4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 10/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/003-2017       
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/004-2017       
673,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
163,33
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/004-2017       
205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
155,00
%
0,1400
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3026/001-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
85,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
3027/001-2017       
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
25,00
%
0,0200
1.095,60
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
4176/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/003-2017       
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/004-2017       
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/004-2017       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
345,00
%
0,3100
1.095,60
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/003-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - REF 01/02 A 28/02 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/004-2017       
7.456,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77  - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.456,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.456,50
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/003-2017       
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.599,89
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
53
199/003-2017       
8.493,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
8.493,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.493,04
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/034-2017       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/035-2017       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/002-2017       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/005-2017       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/006-2017       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/004-2017       
3.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/004-2017       
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
125,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
565,00
%
0,5200
1.095,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
53
429/002-2017       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/001-2017       
8.104,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal - PUBLICIDADE/PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.104,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.837,6900
4,41
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/002-2017       
941,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
941,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
7.000,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/026-2017       
10.207,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO(10/04/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
10.207,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.207,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/027-2017       
146.766,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MARÇO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
146.766,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.766,78
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/003-2017       
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
200/003-2017       
8.964,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Vl.Total:
8.964,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.964,17
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/003-2017       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/004-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/004-2017       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
230,00
%
0,2100
1.095,60
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/002-2017       
10.654,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
10.654,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
1.278,49
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
102
197/004-2017       
3.829,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE DEBITO PARCELADO COM INSS PARC. 41/60 - BANCO DO BRASIL - C/C 5.103-9 BC 1119
Vl.Total:
3.829,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.829,58
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
1931/000-2017       
4.508,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS. NA RUA SINFRÔNIO COSTA - CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.508,23
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.508,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
4169/000-2017       
22.509,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO BAIRRO INDAIATUBA, Nº DA SOLICITAÇÃO 20173362729382 DE 
14/03/2017 - CT R3 - 109784/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
22.509,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.509,91
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/003-2017       
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - FEV/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.287,33
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/004-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/004-2017       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
149
1684/000-2017       
400,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelopes timbrado (pequeno) - modelo anexo
Vl.Total:
388,08
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
129,36
2 - Envelopes pardo timbrado (grande) - modelo anexo - TRÂNSITO
12,00
UN
15,0000
0,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
2111/000-2017       
280,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO
80,02
HR
2,3900
33,48
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - TRÂNSITO
99,77
HR
2,9800
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
191
249/003-2017       
1.415,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO
Vl.Total:
1.415,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,41
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/004-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/004-2017       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
2014/000-2017       
80,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, TOYOTA ETIOS PLACA 
FNX 6112 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,3900
57,84
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
218
1930/001-2017       
9.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.060,00
Un.:
HM2
Quantidade:
10,0000
906,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
2195/000-2017       
12.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, 
potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E 
AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
150,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
239
135/001-2017       
224,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
224,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
1.600,00
1985/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.366.445/0001-52
239
2760/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Programada e revisão preventiva  - MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO 
1119 EURO PLACA FOG 8252-SP - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
500,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
200,00
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/002-2017       
91.666,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 24/02 A 24/03 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91.666,90
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
91.666,90
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
246
2875/001-2017       
4.530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - ATENDER A ESTA SECRETARIA 
PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS E RUAS, RURAIS E URBANAS DA CIDADE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.530,00
Un.:
HM2
Quantidade:
5,0000
906,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/006-2017       
527,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
527,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
1.836,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/006-2017       
170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
120,00
%
0,1100
1.095,89
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
1743/000-2017 - 01
-507,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1743/0-2017
Vl.Total:
-507,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-507,91
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/004-2017       
476,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
476,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.835,71
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/004-2017       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
105,00
%
0,1000
1.096,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/002-2017       
494,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
494,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.729,28
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/002-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
75,00
%
0,0700
1.094,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/004-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/005-2017       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
115,00
%
0,1100
1.095,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/001-2017       
494,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
494,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.729,28
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/001-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
75,00
%
0,0700
1.094,89
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
2165/000-2017 - 01
-75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº2165/0-2017
Vl.Total:
-75,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-75,00
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/001-2017       
27.646,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A
Vl.Total:
41,65
Un.:
COMP
Quantidade:
700,0000
0,06
2 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
7.781,28
C.L.C
13.920,0000
0,56
3 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
19.824,00
C.L.C
17.700,0000
1,12
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/001-2017 - 01
-0,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 945/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,59
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
533
1639/001-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SOROCABA PARA BUSCAR ÔNIBUS - 29/03, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,10
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
533
1639/002-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM AO PARQUE ECOLÓGICO CARLOS BOTELHO, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 17h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,10
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/004-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SOROCABA PARA BUSCAR ÔNIBUS - 29/03, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 18h30 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,10
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/006-2017       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
566
3028/001-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 500-0 CEF
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
566
3029/001-2017       
364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
364,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
2.730,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/003-2017       
287,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
287,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
1.600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/004-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/004-2017       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
230,00
%
0,2100
1.095,76
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/004-2017       
15.886,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
15.886,00
Un.:
%
Quantidade:
5,8200
2.730,02
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/004-2017       
2.745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,2100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
2.195,00
%
2,0000
1.095,58
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
191/000-2017       
498,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 411 - 4530,00
Vl.Total:
498,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
192/000-2017       
996,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 413 - 9060,00
Vl.Total:
996,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
996,60
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
193/000-2017       
1.174,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1261 - 10680,00
Vl.Total:
1.174,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
194/000-2017       
462,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 620 - 12000,00
Vl.Total:
462,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/004-2017       
494,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
494,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/004-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
75,00
%
0,0700
1.095,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/002-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
96,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
26,00
SV
1,0000
26,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASISTÊNCIA
28,00
SV
1,0000
28,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
739
134/001-2017       
224,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
224,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
1.600,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/004-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/004-2017       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/004-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/004-2017       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
115,00
%
0,1100
1.095,24
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/001-2017       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
10,00
%
0,0100
1.098,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/001-2017       
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
Vl.Total:
52,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.736,84
2929/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
07.362.857/0001-09
770
3411/000-2017       
3.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA DE BANHO . Construida em aço, pintura eletrostática epóxi, apoio de pé fixo, apoio de braço fixo, 
freio bilateral, largura 40cm, e capacidade para  80kg  - PARA ATENDER AS PESSOAS DE ALTA 
VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.270,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
218,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/004-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/004-2017       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/004-2017       
275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
225,00
%
0,2100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/004-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/004-2017       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
115,00
%
0,1100
1.095,60
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
811
2629/000-2017       
1.650,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - DIVULGAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 A 
28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/004-2017       
275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
225,00
%
0,2100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/004-2017       
1.003,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.003,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.836,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/009-2017       
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
11640/2016
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.05
J
03.097.981/0001-25
856
2199/000-2017       
8.775,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - tamanho mirim, costurada, com 32 gomos, confeccionada em 
PVC. Diâmetro: 61 - 64 cm, Peso aproximado: 334 g, Câmara Butil, Miolo: Miolo Removível. Ou similar. - 
MAGUSSY
Vl.Total:
640,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
40,00
2 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - tamanho infantil, costurada à máquina, com 32 gomos, 
confeccionada com PVC + EVA. Diâmetro: 64 - 66 cm, Peso: 360 - 390 g, Câmara Butil. Construção: costurada, 
material : PVC + EVA, Miolo Removível. Ou similar. - MAGUSSY
640,00
UN
16,0000
40,00
3 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com PVC. 
Diâmetro: 68 - 70 cm, Peso: 410-450 g, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível  - MAGUSSY
1.440,00
UN
36,0000
40,00
4 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - tamanho infantil (Sub-13), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. 
Diâmetro: 55-59 CM Peso: 350 – 380g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. 
- PARMA
464,00
UN
16,0000
29,00
5 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. Diâmetro: 58 CM Peso: 
368g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. - PARMA
608,00
UN
16,0000
38,00
6 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO: medindo 3,20 x 2,20 metros fio de nylon de 4 mm. - MASTES
536,00
UN
8,0000
67,00
7 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO: medindo 7,50 x 2,50 metros fio de nylon de 4 mm. - MASTES
596,00
UN
4,0000
149,00
8 - JOGO DE DAMAS, TABULEIRO EM COURVIN; DIMENSÃO DO TABULEIRO: 47CM X 54,5CM APROX. 
DIMENSÃO DAS CASAS DO TABULEIRO:4,3CM; DIMENSÕES DA PEÇAS: 3,2CM DE ALTURA E 0,8CM; 
TABULEIRO NA COR BRANCA SERIGRAFADO NA COR VERDE. 20 PEÇAS PRETAS - BOTTICELLI
256,00
UN
8,0000
32,00
9 - Cone para treinamento, Composição em Material.Plástico, medindo: Altura: 23cm, Diâmetro da base: 
14,5cm, Diâmetro do topo: 2,5cm - CEMAR
88,00
UN
20,0000
4,40
10 - Disco para Treinamento ( Prato Demarcatório), composição em material Plástico, Medindo: Altura: 4 c 
Diâmetro da base: 19 cm - CEMAR
56,00
UN
20,0000
2,80
11 - Bomba para encher bola, com base resistente em policarbonato, acrilato nitrílica butadíeno estireno e 
polipropileno(ou similar). Com Sistema de enchimento em dois sentidos (Double Action). Com mangueira em 
nylon e agulha de zinco. Peso
aproximado de 165g. (ou Similar) - STAR FLEX
136,00
UN
8,0000
17,00
12 - COLETES 100% POLIESTER. - sem manga (Aberto nas Laterais), sendo 41 amarela e 41 vermelha. - 
NICE/MBS
369,00
UN
82,0000
4,50
13 - Arco de Ginástica na cor Preta - Fabricado em material sintético/PVC; Perfil redondo de 20mm; Junção 
vulcanizada; Peso aproximado: 300gr; Diâmetro interno 85cm. Ou similar - DODO
54,00
UN
12,0000
4,50
14 - Corda GR oficial. Com 3 metros de comprimento.Composição: 100% polípropileno, Diâmetro 10cm e 
Largura km, PesollSg. Ou Similar - DICATS
286,40
UN
16,0000
17,90
15 - Bola para GR, Material em PVC (atóxico), lisa, brilhante, com bico de ar e pino
substituível. Dimensão: 16 cm de diametro e peso de 300 gramas. - MBS
432,00
UN
16,0000
27,00
16 - Colchonete revestido em Napa costurada e reforçada, no tamanho aproximado de 100 x 60 x 3cm, 
densidade 20 ou similar - MBS
776,00
UN
40,0000
19,40
17 - Bola de borracha no tamanho 10, composição do material: Borracha, peso aproximado de 435g. Dimensões 
aproximadas da embalagem (cm) - A x L x P 47/51 ou similar  - LCM
166,40
UN
16,0000
10,40
18 - Tatame lxi 20mm, com cobertura em película siliconizada com textura especial para pratica 
desportiva.Tamanho (LxCxA): 100x100x2 cm. Ou Similar - BOTO
800,00
UN
20,0000
40,00
19 - Kit para Taco composto por 02 tacos de madeira laqueada com cabo revestido em EVA, na medida 
aproximada de 90 x 5 x 1, contendo duas casas de madeira +  01 bola ou similar - JUNGUES
80,00
UN
4,0000
20,00
20 - JOGO DE XADREZ, TABULEIRO COM DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 57 CM X 47 CM, NA COR 
352,00
UN
8,0000
44,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
BRANCA SERIGRAFADO COM VERDE EMBALADOS EM SAQUINHOS TNT; TABULEIRO EM COURVIN 
EXTREMAMENTE RESISTENTES, COM FINO ACABAMENTO, COM LETRAS E NÚMEROS COM CASAS DE 5,3 CM; 2 
- PEÇAS CONFECCIONADOS EM POLIESTILENO MACIÇO DE ALTO IMPACTO, EMBALADOS EM SAQUINHOS 
TNT. MEDIDAS DAS PEÇAS: - REI COM 9,0 CM DE ALTURA E 3,8 CM DE BASE; - RAINHA COM 7,6 CM DE 
ALTURA E 3,8 CM DE BASE; - BISPO COM 6,4 CM DE ALTURA E 3,0 CM DE BASE; - CAVALO COM 5,5 CM DE 
ALTURA E 3,2 CM DE BASE; - TORRE COM 5,1 CM DE ALTURA E 3,2 CM DE BASE; - PEÃO COM 4,5 CM DE 
ALTRUA E 2,7 CM DE BASE. OU SIMILAR - BOTTICELLI - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER 
NA CIDADE - PELC - ESPORTES
11640/2016
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
03.097.981/0001-25
858
2201/000-2017       
3.832,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - TRAVE OFICIAL DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM 3” COM REQUADRO EM 
TUBO DE 1” PPOLEGADA, NA MEDIDA OFICIAL DE 3,00 X 2,00 MTS INTERNO. SEM FIXAÇÃO, TRAVE COM 
BASE DE APOIO A SUPERFÍCIE NA PARTE INFERIOR DA TRAVE. - PORTAL
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
900,00
2 - HALTER DE 1 KG, EM FERRO, NA COR PRETA OU AZUL COM A MARCAÇÃO DO PESO DO HALTER EM 
ALTO RELEVO. - RIG - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES
232,75
UN
35,0000
6,65
11640/2016
Pregão Presencial
MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
17.517.395/0001-05
858
2202/000-2017       
3.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROJETOR DE VÍDEO. RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600). RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA(640 X 480) 
A UXGA(1600 X 1200) . DISPLAY DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES  BRILHO: 2700 ANSI LUMENS. 
CONTRASTE: 13000:1. LÂMPADA: 190W, 4500/6000 HORAS (ATÉ 6500 HORAS NO MODO DE SMARTECO). 
LENTES: F=2.57-2.65, F=21-23.1MM ZOOM: 1.1:1  COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM HDTV. 
COMPATÍVEL: 480I, 480P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P. FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 31K~102KHZ. 
FREQUÊNCIA VERTICAL: 23~120HZ. ALTO-FALANTE: 2WX1 CONEXÕES  02 X ENTRADA DO COMPUTADOR 
(D-SUB 15PIN), 01 X SAÍDA DO MONITOR (D-SUB 15PIN), 01 X HDMI (V1.3), 01 X VÍDEO COMPOSTO (RCA), 
01 X ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4PIN),  02 X ENTRADA DE ÁUDIO (MINI JACK), 01 X ENTRADA DE ÁUDIO 
L/R (RCA), 01 X SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK). . VOLTAGEM: AC 100-240V. (INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO/CABOS). - EPSON
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
2 - CÂMERA DIGITAL. MONITOR/DISPLAY: 3,0" LCD / TFT 230.000 PONTOS; RESOLUÇÃO EM MEGAPIXELS 
(MP): 16,1MP; MEMÓRIA INTERNA: 49MB E MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA, SENDO 
COMPATÍVEIS COM SD, SDHC E SDXC; CONEXÕES: AV, USB; ZOOM ÓPTICO: 26X; ZOOM DIGITAL MÍNIMO 
DE 4X; LENTES: FIXA DE CRISTAL; VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/1500 - 1 S 4 S (QUANDO O MODO DE 
CENA ESTIVER DEFINIDO COMO SHOW DE FOGOS DE ARTIFÍCIO); ALCANCE DO FOCO: [W]: APROX. 50 CM 
AO INFINITO / [T]: APROX. 1,5 M AO INFINITO / MODO CLOSE-UP EM MACRO: [W]: APROX. 1 CM AO 
INFINITO; ABERTURA: F/3.1-5.9; MODOS DE FLASH: FLASH AUTOMÁTICO TTL COM MONITOR PRÉ-FLASH; 
ALCANCE DO FLASH: [W]: 0,5 M A 5,0 M [T]: 1,5 M A 2,5 M 1,5 M A 2,5 M; RECURSOS DE VÍDEO: AVI 
(VÍDEO: MOTION- JPEG, ÁUDIO: MONAURAL PCM (22.050 KHZ, 16 BITS) / HD: 1280PX720P/30 QPS / VGA: 
640X480; MICROFONE EMBUTIDO. - SAMSUNG
440,00
UN
1,0000
440,00
3 - FILMADORA DIGITAL. CONEXÕES, USB EMBUTIDO, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO, SAÍDA MINI HDMI, CONEXÃO 
MINI USB E ALIMENTAÇÃO; MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA; CARTÕES DE MEMÓRIA 
COMPATÍVEIS: MEMORY STICK PRO DUO¿ (MARK 2), MEMORY STICK PRO-HG DUO¿, MEMORY STICK XC-HG 
DUO¿, SD/SDHC/SDXC MEMORY CARD(CLASS 4 OR HIGHER); SENSOR: EXMOR R CMOS; RESOLUÇÃO 
(MEGAPIXELS / PIXELS): HD:1920X1080/60P(PS), 60I(FX,FH), 1440X1080/60I(HQ,LP), STD:720X480/60I, MP4: 
1280X720 30P; MONITOR/DISPLAY: LCD WIDESCREEN 2,7"; LENTES: LENTE CARL ZEISS® VARIO-TESSAR®; 
ZOOM DIGITAL: 300X; ZOOM ÓPTICO: 30-32X; FUNÇÃO CÂMERA FOTOGRÁFICA; RECURSOS DE FILMAGEM: 
STEADYSHOT, EXMORR CMOS, IAUTO, 30X ZOOM ÓPTICO (ESTENDIDO), FACE DETECTION; RECURSOS DE 
FOTOGRAFIA: QUALIDADE 8.9 MEGAPIXELS, FACE DETECTION E SMILE SHUTTER; RECURSOS DE ÁUDIO: 
DOLBY DIGITAL 2.0, DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR, MICROFONE ZOOM; EFEITOS VISUAIS: FADER 
BRANCO/ FADER PRETO; ESTABILIZADOR DE IMAGEM, MICROFONE EMBUTIDO; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 
BATERIA E FONTE DE ENERGIA; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 ADAPTADOR AC, 01 BATERIA NP-FV30, 01 
CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 CABO CONECTOR AV, 01 CABO USB, 01 SOFTWARE PMB, 01 CARTÃO DE 
MEMÓRIA DE 8GB E MANUAL DE INSTRUÇÕES. - SONY - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER 
NA CIDADE - PELC - ESPORTES
1.740,00
UN
1,0000
1.740,00
11640/2016
Pregão Presencial
MDC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
17.517.395/0001-05
858
2205/000-2017       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK COM MICROPROCESSADOR DE NO MÍNIMO DOIS NÚCLEOS FÍSICOS E FREQUÊNCIA IGUAL OU 
SUPERIOR A 2,50 GHZ, DISPLAY DE TECNOLOGIA LED DE RESOLUÇÃO NATIVA IGUAL OU SUPERIOR A 1366 X 
768 PIXELS, MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 4GB COM TECNOLOGIA DDR-3 OU SUPERIOR, HD OU SSD COM 
500 GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO (OMBOARD) OU DEDICADO COMPATÍVEL COM A  API 
MICROSOFT DIRECTX 9, INTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100, CONECTIVIDADE WIRELESS 802.11 B/G/N, 
CONECTIVIDADE BLUETOOTH, UNIDADE GRAVADORA INTERNA DE DVD/CD, LEITOR INTEGRADO DE MÍDIA 
DIGITAL, PARA CARTÕES NO FORMATO SD, MULTIMEDIA STICK, MEMORY STICK PRO, XD PICTURE, 
WEBCAM INTEGRADA COM MICROFONE, BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 6 CÉLULAS, TECLADO 
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.800,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/04/2017 ATÉ 10/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PADRÃO ABNT, SAÍDAS DE VÍDEO NOS FORMATOS VGH E HDMI, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO ESTÉREO, 
ENTRADA PARA MICROFONE, 3 (TRÊS) PORTAS USB 2.0 OU MAIS, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT 
WINDOWS 7 PROFESSIONAL AUTÊNTICO OU SUPERIOR. - LENOVO B4030 - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. 
ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC - ESPORTES
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
190/000-2017       
5.041,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 128 - 91666,90
Vl.Total:
5.041,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.041,68
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Abril de 2017.