/000-2017
61,20
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - KOMBI PLACA BRZ 2832 - CULTURA
61,20
LT
3,0000
20,40
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/005-2017
0,00
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/05 A 31/05 - |
| CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
6546/000-2017
369,00
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, |
| 26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com |
| no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DA |
| OFICINA MUNICIPAL DE CAPOEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DE WORKSHOP NA CIDADE DE JUQUIÁ - CULTURA |
369,00
KM
90,0000
4,10
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/005-2017
0,00
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/05 A 31/05 - |
| ESPORTES |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
850
5267/000-2017 - 01
-1.578,42
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5267/0-2017 - MOTIVO: EMPRESA INFORMOU QUE FOI EMITIDA NOTA FISCAL PARA |
| OUTRO EMPENHO - EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-1.578,42
1,0000
-1.578,42
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
323/000-2017 - 01
-1.035,28
0,00
1 - Anulação da Nota nº 323/0-2017
-1.035,28
1,0000
-1.035,28
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
324/000-2017
1.035,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
1.035,28
1,0000
1.035,28
Outros/Não Aplicável
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
218810401
J
10.421.435/0001-63
5201
325/000-2017
9.318,13
0,00
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2447/2017 - TP 003/2015
9.318,13
1,0000
9.318,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
13
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 2 de Junho de 2017.
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