4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
20
| Data de Lançamento: 05/05/2017 |
Vl. Liquidado
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
487/001-2017
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA |
| USO DA JUNTA MILITAR, CARTÓRIO E CRAM - GABINETE |
174,00
UN
3,0000
58,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1924/000-2017
130,05
1 - JOGO DE PALHETA
89,25
UN
1,0000
89,25
| 2 - LAMPADA. PINGO - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - |
| GABINETE |
40,80
PÇ
2,0000
20,40
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/002-2017
300,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
0,0600
5.000,00
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/003-2017
955,70
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas
955,70
SV
0,1900
5.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
1942/000-2017
340,00
1 - BATERIA 60 AMPERES - PARA USO DO VEÍCULO PALIO - PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
340,00
UN
1,0000
340,00
11093/2016
Pregão Presencial
LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.942.231/0001-17
51
3260/000-2017
68,40
| 1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
| RAFA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
68,40
CX
30,0000
2,28
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/010-2017
1.062,68
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
1.062,68
SV
0,1500
7.000,00
2102/2017
Dispensa
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
2714/000-2017
2.566,80
| 1 - INSTALAÇÃO DE REDE PONTO A PONTO . Entre os endereços: Rua José Antonio de Campos, 250 (prédio da |
| ADM, sala de TI) e Rua José Antonio de Campos, 297 (almoxarifado, patrimônio, folha de pagamento, |
| contabilidade e tesouraria). Serviço composto por 90mt de cabo optico single autossustentável monomodo, duas |
| fusões opticas e dois conversores opticos gigaethernet monomodo. - DISP. LIC. 012/2017 - CONT. 027/2017 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.566,80
SV
1,0000
2.566,80
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
5140/001-2017
471,41
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, Nº 297, |
| SALAS 31, 32, 33 E 34 - REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - FINANÇAS |
471,41
1,0000
471,41
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/003-2017
10.654,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - |
| FINANÇAS |
10.654,00
%
8,3300
1.278,49
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
5222/000-2017
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS
400,00
1,0000
400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/001-2017
1.226,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
1.226,13
%
0,4900
2.498,25
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
4146/002-2017
18.306,44
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
18.306,44
%
5,1100
3.582,54
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
11.294.841/0001-75
130
1981/002-2017
15.158,63
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
20
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DA |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 0492-8/28.231-6 BB - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
15.158,63
%
4,2300
3.583,01
Outros/Não Aplicável
IOLANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
116.655.198-94
137
5298/000-2017
93,68
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF. 07/2015 A 12/2016) - PROCESSO 1669/2017
93,68
1,0000
93,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/005-2017
535,30
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
535,30
1,0000
535,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/011-2017
873,89
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
873,89
1,0000
873,89
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/004-2017
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIOS - SEC. |
| TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3044/000-2017
1.059,95
1 - MANGUEIRA DO RESPIRO
109,65
UN
1,0000
109,65
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
180,20
UN
1,0000
180,20
3 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
4 - COXIM DE ESCAPE
61,20
UN
4,0000
15,30
5 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
159,80
UN
1,0000
159,80
6 - COXIM DE CAMBIO
270,30
UN
2,0000
135,15
| 7 - COXIM. DO ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, FIAT SIENA PLACA CMW |
| 8449 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
238,00
UN
2,0000
119,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3245/000-2017
80,75
| 1 - FLUIDO. ARLA - GALÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306 - PLACA DJM 5549 - |
| DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS |
80,75
PÇ
1,0000
80,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3336/000-2017
258,75
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 85 W 140 LUBRAX - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
258,75
UN
15,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3337/000-2017
5.012,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
20
Vl. Liquidado
1 - MIOLO CAIXA SATELITE. MERITOR
1.290,00
UN
1,0000
1.290,00
2 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA. LE MERITOR
322,50
UN
1,0000
322,50
3 - ROLAMENTO. LATERAL COROA LD TIMKEN
262,50
UNI
1,0000
262,50
4 - Aquisição de: SEMI EIXO. MERITOR
2.250,00
UN
2,0000
1.125,00
5 - RETENTOR DE PINHAO. CORTECO
97,50
UN
1,0000
97,50
6 - ROLAMENTO BERÇO . A&S
142,50
UN
1,0000
142,50
7 - REPARO. REDUZIDA SDUBO
90,00
UN
1,0000
90,00
8 - ROLAMENTO DO PINHAO. DIANTEIRO TINKEM
255,00
UN
1,0000
255,00
9 - ROLAMENTO DO PINHÃO. TRASEIRO MERITOR
191,25
UN
1,0000
191,25
10 - COLA SILICONE. CINZA 100G
45,00
UN
1,0000
45,00
11 - PORCA DO PINHÃO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
66,00
UN
1,0000
66,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3340/000-2017
825,00
1 - BATERIA 150 AMPERES - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
825,00
UN
1,0000
825,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3342/000-2017
3.668,70
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
157,50
UN
1,0000
157,50
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. BOMBA INJETORA
900,00
UN
1,0000
900,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
285,00
UN
1,0000
285,00
4 - BOIA DE COMBUSTIVEL
157,50
PÇ
1,0000
157,50
5 - Aquisição de: BOMBA. PALHETAS
307,50
UN
1,0000
307,50
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. ACELERADOR
172,50
PÇ
1,0000
172,50
7 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
900,00
UN
2,0000
450,00
8 - ESPIGÃO MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
9 - MOLA LAM 3A TRASEIRA
187,50
UN
1,0000
187,50
10 - MOLA LAM 4A TRASEIRA
176,25
UN
1,0000
176,25
11 - MOLA LAM 2A TRASEIRA
285,00
UN
1,0000
285,00
12 - MOLA DO ACELERADOR
15,00
UN
1,0000
15,00
13 - BUCHA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
60,00
UN
4,0000
15,00
14 - Aquisição de: LAMPADA. 24 V 21/5 W 2P
10,20
UN
2,0000
5,10
15 - LAMPADA. 12 V 21 5W - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
21,00
PÇ
4,0000
5,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3343/000-2017
1.980,00
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
157,50
UN
1,0000
157,50
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. BOMBA INJETORA
900,00
UN
1,0000
900,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
285,00
UN
1,0000
285,00
4 - BOIA DE COMBUSTIVEL
157,50
PÇ
1,0000
157,50
5 - Aquisição de: BOMBA. PALHETA
307,50
UN
1,0000
307,50
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. ACELERADOR - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
172,50
PÇ
1,0000
172,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3345/000-2017
537,00
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
157,50
UN
1,0000
157,50
2 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - CUPILHA
9,00
UN
6,0000
1,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
20
Vl. Liquidado
4 - PARAFUSO. 8X120 MM
3,75
UN
1,0000
3,75
5 - PORCA 8 X 1,25MM
0,75
UN
1,0000
0,75
6 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
21,00
PÇ
1,0000
21,00
7 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 2V DIANTEIRA
187,50
PÇ
1,0000
187,50
8 - ESPIGÃO. MOLA DIANTERIA
30,00
UN
1,0000
30,00
9 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
26,25
UN
1,0000
26,25
10 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
52,50
UN
2,0000
26,25
11 - ENGRAXADEIRA. RETA 3/8 - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
1,0000
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
3359/000-2017
230,16
| 1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06308 - MITSUBISHI L200 |
| TRITON - PLACA FSS 9872 - DESCONTO DE 16% - SERV. MUNICIPAIS |
230,16
UN
1,0000
230,16
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3432/000-2017
143,25
1 - CORREIA
72,00
UN
2,0000
36,00
2 - RETENTOR DE PINHAO. DE DIFERENCIAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
71,25
UN
1,0000
71,25
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
189
4378/000-2017
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DOS REFEITORIOS DESTA |
| SECRETARIA E DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS |
174,00
UN
3,0000
58,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4387/000-2017
6.233,85
1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
2.127,15
UN
45,0000
47,27
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL
1.665,90
UN
30,0000
55,53
| 3 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES |
| RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
2.440,80
UN
30,0000
81,36
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4388/000-2017
4.080,00
| 1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES |
| RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
4.080,00
UN
40,0000
102,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
189
4389/000-2017
4.896,00
| 1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS PONTES |
| RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
4.896,00
UN
40,0000
122,40
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
251/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - SERV. MUNICIPAIS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3182/000-2017
122,75
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE MAÇANETA - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
122,75
HR
2,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3183/000-2017
61,01
1 - MÃO DE OBRA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
61,01
HR
1,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3365/000-2017
758,10
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE MAÇANETA E FECHADURAS
522,90
HR
8,5700
61,00
2 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DO FAROL LADO ESQUERDO - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
235,20
HR
3,8600
61,01
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
191
3422/000-2017
1.459,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
20
Vl. Liquidado
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.459,20
M2
10,0000
145,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
191
3423/000-2017
366,30
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO TARA 0,20 x ,015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
366,30
SV
15,0000
24,42
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3433/000-2017
122,75
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ARRANQUE - GM S-10 - CCZ 4270 - SERV. MUNICIPAIS
122,75
HR
2,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
3435/000-2017
141,37
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . CHAVEIRO
80,00
HR
1,3000
61,37
2 - MÃO DE OBRA . TROCA CHAVE - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
61,37
HR
1,0000
61,37
5996/2016
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
1826/000-2017
13.300,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO |
| PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.300,00
TON
350,0000
38,00
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4309/000-2017
100,00
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
100,00
UN
5,0000
20,00
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4310/000-2017
1.205,00
1 - FILTRO DE AR
40,00
UN
1,0000
40,00
2 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
3 - BOBINA
150,00
UN
1,0000
150,00
4 - CARENAGEM
160,00
UN
2,0000
80,00
5 - RETRATIL COMPLETO
450,00
UN
3,0000
150,00
6 - CARBURADOR
200,00
UN
4,0000
50,00
7 - AGULHA DO CARBURADOR
30,00
UN
1,0000
30,00
8 - CAXIMBO DA BOBINA
20,00
UN
1,0000
20,00
9 - CORDA RETRATIL
15,00
UN
1,0000
15,00
10 - MOLA RETRATIL - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
40,00
UN
1,0000
40,00
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4311/000-2017
1.780,00
1 - ROTOR
700,00
UN
1,0000
700,00
2 - CONJUNTO PORTA ESCOVA
100,00
UN
1,0000
100,00
3 - AMORTECEDOR
90,00
UN
3,0000
30,00
4 - ESTATOR PARA MARTELO ROMPEDOR
500,00
UN
1,0000
500,00
5 - Aquisição de: ANEL
90,00
UN
6,0000
15,00
6 - PERCURSOR - MANUTENÇÃO DO MARTELO DEWALT D25960KB2 - SERV. MUNICIPAIS
300,00
UN
1,0000
300,00
3724/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4312/000-2017
20,00
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS
20,00
UN
1,0000
20,00
3724/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4328/000-2017
1.530,10
1 - FILTRO DE AR
120,00
UN
2,0000
60,00
2 - Aquisiçao de: VELA
90,00
UN
5,0000
18,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
20
Vl. Liquidado
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
2,0000
30,00
4 - PARTIDA COMPLETA
150,00
UN
1,0000
150,00
5 - JOGO DE JUNTAS
60,00
UN
1,0000
60,00
6 - CORRENTE
132,60
UN
2,0000
66,30
7 - SABRE
340,00
UN
2,0000
170,00
8 - KIT DIAFRAGMA
73,50
UN
2,0000
36,75
9 - BOMBA DE OLEO
154,00
UN
1,0000
154,00
10 - COROA 3/8 - 7
200,00
UN
5,0000
40,00
11 - Aquisição de: ANEL - MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
3,0000
50,00
3720/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4329/000-2017
20,00
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
20,00
UN
1,0000
20,00
3720/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4330/000-2017
1.730,00
1 - FILTRO DE AR
30,00
UN
1,0000
30,00
2 - Aquisiçao de: VELA
90,00
UN
5,0000
18,00
3 - CAPACITOR
260,00
UN
1,0000
260,00
4 - JOGO DE JUNTAS
40,00
UN
1,0000
40,00
5 - BOBINA
150,00
UN
1,0000
150,00
6 - CAXIMBO DA BOBINA
30,00
UN
1,0000
30,00
7 - CARENAGEM
80,00
UN
1,0000
80,00
8 - RETRATIL COMPLETO
300,00
UN
2,0000
150,00
9 - CARBURADOR
400,00
UN
2,0000
200,00
10 - Aquisição de: ANEL
100,00
UN
2,0000
50,00
11 - CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
250,00
UN
1,0000
250,00
5996/2016
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
4381/000-2017
8.100,00
| 1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
| 50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
| que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
| umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, |
| FORNECIMENTO A GRANEL FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
8.100,00
TON
12,0000
675,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4382/000-2017
2.700,00
| 1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| - SERV. MUNICIPAIS |
2.700,00
UN
100,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4383/000-2017
5.700,00
| 1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - PARA |
| MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
5.700,00
M3
50,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4384/000-2017
890,00
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
890,00
SC
100,0000
8,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4385/000-2017
3.811,50
| 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - PARA UTILIZAÇÃO NA |
| MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
3.811,50
M3
50,0000
76,23
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
20
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4386/000-2017
1.589,20
1 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
248,40
UN
40,0000
6,21
| 2 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
1.340,80
BARRA
40,0000
33,52
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
4390/000-2017
524,30
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
124,00
KG
20,0000
6,20
2 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
69,90
KG
10,0000
6,99
3 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
330,40
UN
40,0000
8,26
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
237
1938/001-2017
827,31
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
827,31
UN
69,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
1974/000-2017
73,95
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO |
| VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 73,95 - DES. AGRÁRIO |
73,95
UN
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
1975/000-2017
316,20
| 1 - FLEXIVEL. DA RODA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM |
| SANTANA CDV 1347 - VALOR COM DESCONTO: R$ 316,20 - DES. AGRÁRIO |
95,20
UN
2,0000
47,60
2 - REPARO. DA PINÇA FREIO DIANTEIRO
221,00
UN
2,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3247/000-2017
121,52
| 1 - Aquisição de: CONEXAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND - PLACA DBA |
| 9467 - VALOR COM DESCONTO: R$ 121,52 - DES. AGRÁRIO |
121,52
UN
2,0000
60,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3248/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM DESCONTO: |
| R$ 98,60 - DES. AGRÁRIO |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3249/000-2017
640,90
1 - COXIM DE CAMBIO
180,20
UN
2,0000
90,10
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
PÇ
1,0000
29,75
4 - CHAVE DE SETA
371,45
UN
1,0000
371,45
| 5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM DESCONTO: |
| R$ 640,90 - DES. AGRÁRIO |
29,75
UN
1,0000
29,75
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/002-2017
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
20
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 540-0 - FISIOTERAPIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/004-2017
19,15
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
19,15
1,0000
19,15
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
288
2035/002-2017
24,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SMS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
24,00
M2
200,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
316
2034/002-2017
72,77
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
72,77
M2
606,4500
0,12
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
17.430.560/0001-89
325
3143/000-2017
122,32
| 1 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
| f final: 15,5x21,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DOS OBSTETRAS DA UBS DO CENTRO - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
122,32
BLC
88,0000
1,39
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOX. MEDICAMENTOS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/004-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
20
Vl. Liquidado
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/004-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/004-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 292-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSF SÃO NICOLAU - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
955/000-2017
1.659,40
| 1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm, |
| incluindo arte final. |
408,00
UN
600,0000
0,68
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
312,00
UN
600,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
234,00
UN
600,0000
0,39
| 4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 25 x 35cm, |
| incluindo arte final. |
149,60
UN
241,2900
0,62
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
280,80
UN
360,0000
0,78
| 6 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - |
| PARA USO DA SALA DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
275,00
UN
500,0000
0,55
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
971/000-2017
8.994,21
| 1 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
25,68
BLC
12,0000
2,14
| 2 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
4.475,00
UN
2.500,0000
1,79
| 3 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
56,88
BLC
18,0000
3,16
| 4 - Ficha de Notificação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x26,5cm, colado, incluindo arte final. |
114,50
BLC
50,0000
2,29
| 5 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
192,00
FLS
1.200,0000
0,16
| 6 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
282,00
BLC
60,0000
4,70
| 7 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
457,60
BLC
160,0000
2,86
| 8 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
439,20
BLC
80,0000
5,49
| 9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
1.297,50
BLC
250,0000
5,19
| 10 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite |
343,00
BLC
50,0000
6,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
20
Vl. Liquidado
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: |
| 21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
| 11 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: |
| preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 20x30cm. Acabamento: colado, incluindo |
| arte final |
81,00
BLC
20,0000
4,05
| 12 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
21,90
BLC
10,0000
2,19
| 13 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
47,96
BLC
22,0000
2,18
| 14 - Blocos 'FICHA DE VISITA DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
118,50
BLC
50,0000
2,37
| 15 - Blocos CADASTRO DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
516,00
BLC
300,0000
1,72
| 16 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
72,72
BLC
18,0000
4,04
| 17 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
186,00
UN
120,0000
1,55
| 18 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
145,60
UN
8,0000
18,20
| 19 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE PSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
121,17
UN
7,0000
17,31
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
1073/000-2017
2.538,00
| 1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex |
| 250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, |
| cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho rosa) |
2.058,00
UN
700,0000
2,94
| 2 - Cartões ''Projeto Vida Nova menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel |
| Cartolina 180g/m2 (2x2 cores), formato: 8x10,5 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final - (2 modelos: |
| 1.000 de cada). - PARA UDO DO NASF NO PROJETO VIDA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
480,00
UN
600,0000
0,80
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1537/000-2017
8.261,22
| 1 - SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA NA ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO XANGRILÁ - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
8.261,22
SV
1,0000
8.261,22
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
1903/000-2017
1.374,85
| 1 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. - PARA USO DO NASF NO |
| PROJETO VIDA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.374,85
UN
887,0000
1,55
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/002-2017
543,12
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
543,12
M2
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/002-2017
344,76
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
344,76
M2
2.873,0000
0,12
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
2219/001-2017
4.100,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.620,00
SV
3,0000
540,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's
1.160,00
SV
2,0000
580,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
20
Vl. Liquidado
| 4 - Instalação de cortina de ar PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NAS ESF NOSSO TETO, AGROCHÁ, VILA |
| NOVA, CAIÇARA E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
340,00
SV
2,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4048/000-2017
987,97
1 - SANGRIA. DE FREIO
42,00
HR
0,6800
61,62
2 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
39,20
HR
0,6400
61,62
3 - LIMPEZA DO RADIADOR
67,20
HR
1,0900
61,62
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
633,78
HR
10,2900
61,62
5 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
6 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
7 - CASTER
44,10
HR
0,7200
61,62
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,62
| 9 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DE |
| UBS - DESCONTO DE 51% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4067/000-2017
524,72
1 - MONTAGEM DE PNEU
29,40
HR
0,4800
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
50,41
HR
0,8200
61,39
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,51
HR
0,4000
61,40
4 - CAMBAGEM. LD/LE
44,10
HR
0,7200
61,38
5 - GABARITO. DE EIXO TRAS.
72,04
HR
1,1700
61,38
6 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,81
HR
0,9600
61,38
| 7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
245,45
HR
4,0000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4070/000-2017
220,74
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
122,74
HR
2,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
| 3 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,6400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4073/000-2017
122,01
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MANGUEIRA E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 |
| DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
122,01
HR
2,0000
61,01
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
4163/000-2017
636,34
| 1 - SERVIÇO DE REFORMA. DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 2º ETAPA. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
636,34
SV
1,0000
636,34
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/003-2017
125.457,00
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
83.378,20
KM
24.523,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA |
| FORA DO MUNICÍPIO - MAR/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
42.078,80
KM
8.915,0000
4,72
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/002-2017
180,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
180,00
M2
1.500,0000
0,12
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
3801/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
20
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4037/000-2017
755,83
1 - ALINHAMENTO
24,51
HR
0,4000
61,40
2 - CAMBAGEM. LD/LE
49,01
HR
0,8000
61,39
3 - CASTER
44,11
HR
0,7200
61,38
4 - SANGRIA. DE FREIO
24,51
HR
0,4000
61,40
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
613,69
HR
10,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4038/000-2017
269,99
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
245,49
HR
4,0000
61,37
| 2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4042/000-2017
1.351,17
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
269,51
HR
4,3700
61,62
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
186,19
HR
3,0200
61,62
3 - RETIFICA DO BLOCO
220,51
HR
3,5800
61,62
4 - MÃO DE OBRA MOTOR
616,17
HR
10,0000
61,62
| 5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4043/000-2017
123,24
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
123,24
HR
2,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4047/000-2017
61,62
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
61,62
HR
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4052/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4053/000-2017
53,90
1 - MONTAGEM DE PNEU
14,70
HR
0,2400
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
14,70
HR
0,2400
61,38
| 3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
24,50
HR
0,4000
61,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
20
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - UPA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 331-8 CEF - CEO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/004-2017
39,27
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
39,27
1,0000
39,27
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/004-2017
11.442,42
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
5.760,00
SV
32,0000
180,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
5.490,42
SV
26,0000
211,17
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO |
| PERÍODO APROX. DE 04 MESES - ABRIL/17 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
192,00
SV
4,0000
48,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
462
4068/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO |
| SETOR DE CAPS - DESCONTO DE 51% - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
388
4293/000-2017
100,20
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - SERVIÇO PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
100,20
M2
1,0300
97,28
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624023-0 CEF - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/004-2017
21,82
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
21,82
1,0000
21,82
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
502
2170/000-2017
1.154,00
| 1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final |
439,50
BLC
150,0000
2,93
| 2 - Ficha de Notificação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x26,5cm, colado, incluindo arte final. |
595,40
BLC
260,0000
2,29
| 3 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVISA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em |
| papel sulfite 56g/m2 (1x1 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
119,10
BLC
30,0000
3,97
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
3160/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE |
| VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 61,37 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
3988/000-2017
98,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
20
Vl. Liquidado
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,71
HR
0,2400
61,39
2 - MONTAGEM
14,71
HR
0,2400
61,39
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
| 4 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE V.E. - DESCONTO DE |
| 51% - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
44,09
HR
0,7200
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
4075/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATERIA E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO |
| SETOR DE V.E. - DESCONTO DE 51% - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
3881/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - |
| EPP |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.013.305/0001-14
502
4326/000-2017
1.215,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.215,00
SV
1,0000
1.215,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
522
3840/000-2017
124,50
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PARAFUSO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 9428 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
124,50
HR
2,0400
61,01
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2754/000-2017
21.992,99
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.025,00
KG
250,0000
4,10
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.616,25
KG
431,0000
3,75
4 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
5 - ESPINAFRE - CEAGESP
323,00
KG
38,0000
8,50
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
7 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
10.076,80
KG
2.144,0000
4,70
8 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
1.230,24
KG
176,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - CEAGESP
1.514,80
KG
280,0000
5,41
| 10 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 32,03%, CRECHE NOSSO NINHO 3,4%, EMEI 17,6%, |
| EMEI NOSSO NINHO 0,71%, EMEF 43,53%, APAE 1,27%, EJA 0,34%, AEE MUNICIPAL 0,93%, QUILOMBOLA |
| 0,12% - EDUCAÇÃO |
826,00
KG
140,0000
5,90
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
606
5115/000-2017
29.049,10
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
2.300,20
CX
124,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
1.595,30
CX
86,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
4.898,80
CX
662,0000
7,40
4 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
2.501,20
CX
338,0000
7,40
5 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
3.182,00
CX
430,0000
7,40
6 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
3.256,00
CX
440,0000
7,40
| 7 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA |
1.008,12
UN
124,0000
8,13
| 8 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA |
455,28
UN
56,0000
8,13
9 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação - KAZ
1.500,00
RL
120,0000
12,50
| 10 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU |
595,80
EMBAL
90,0000
6,62
| 11 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU |
1.456,40
EMBAL
220,0000
6,62
| 12 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em |
| plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
6.300,00
PCT
200,0000
31,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
20
Vl. Liquidado
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
609
3199/000-2017
23.706,51
| 1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E GRELHAS NA EMEB NICÉA HIROTA - CONFORME PLANILHA |
| ORÇAMENTARIA EM ANEXO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
23.706,51
SV
1,0000
23.706,51
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
3836/000-2017
464,52
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA
220,50
HR
3,6100
61,01
| 2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO VIDRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD COURIER - CPV 1798 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
244,02
HR
4,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
3838/000-2017
231,41
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CUBO
61,37
HR
1,0000
61,37
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
| 5 - GABARITO. DE EIXO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO CORSA - DBA 9443 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
72,04
HR
1,1700
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
3842/000-2017
366,29
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ARRANQUE
307,49
HR
5,0400
61,00
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 9428 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
58,80
HR
0,9600
61,01
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
609
4301/000-2017
10.800,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
10.800,00
M2
90.000,0000
0,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/004-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - ESCOLA KESAO |
| KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/002-2017
3.315,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
20
Vl. Liquidado
| 2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em |
| regime de comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA |
| PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/004-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO |
| ARAPONGAL - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
722
2913/000-2017
1.472,40
| 1 - CENTRAL DE ÁGUA GELADA - CAPACIDADE DE 50 L conforme especificações abaixo: - Tanque externo em |
| aço inox AISI 430 brilhante; |
| - Tanque interno em aço inox AISI fosco; - Serpentina em aço inox 304 imersa na água com bloco de gelo |
| composto; - Unidade compressora hermética com gás refrigerante ecológico; - Termostato para regulagem de |
| temperatura do 0 ao natural; - FILTROS IDEAL - PARA UTILIZAÇÃO NO CCI - ASSISTÊNCIA |
1.472,40
UN
1,0000
1.472,40
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/001-2017
3.509,48
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
20
Vl. Liquidado
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/001-2017
1.754,74
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/001-2017
4.350,89
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,89
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/001-2017
1.450,29
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º |
| TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.450,29
SV
0,5000
2.900,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/004-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID |
| ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
20
Vl. Liquidado
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA |
2136/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
735
2762/000-2017
840,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SEC. DE ASSISTÊNCIA |
| NOS SEUS ATENDIMENTOS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
840,00
SV
120,0000
7,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3129/001-2017
2.444,56
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA |
| AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/001-2017
22.624,62
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO |
| 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
22.624,62
SV
0,9900
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3134/001-2017
3.596,83
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA |
| AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.596,83
SV
0,8900
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/001-2017
3.509,52
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,52
SV
1,0000
3.509,53
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
728
3930/000-2017
350,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - PARA ATENDER OS CRAS: CENTRAL, ARAPONGAL, BLOCO B, PAULISTANO E VILA NOVA - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
350,00
SV
5,0000
70,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
747
3933/000-2017
70,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
70,00
SV
1,0000
70,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/005-2017
284,39
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
| COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA |
284,39
MÊS
0,9300
304,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/003-2017
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
20
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/003-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/03 A 31/03 - |
| CULTURA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
834
4091/000-2017
900,00
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - LEMARINK - TN-315Y
200,00
UN
2,0000
100,00
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - LEMARINK - TN-315BK
300,00
UN
3,0000
100,00
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - LEMARINK - TN-315C
200,00
UN
2,0000
100,00
| 4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - LEMARINK - TN-315M - PARA |
| UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
200,00
UN
2,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
251/000-2017
1.472,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 91 - 33.465,07
1.472,46
1,0000
1.472,46
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
252/000-2017
1.188,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 434 - 10.800,00
1.188,00
1,0000
1.188,00
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
253/000-2017
37,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 432 - 344,76
37,92
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
254/000-2017
59,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 433 - 543,12
59,74
1,0000
59,74
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
255/000-2017
19,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 428 - 180,00
19,80
1,0000
19,80
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
256/000-2017
148,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2474 - 7.446,62
148,72
1,0000
148,72
REGISTRO, 8 de Maio de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 05/05/2017 ATÉ 05/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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