4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 10/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
5417/000-2017       
982,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE CONVÊNIOS 
DOS PROGRAMAS ESPORTE E LAZER DA CIDADE PELC E VIDA SAUDÁVEL - SAÍDA: 16/05/2017 ÀS 05h00 E 
RETORNO: 19/05/2017 ÀS 13h00 - GABINETE
692,79
3,0000
230,93
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/005-2017       
1.748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
728,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - GABINETE
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/005-2017       
335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - GABINETE
260,00
%
0,2400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
5481/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/005-2017       
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - JURÍDICO
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/005-2017       
345,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - JURÍDICO
270,00
%
0,2500
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/005-2017       
3.836,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.496,00
%
0,8100
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/005-2017       
685,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
150,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
535,00
%
0,4900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
O
53
5344/000-2017       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERE-SE A PAGAMENTO DE PERITO - PROCESSO Nº 0002241-63.2013.8.26.0495 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JURÍDICO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/036-2017       
16.266,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (10/05/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
16.266,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.266,04
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/005-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/005-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FINANÇAS
180,00
%
0,1600
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/003-2017 - 01
-184,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7/3-2017
Vl.Total:
-184,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-184,56
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/005-2017       
164,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C 305-9 C.E.F. BC 1559
Vl.Total:
164,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,20
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/005-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - TRÂNSITO
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/005-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - TRÂNSITO
90,00
%
0,0800
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2194/000-2017       
35,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . DE TACOGRAFO - MERCEDES BENZ - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/005-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/005-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/007-2017       
986,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF - 
ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
986,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/007-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF - ABRIL/17 - 
SAÚDE
180,00
%
0,1600
1.095,60
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
313
927/000-2017 - 01
-754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 927/0-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-754,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
5518/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS (Troca de Ficha da Nota nº 927/0-2017)
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/005-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/005-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/003-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/003-2017       
115,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/005-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/006-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - 
SAÚDE
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/002-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/002-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/001-2017       
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/001-2017       
1.482,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.482,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/001-2017       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
175,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1.095,60
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
533
5346/000-2017       
421,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - LEVARÁ A SRA. SECRETÁRIA AO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, 
SAÍDA ÀS 06h00 DO DIA 11/05/2017 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 12/05/2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
3239/000-2017 - 01
-70,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3239/0-2017
Vl.Total:
-70,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-70,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/005-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/005-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
180,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/005-2017       
18.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14.284-0 BB - 
ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.330,00
Un.:
%
Quantidade:
6,7100
2.729,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/005-2017       
2.730,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
675,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7100
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 -  C/C 14.284-0 BB - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
2.055,00
%
1,8800
1.095,59
Outros/Não Aplicável
RODRIGO GONÇALVES ALVES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
300.818.098-16
635
5347/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E TODAS AS SUAS MODALIDADES NA CIDADE DE 
CAJATI/SP, DIA 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ALAN AKIRA MONMA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
363.862.678-42
635
5348/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E TODAS AS SUAS MODALIDADES NA CIDADE DE 
CAJATI/SP, DIA 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 18h15 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/029-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/030-2017       
79,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,20
Un.:
Quantidade:
9,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/031-2017       
149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
149,60
Un.:
Quantidade:
17,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/032-2017       
61,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,60
Un.:
Quantidade:
7,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/033-2017       
158,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,40
Un.:
Quantidade:
18,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/034-2017       
158,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,40
Un.:
Quantidade:
18,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/035-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/036-2017       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/005-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/005-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
90,00
%
0,0800
1.095,60
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/003-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/03 A 
23/04/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/005-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/005-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/005-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 30.868-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/005-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - C/C 30.868-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/002-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/002-2017       
728,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 30.871-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
728,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/005-2017       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FUNSSOL
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/005-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FUNSSOL
180,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/005-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - CULTURA
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/005-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - CULTURA
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/005-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ESPORTES
170,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/005-2017       
952,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ESPORTES
Vl.Total:
952,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
1.836,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/005-2017       
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Maio de 2017.