4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
7
| Data de Lançamento: 09/08/2017 |
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/006-2017
81,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - GABINETE |
81,00
SV
3,0000
27,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
3532/000-2017
4.164,69
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL
3.397,77
CJ
1,0000
3.397,77
| 2 - PROJEÇÃO SIMPLES DE 120" - PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM AGROCHÁ II - |
| GABINETE |
766,92
CJ
1,0000
766,92
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
7930/000-2017
320,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
320,00
1,0000
320,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
77
7048/000-2017
66,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - |
| PARA ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - FINANÇAS |
66,00
M2
0,4500
145,92
6752/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
7050/000-2017
125,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do impressor e display - MANUTENÇÃO |
| DA CALCULADORA GENERAL 2118 PDF PATRIMÔNIO Nº 9954 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - |
| FINANÇAS |
125,00
SV
1,0000
125,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
119
1626/003-2017
78,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PLANEJ. URBANO |
27,00
SV
1,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
149
431/001-2017
52,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
24,00
SV
1,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
28,00
SV
1,0000
28,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
210
5313/000-2017
12.400,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
| e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
| e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE |
| MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS |
12.400,00
HR
80,0000
155,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
5522/000-2017
150,36
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO JARDIM VIRGINIA PARA A OFICINA DO MILTÃO - FORD C 1317 E - DBA 9497 |
| - OBS: PEDIDO DE REEMPENHO DO EMPENHO 3338, PEDIDO 2249, VISTO QUE O EMPENHO ESTÁ COM A |
| FICHA DE MATERIAL DE CONSUMO - SERV. MUNICIPAIS |
150,36
KM
19,0000
7,91
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
7
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
6257/000-2017
480,44
1 - ALINHAMENTO. 3D
80,35
HR
2,4000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TROCA DA FECHADURA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR |
| 06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 6163, DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS |
400,09
HR
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6833/000-2017
60,37
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6834/000-2017
60,37
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
6836/000-2017
60,37
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7022/000-2017
188,65
1 - SERVIÇO. MANUTENÇÃO ELETRICA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7024/000-2017
1.924,22
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RADIADOR
188,65
HR
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
181,10
HR
2,4000
75,46
3 - SERVIÇO. RECUPERAR EIXO S
339,57
HR
4,5000
75,46
4 - SERVIÇO. REVISÃO 02 CUBOS TRASEIROS
181,10
HR
2,4000
75,46
5 - SERVIÇO. REVISÃO 02 CUBOS DIANTEIROS
181,10
HR
2,4000
75,46
6 - SERVIÇO TROCA. REPARO PISTÃO CAÇAMBA
339,57
HR
4,5000
75,46
7 - SERVIÇO. TIRAR E COLOCAR PISTÃO CAÇAMBA
226,38
HR
3,0000
75,46
8 - SERVIÇO. POLIR EIXO PISTÃO CAÇAMBA
211,29
HR
2,8000
75,46
9 - SERVIÇO DE TROCA. CATRACA FREIO - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
75,46
HR
1,0000
75,46
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
239
1625/003-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - DES. AGRÁRIO |
26,00
SV
1,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
8815/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA |
| SERRA/SP - 20/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/005-2017
2.203,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
78,00
SV
3,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
180,00
SV
6,0000
30,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
7
Vl. Liquidado
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.792,00
SV
28,0000
64,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/006-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
27,00
SV
1,0000
27,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/005-2017
147.163,44
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
118.102,40
KM
34.736,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA |
| FORA DO MUNICÍPIO - MAIO/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
29.061,04
KM
6.157,0000
4,72
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
131.818.418-54
580
8840/000-2017
91,03
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPOU DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA REF. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA |
| FDE - 11/07/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8,39
1,0000
8,39
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/005-2017
153,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
26,00
SV
1,0000
26,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASISTÊNCIA |
28,00
SV
1,0000
28,00
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/005-2017
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/05 A 23/06 |
| - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
759
6623/000-2017
50,22
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PALIO WEEKEND EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - 73% DE DESCONTO - |
| FMDCA |
50,22
HR
1,5000
33,48
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/008-2017
91,80
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
91,80
1,0000
91,80
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6754/000-2017
10.193,31
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
7
Vl. Liquidado
| 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
| SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL |
10.193,31
CJ
3,0000
3.397,77
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6756/000-2017
3.952,56
| 1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 |
| - FUNSSOL |
3.952,56
UN
3,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
783
6793/000-2017
5.081,88
| 1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - |
| FUNSSOL |
5.081,88
CJ
3,0000
1.693,96
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
8821/000-2017
91,03
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS E OFICINEIROS DA SECRETARIA DE |
| CULTURA QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE MÚSICA DE OURINHOS 2017 - SAÍDA: 28/07/2017 ÀS 08h00 E |
| RETORNO: 29/07/2017 ÀS 03h00 - CULTURA |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
8822/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS E OFICINEIROS DA SECRETARIA DE |
| CULTURA QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE MÚSICA DE OURINHOS 2017 - SAÍDA: 23/07/2017 ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
8823/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITAOCA/SP PARA FAZER RECOLHIMENTO DE ARTESANATOS DE CERÂMICA NA |
| REGIÃO DE ITAOCA E APIAI - 11/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
8824/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS |
| DE CULTURA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - |
| 27/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA |
16,78
2,0000
8,39
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
811
428/002-2017
24,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - CULTURA |
24,00
SV
1,0000
24,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
3108/003-2017
9.341,46
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - 16/05 A 15/06 - CULTURA |
9.341,46
SV
0,8700
10.720,32
621/2017
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
20.741.943/0001-82
811
5046/001-2017
1.483,24
| 1 - Curso de Arte Educaçao/Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais, num total de até 120 |
| horas mensais por curso, pelo período de 06 (seis) meses. Cinco turmas com 20 alunos. - 26/04 A 25/05 - |
| CULTURA |
1.483,24
MÊS
0,3300
4.449,72
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
6546/000-2017
369,00
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, |
| 26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com |
| no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DA |
| OFICINA MUNICIPAL DE CAPOEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DE WORKSHOP NA CIDADE DE JUQUIÁ - CULTURA |
369,00
KM
90,0000
4,10
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6620/000-2017
2.329,91
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONFORME EDITAL
1.747,43
CJ
1,0000
1.747,43
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
7
Vl. Liquidado
| 2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONFORME EDITAL - ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO EVENTO |
| CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/06/2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA |
582,48
CJ
1,0000
582,48
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6621/000-2017
356,70
| 1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS TELESCÓPICA 2,00 x 1,00m - ESTRUTURA A SER UTILIZADA NO |
| EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/06/2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - |
| CULTURA |
356,70
UN
6,0000
59,45
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6759/000-2017
4.026,33
1 - CIRCUITO DE TV. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA
4.026,33
CJ
3,0000
1.342,11
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6760/000-2017
3.261,84
1 - REFLETOR VAPOR DE METÁLICO DE 1000 WATTS COM REATOR. - CONFORME EDITAL
931,92
UN
12,0000
77,66
| 2 - REFLETOR VAPOR DE METÁLICO DE 2000 WATTS COM REATOR, COLORIDO (AZ, AB, BC, VD). - |
| CONFORME EDITAL - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
2.329,92
UN
12,0000
194,16
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
6761/000-2017
10.404,09
| 1 - PALCO TIPO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 10 x 8m - CONFORME EDITAL - PARA |
| REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
10.404,09
CJ
3,0000
3.468,03
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
6763/000-2017
7.453,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA REALIZAÇÃO |
| DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
7.453,00
DIÁRI
58,0000
128,50
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
6764/000-2017
8.532,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA |
| REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
8.532,00
DIÁRI
54,0000
158,00
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
6765/000-2017
3.217,87
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
3.217,87
DIÁRI
17,5800
183,00
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
6794/000-2017
3.252,13
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. - 1º TA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - CULTURA |
3.252,13
DIÁRI
17,7700
183,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/025-2017
91,80
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8841/000-2017
627,14
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS |
| JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - SAÍDA: 24/06/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 26/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8842/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE VOLEI ADAPTADO NA 2ª ETAPA |
| DOS JOGOS ESTADUAIS - 03/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ROBERTO PINTO
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
064.220.728-30
845
8843/000-2017
1.336,92
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM |
923,72
4,0000
230,93
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
7
Vl. Liquidado
| DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 13/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 17/07/2017 ÀS 23h00 - ESPORTES |
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
845
8844/000-2017
1.336,92
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM |
| DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/07/2017 ÀS 23h00 - ESPORTES |
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RUBENS VITOR DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
035.770.128-38
845
8845/000-2017
1.336,92
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA CUIDAR DA LIMPEZA NO ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO DE |
| REGISTRO NO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/07/2017 ÀS 23h00 - |
| ESPORTES |
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
845
8846/000-2017
627,14
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO NO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 |
| - SAÍDA: 09/07/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 11/07/2017 ÀS 10h00 - ESPORTES |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
845
8847/000-2017
313,57
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS |
| JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - SAÍDA: 24/06/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 25/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
851
8848/000-2017
1.023,35
1 - REFEIÇÃO
330,56
8,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 61º JOGOS |
| REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 16/07/2017ÀS 07h00 E RETORNO: 19/07/2017 ÀS 21h00 - ESPORTES |
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
845
8849/000-2017
627,14
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE REGISTRO NOS |
| JOGOS DA JUVENTUDE 2017 - SAÍDA: 26/06/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 28/06/2017 ÀS 11h00 - ESPORTES |
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
851
8850/000-2017
1.567,85
1 - REFEIÇÃO
413,20
10,0000
41,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A SOROCABA PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 61º JOGOS |
| REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 14/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 09h30 - ESPORTES |
1.154,65
5,0000
230,93
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
3138/004-2017
9.470,70
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 09/08/2017 ATÉ 09/08/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
7
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Agosto de 2017.
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