4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 05/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
7674/000-2017       
123,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/06/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 27/06/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.659.828-09
1
7675/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
1
7676/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
7678/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
5957/000-2017 - 01
-53,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5957/0-2017
Vl.Total:
-53,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-53,06
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/013-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/057-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/006-2017       
2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.194,12
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/007-2017       
398,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
398,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/014-2017       
38,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
38,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
7673/001-2017       
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA ESF JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Outros/Não Aplicável
CINTIA ZILDA DE ALMEIDA BARROS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.670.558-24
509
7630/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 2ª AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/011-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
159.045.758-74
580
7595/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVOU OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO EM 
SETE BARRAS/SP, NO DIA 09/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
114.859.858-89
580
7680/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO REF. AO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA 
SEDE UNDIME EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6031/000-2017 - 01
-138,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6031/0-2017
Vl.Total:
-138,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
-138,14
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
7681/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM PARA LEVAR MUNÍCIPES ÀS VISITAS NA FUNDAÇÃO CASA 
DE CADA MUNICÍPIO, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
7596/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 
20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
7597/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO 
DA CULTURA - 20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
7598/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 
20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
7599/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
461,86
Un.:
Quantidade:
2,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS- SAÍDA: 
18/06/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/06/2017 ÀS 22h30 - CULTURA
41,95
5,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
813
6010/000-2017 - 01
-307,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6010/0-2017
Vl.Total:
-307,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-307,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADORNO SHIMABUKURO JUNIOR
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
133.681.618-06
839
7037/000-2017 - 01
-150,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7037/0-2017
Vl.Total:
-150,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150,09
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
851
7679/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A JARINU/SP PARA LEVAR PESSOAL DO ROTARY CLUB PARA PARTICIPAR DE 
CONFERÊNCIA - 23/06/2017, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h45 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Julho de 2017.