4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 04/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
4137/000-2017       
1.115,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 
PERUÍBE/SP: 02/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 // SÃO PAULO: 04/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 05/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 06/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 10/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 16/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 03/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
1.115,64
Un.:
Quantidade:
27,0000
41,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/004-2017       
761,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
600,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,9700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE
80,70
MÊS
1,0200
78,75
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
16
3297/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/004-2017       
138,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO
Vl.Total:
138,12
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4500
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/004-2017       
95,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
95,64
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/004-2017       
83,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
157,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/031-2017       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/032-2017       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,6500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/033-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/004-2017       
84,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/004-2017       
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - FINANÇAS
Vl.Total:
44,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/004-2017       
164,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
121,88
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO
42,25
MÊS
0,5400
78,75
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
116
3298/000-2017       
1.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/004-2017       
108,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
108,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/004-2017       
439,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
108,61
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
94,15
MÊS
0,6000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS
236,50
MÊS
3,0000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/004-2017       
49,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
49,11
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/015-2017       
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/004-2017       
164,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
118,48
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,81
MÊS
0,2900
157,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/003-2017       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
2905/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, INCLUSO O SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
323
3061/000-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
19,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
4,85
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
14,10
KG
3,0000
4,70
3 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
25,20
KG
12,0000
2,10
4 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
41,30
KG
7,0000
5,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3067/000-2017       
287,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA UBS VILA NOVA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
71,12
LT
8,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.835.754/0001-27
323
3123/001-2017       
4.201,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. 5º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - 01/01 A 
28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
4.201,41
Un.:
LT
Quantidade:
1.105,6300
3,80
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
323
3148/000-2017       
1.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.890,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
189,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
323
3319/000-2017       
1.640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar 
amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.640,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,82
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
323
3319/000-2017 - 01
-16,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3319/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-16,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16,40
10295/2015
Pregão Presencial
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.295.038/0001-88
323
3329/000-2017       
15.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRÍLICO 10CMX10M - CURATEC - MODELO: 
FILE TRANSPARENTE ROLO 10CM X 1 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
RL
Quantidade:
100,0000
150,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
529/001-2017       
590,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - 01/01 A 31/01 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
590,24
Un.:
LT
Quantidade:
155,3300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
529/002-2017       
1.639,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
1.639,85
Un.:
LT
Quantidade:
431,5400
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/001-2017       
7.209,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
6.864,66
Un.:
LT
Quantidade:
1.806,4900
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - 01/01 A 31/01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
344,53
LT
112,5900
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
530/002-2017       
5.607,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
4.844,49
Un.:
LT
Quantidade:
1.274,8700
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
763,05
LT
249,3600
3,06
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
954/000-2017       
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
158,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/001-2017       
636,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
636,20
Un.:
LT
Quantidade:
167,4200
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1696/002-2017       
300,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 28/02 - PARTE DO 4º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,58
Un.:
LT
Quantidade:
79,1000
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2244/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2245/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 15% 
DE DESCONTO - R$ 89,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2247/000-2017       
2.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO. LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
440,30
PÇ
2,0000
220,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
110,50
UN
2,0000
55,25
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
272,00
UN
1,0000
272,00
8 - PNEU 175/70/14
589,90
UN
2,0000
294,95
9 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - VELA DE IGNIÇAO
88,40
UN
4,0000
22,10
11 - TAMBOR DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR NASF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 2890,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
340,00
UN
2,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2251/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2252/000-2017       
133,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - TAMPA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 133,45 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
44,20
UN
1,0000
44,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2253/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2254/000-2017       
458,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
130,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,45
2 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . PONTA
30,60
UN
2,0000
15,30
3 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE MEIO
81,60
UN
4,0000
20,40
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
66,30
UN
1,0000
66,30
5 - BUCHA. BANDEJA
74,80
UN
8,0000
9,35
6 - PALHETA DIANTEIRA
44,20
PÇ
1,0000
44,20
7 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 458,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2255/000-2017       
370,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR CARTER
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
2 - MOTOR. LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 370,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
280,50
PÇ
1,0000
280,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2258/000-2017       
1.135,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
4 - TERMINAL. L/D
74,80
UN
1,0000
74,80
5 - AQUISIÇÃO PIVO. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% 
DE DESCONTO - R$ 1.135,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
110,50
PÇ
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2259/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2260/000-2017       
765,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
469,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
469,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - RESERVATORIO DE AGUA
164,90
UN
1,0000
164,90
3 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
4 - COXIM. DO RADIADOR
61,20
UN
4,0000
15,30
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 765,85 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2263/000-2017       
594,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR. POLY V
Vl.Total:
114,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,75
2 - Aquisição de: POLIA. DA CORREIA
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
238,00
UN
2,0000
119,00
4 - FECHADURA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 594,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
130,90
PÇ
1,0000
130,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2344/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2349/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 89,25 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2355/000-2017       
1.349,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BARRA ESTABILIZADORA. REFORÇADA
Vl.Total:
220,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,15
2 - BARRA ESTABILIZADORA. DA SUSPENSÃO
240,55
UNI
1,0000
240,55
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - BARRA DE DIREÇAO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA HOMOCINETICA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.349,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
419,90
PÇ
2,0000
209,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2364/000-2017       
504,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - TRAMBULADOR DO CAMBIO
135,15
UN
1,0000
135,15
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 15% - R$ 504,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2365/000-2017       
475,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 475,15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
475,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
475,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2366/000-2017       
345,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA POLY V
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - TENSOR CORREIA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- DESCONTO DE 15% - R$ 345,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
90,10
UN
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2578/000-2017       
1.145,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
Vl.Total:
455,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
455,60
2 - BATERIA 90 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 1.145,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
690,20
UN
1,0000
690,20
1938/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
333
2594/000-2017       
3.141,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO DE PLÁSTICO, 
CAPACIDADE DE 80 A 100ML - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.141,00
Un.:
UN
Quantidade:
9.000,0000
0,35
1929/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPIT
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.150.338/0001-43
333
2597/000-2017       
948,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL N° 12
Vl.Total:
841,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.530,0000
0,55
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 7 - PARA USO DOS PACIENTES LEVI JOSUE 
MARZAGÃO, LUAN ALVES LOUREIRO, LAIS MAYUMI MURAMATSU ENDO, LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS E 
BRANCA JUREMA DE ASSIS - POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
107,10
UN
90,0000
1,19
2576/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
24.717.478/0001-03
333
3050/000-2017       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE REDE AZUL 4 PAR CAT. 5E - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
425,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
333
3058/000-2017       
377,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
38,80
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
4,85
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
56,40
KG
12,0000
4,70
3 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
105,00
KG
50,0000
2,10
4 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DAS ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NO 
EVENTO DO DIA DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
177,00
KG
30,0000
5,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
3155/000-2017       
717,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
717,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
143,40
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
2220/000-2017       
57.155,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE 400GR/ABBOTT
Vl.Total:
13.992,00
Un.:
KG
Quantidade:
127,2000
110,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
9.720,00
LT
135,0000
72,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY PLUS/ABBOTT
7.128,00
LT
264,0000
27,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE 237ML/ABBOTT
8.247,60
LT
142,2000
58,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT
3.486,01
LT
47,3000
73,70
6 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 2 sabores. - PROSURE 220ML/ABBOTT
5.860,80
LT
52,8000
111,00
7 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, proteína de 17% a 19%(com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY HICAL/ABBOTT - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8.721,00
LT
270,0000
32,30
12609/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
2222/000-2017       
768,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil isenta de lactose, tendo como única fonte de carboidrato a maltodextrina, contendo 100% 
de óleos vegetais, vitaminas, nucleotídeos, minerais e oligoelementos. Apresentação em lata com 360 a 400 
gramas. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado 
internacional equivalente. - APTAMIL SEM LACTOSE / DANONE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
768,00
Un.:
KG
Quantidade:
12,8000
60,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/008-2017       
95,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/003-2017       
1.210,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.210,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
928/000-2017       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LEVITA - LV 32 - 
HOSPI BIO - PARA USO DO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.200,00
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
1606/000-2017       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LEVITA - LV 32 - 
HOSPI BIO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.200,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3449/000-2017       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA RECEPÇÃO DO PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
526/001-2017       
1.701,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - 01/01 A 31/01 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.701,17
Un.:
LT
Quantidade:
447,6800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
526/002-2017       
2.098,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
2.098,38
Un.:
LT
Quantidade:
552,2100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/001-2017       
479,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - 01/01 A 31/01 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
479,36
Un.:
LT
Quantidade:
126,1500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
528/002-2017       
891,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
891,40
Un.:
LT
Quantidade:
234,5800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/001-2017       
33.812,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
21.562,52
Un.:
LT
Quantidade:
6.867,2600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.882,30
LT
1.811,1300
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - 01/01 A 31/01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.367,38
LT
1.754,0500
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
532/002-2017       
28.002,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
4.660,75
Un.:
LT
Quantidade:
1.484,3600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
19.118,83
LT
5.031,2700
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 192 - C/C 624027-3 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
4.223,38
LT
1.380,1900
3,06
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
962/000-2017       
420,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
88,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
11,10
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
138,24
PCT
64,0000
2,16
3 - REFRESCO EM PÓ - WILSON
117,50
PCT
250,0000
0,47
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - PARA USO DOS PACIENTES DA 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
75,65
UN
17,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
964/000-2017       
204,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
124,80
PCT
64,0000
1,95
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
964/000-2017 - 01
-124,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LTDA.
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 964/0-2017 - MOTIVO: O FORNECEDOR SOLICITOU CANCELAMENTO DO ITEM
Vl.Total:
-124,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-124,80
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
460
1844/000-2017       
40,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - Validade mínima de 12 (doze) meses 
e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TECNUTRI - PARA USO DOS PACIENTES 
DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,60
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
5,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
2241/000-2017       
1.359,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
581,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
290,70
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BARRA AXIAL. L/E
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - CORREIA DENTADA
85,00
UN
1,0000
85,00
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
174,25
UN
1,0000
174,25
6 - COXIM DO MOTOR
263,50
UN
1,0000
263,50
7 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 
15% DE DESCONTO - R$ 1359,15 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
139,40
UN
2,0000
69,70
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
2730/000-2017       
708,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN
Vl.Total:
164,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
16,43
2 - PAPEL ALUMÍNIO - THERMOPRAT
515,00
RL
20,0000
25,75
3 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
28,80
UN
5,0000
5,76
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
460
3060/000-2017       
3.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
210,0000
15,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
3066/000-2017       
3.063,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
338,56
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
10,58
2 - Café pronto
250,00
LT
20,0000
12,50
3 - Mini pão de queijo
692,40
KG
24,0000
28,85
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.160,10
KG
30,0000
38,67
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO 
PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
622,30
LT
70,0000
8,89
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
3142/000-2017       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - PIÁ - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,00
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
5,50
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
460
3316/000-2017       
40,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. Todos apontados para utilização imediata. - LABRA - PARA USO DAS OFICINAS 
TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,35
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
2,69
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/003-2017       
38,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
480
2044/001-2017       
1.497,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.497,60
Un.:
COMP
Quantidade:
3.840,0000
0,39
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
2045/001-2017       
546,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML
Vl.Total:
52,56
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,26
2 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
494,00
FR/AM
100,0000
4,94
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
2045/001-2017 - 01
-52,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2045/1-2017 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO PODE ENTREGAR O ITEM 1
Vl.Total:
-52,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52,56
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
480
3010/001-2017       
142,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
142,04
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
2,37
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
480
3214/000-2017       
2.673,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
Vl.Total:
1.105,20
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,61
2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
1.512,00
COMP
2.400,0000
0,63
3 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
56,00
COMP
200,0000
0,28
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/001-2017       
356,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - 01/01 A 31/01 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
356,84
Un.:
LT
Quantidade:
93,9100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
533/002-2017       
254,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
254,90
Un.:
LT
Quantidade:
67,0800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/001-2017       
1.904,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/01 A 31/01 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.904,12
Un.:
LT
Quantidade:
501,0800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1697/002-2017       
1.254,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 624028-1 CEF - 01/02 A 28/02 - SAÚDE
Vl.Total:
1.254,06
Un.:
LT
Quantidade:
330,0200
3,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
498
2585/000-2017       
455,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
149,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
74,80
2 - DISCO DE FREIO
229,50
UN
2,0000
114,75
3 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VIG. 
SANITÁRIA - DESCONTO DE 15% - R$ 455,60 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
76,50
UN
1,0000
76,50
2576/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
24.717.478/0001-03
498
3051/000-2017       
425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE REDE AZUL 4 PAR CAT. 5E - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
425,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
3068/000-2017       
1.459,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
253,92
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
230,80
KG
8,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
618,72
KG
16,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA A CAPACITAÇÃO DA SALA DE VACINA 
REALIZADO PELA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
355,60
LT
40,0000
8,89
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/003-2017       
21,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
518
4138/000-2017       
116,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS - DIA 23 E 24 DE MARÇO, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00, EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
2622/000-2017       
446,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
22,50
2 - INDUZIDO
223,50
UN
1,0000
223,50
3 - AUTOMATICO. MOTOR DE ARRANQUE
198,75
UN
1,0000
198,75
4 - TERMINAL. FIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO MICRO DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO: R$ 446,63 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,88
UN
1,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2748/000-2017       
1.459,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - MANGA DE EIXO
680,00
UN
2,0000
340,00
3 - PINO DE CENTRO
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - REPARO PINÇA DE FREIO
169,15
UN
1,0000
169,15
5 - REPARO. SAPATA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.459,45 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
175,10
UN
1,0000
175,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2896/000-2017       
1.168,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
88,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,10
2 - RESERVATORIO
65,45
PÇ
1,0000
65,45
3 - Aquisiçao de: ROTOR. DISTRIBUIDOR
55,25
UN
1,0000
55,25
4 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
78,20
UN
1,0000
78,20
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
PÇ
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
85,00
UN
1,0000
85,00
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO CARBURADOR
450,50
UN
1,0000
450,50
8 - AQUISIÇÃO: KIT. JUNTA DO CARBURADOR
85,00
PÇ
1,0000
85,00
9 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.168,75 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
231,20
PÇ
1,0000
231,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2939/000-2017       
1.109,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
185,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,30
2 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - COXIM DE ESCAPE
61,20
UN
4,0000
15,30
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
75,65
UN
1,0000
75,65
5 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
6 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO
73,10
UN
2,0000
36,55
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
272,00
UN
1,0000
272,00
8 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1109,25 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
221,00
UN
2,0000
110,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
2940/000-2017       
370,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAPA DE AÇO
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
59,50
2 - REPARO. DO PARA-CHOQUE TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO KOMBI BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO: R$ 370,60 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
251,60
UN
1,0000
251,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
519
2941/000-2017       
208,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30. DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO: R$ 208,32 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
208,32
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
519
2942/000-2017       
276,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
41,16
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,16
2 - PALHETA DIANTEIRA
134,40
PÇ
1,0000
134,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
46,20
UN
1,0000
46,20
4 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO BOXER EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO: R$ 276,36 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
54,60
UN
1,0000
54,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/001-2017       
2.869,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
197,06
Un.:
LT
Quantidade:
62,7600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
2.318,40
LT
610,1100
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/01 A 31/01 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
353,83
LT
115,6300
3,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
417/002-2017       
5.718,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.414,64
Un.:
LT
Quantidade:
450,5400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.436,31
LT
904,2900
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01/02 A 28/02 - EDUCAÇÃO
867,73
LT
283,5700
3,06
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
563
1876/000-2017       
2.802,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
Vl.Total:
428,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
4,28
2 - CESTO TELADO - ARQPLAST
274,00
UN
200,0000
1,37
3 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.100,00
CX
1.000,0000
2,10
2045/2017
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
2922/000-2017       
14.010,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES
Vl.Total:
525,00
Un.:
CX
Quantidade:
35,0000
15,00
2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES
300,00
CX
20,0000
15,00
3 - Caderno brochurão universitário, capa e contra capa flexíveis em papel off set br de 120g/m², contendo 80 
folhas, formato 200 mm x 275 mm, miolo mínimo de 50 g/m2, folhas brancas com pautas azuis de no máximo 
8mm e margem, 2 grampos para fixar as folhas.
3.945,00
UN
1.500,0000
2,63
4 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas.
7.315,20
CX
2.880,0000
2,54
5 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. Apresentar resistência HB, 
suficiente para suportar a pressão normal de uso para escrita. Deverá ser acondicionado em cinta de papelão 
contendo 12 unidades e reembalados em caixa de papelão resistente com 144 unidades.
1.771,20
CX
80,0000
22,14
6 - BORRACHA BRANCA MACIA, NÚMERO 40, INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LÁPIS, MEDINDO 30 MM X 
23 MM X 8. - DISP. LIC. 014/2017 - CONT. 030/2017 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESCOLARES, 
PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
154,00
UN
1.100,0000
0,14
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
563
3948/000-2017       
12.604,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10'  - FILTROS IDEAL
Vl.Total:
2.871,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
57,42
2 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20'  - FILTROS IDEAL
5.209,40
UN
35,0000
148,84
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO  - FILTROS IDEAL
283,20
UN
120,0000
2,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - REFIL PARA PURIFICADOR  - FILTROS IDEAL
2.827,20
UN
40,0000
70,68
5 - REFIL PARA PURIFICADOR (INDICADO PARA PURIFICADOR COM COMPRESSOR) - FILTROS IDEAL - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.413,60
UN
20,0000
70,68
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
574
3228/000-2017       
1.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/004-2017       
393,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
179,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
213,28
MÊS
2,7100
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/004-2017       
460,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
195,47
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
44,70
MÊS
0,2800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA
220,00
MÊS
2,7900
78,75
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
348/001-2017       
2.430,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
1.521,38
Un.:
LT
Quantidade:
512,2500
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - 01/01 A 31/01 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
909,52
LT
239,3500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
348/002-2017       
1.719,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
791,63
Un.:
LT
Quantidade:
266,5400
2,97
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.868-4 BB - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA
927,94
LT
244,1900
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
351/001-2017       
1.055,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - 01/01 A 31/01 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.055,99
Un.:
LT
Quantidade:
277,8900
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
351/002-2017       
1.851,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CREAS - C/C 30.871-4 BB - 01/02 A 29/02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.851,30
Un.:
LT
Quantidade:
487,1800
3,80
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1993/000-2017       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PACKPEL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,15
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
726
2607/000-2017       
199,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - NB - PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
DO CRAS RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS, EXTENSÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
199,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
199,99
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
2610/000-2017       
2.412,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.412,00
Un.:
UN
Quantidade:
720,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
746
2613/000-2017       
402,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
402,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
2614/000-2017       
399,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,99
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
746
2615/000-2017       
716,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
245,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
12,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
139,80
KG
20,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
132,00
KG
20,0000
6,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
2617/000-2017       
2.253,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
461,20
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIGOL
319,80
KG
20,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
507,00
KG
20,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA
515,60
KG
40,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
449,60
KG
20,0000
22,48
2414/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
726
2949/000-2017       
1.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TÉRMICA - 70 LITROS - MOR - PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS NO CRAS BLOCO B - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
435,00
2414/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
726
2950/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMOGEL - GELO REUTILIZÁVEL - TERMOGEL - PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS NO CRAS BLOCO B - 
C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,50
1536/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
3025/000-2017       
3.579,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem 
pesando 600g. - CONFIRMA FLORESTAL
Vl.Total:
624,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
6,24
2 - BOMBOM DE CHOCOLATE - Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de 
castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA
1.675,00
PCT
50,0000
33,50
3 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades  - KUKY
680,00
CX
80,0000
8,50
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
600,00
PCT
30,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
807
4132/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CAPÃO BONITO/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO - 14/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
4133/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
4134/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
4135/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/004-2017       
316,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA
Vl.Total:
316,73
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0400
304,81
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
833
4136/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DA 
SECRETARIA - 22/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/004-2017       
230,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
212,32
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ESPORTES
17,76
MÊS
0,2300
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/015-2017       
82,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
82,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,44
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5003
13460/000-2016       
2.374,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13460/0-2016
Vl.Total:
2.374,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.374,50
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Abril de 2017.