4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 11/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/012-2017       
46,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA  - GABINETE
Vl.Total:
46,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,63
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/013-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/007-2017       
937,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
937,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/007-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/007-2017       
365,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
290,00
%
0,2600
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
4113/002-2017       
796,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
27,00
SV
100,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
100,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
14,09
SV
52,1900
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,56
SV
11,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
11,52
SV
12,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,56
SV
11,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
18,00
SV
100,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
150,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
252,00
SV
3,0000
84,00
14 - INTERNET MOVEL PLANO 5G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
239,80
SV
2,0000
119,90
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
20,00
SV
2,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
17 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
11,98
SV
2,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
17,97
SV
3,0000
5,99
20 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - GABINETE
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/003-2017       
203,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
203,36
Un.:
CM/CO
Quantidade:
46,1100
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/007-2017       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/007-2017       
485,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
385,00
%
0,3500
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
4125/002-2017       
212,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
53,46
SV
198,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
38,40
SV
40,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
0,90
SV
5,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - JURÍDICO
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
CLARO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
40.432.544/0001-47
30
7744/000-2017       
127,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - JURÍDICO
Vl.Total:
127,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,12
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/017-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/013-2017       
385,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
385,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,21
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/059-2017       
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/060-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/007-2017       
3.870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - ADMINISTRAÇÃO
1.530,00
%
0,8300
1.836,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/007-2017       
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
150,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
600,00
%
0,5500
1.095,69
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/004-2017       
11.800,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
11.800,91
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.675,9400
4,41
2434/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
66
2924/004-2017       
561,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
561,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
7.000,00
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
4119/002-2017       
255,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
31,86
SV
118,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
31,32
SV
116,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
19,20
SV
20,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
9 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
10 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
14 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II - ADMINISTRAÇÃO
5,99
SV
1,0000
5,99
4441/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
53
5213/000-2017       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 4 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - PARA USO DA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
3,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/007-2017       
385,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
385,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,21
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/005-2017       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/007-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - FINANÇAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/007-2017       
245,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
195,00
%
0,1800
1.095,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
77
3428/000-2017       
881,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO REGULADOR DE ALTURA DO VOLANTE
Vl.Total:
120,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,9500
61,63
2 - ALINHAMENTO. DA DIREÇÃO
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
250,20
HR
4,0600
61,63
4 - RETIFICA. DO COLETOR DE ADMISSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
5 - MÃO DE OBRA. DO ESCAPE - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 EM USO NESTA 
SECRETARIA, CONFORME CIS SMMSM Nº 43 E 46/2017 - FINANÇAS
200,27
HR
3,2500
61,62
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
4114/002-2017       
290,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
20,00
SV
2,0000
10,00
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
27,00
SV
100,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
27,54
SV
102,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
19,20
SV
20,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
18,24
SV
19,0000
0,96
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
9 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
18,00
SV
100,0000
0,18
10 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
20,00
SV
2,0000
10,00
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
14 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II - FINANÇAS
11,98
SV
2,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
90
4338/003-2017       
1.050,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
1.050,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
238,1900
4,41
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/005-2017       
81,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - ART Nº 28027230172165379 - EVERTON DIEGO MUNIZ PAULINO - 
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA ALVES DA SILVA CAMPOS, RUA CARP, RUA TAMBAQUI, RUA JUNDIAI - JD. 
CAIÇARA II, AV. 06, AV. 11 E AV. PROF. MARIVAL DE OLIVEIRA - C. H. DRA. ALZARIA PACHECO; AV. 
CASTELINHO RUA MAYCON DEYSONY DE OLIVEIRA, RUA JABÁ, RUA PITANGUEIRAS, RUA JACARANDÁ, RUA 
DA PAZ, RUA JASMIN, RUA CANELA, RUA EUCALIPTO E RUA CEDRO - ARAPONGAL; RUA JOSÉ FERREIRA - JD. 
PLANALTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.500,00
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
119
4124/002-2017       
249,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
55,35
SV
205,0000
0,27
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
100,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
6 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
7 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
8 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
9 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
10 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
11 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
12 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
13 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - PLANEJ. URBANO
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
4597/002-2017       
162,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
162,66
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,8800
4,41
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/007-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/007-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
4121/002-2017       
220,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
53,46
SV
198,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
38,40
SV
40,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - TRÂNSITO
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
4340/003-2017       
671,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
671,31
Un.:
CM/CO
Quantidade:
152,2200
4,41
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/026-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/007-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/007-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
4122/002-2017       
612,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
100,00
SV
10,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
54,00
SV
200,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
21,06
SV
78,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
12,15
SV
45,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
4,80
SV
5,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
4,80
SV
5,0000
0,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
4,80
SV
5,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
27,00
SV
150,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
27,00
SV
150,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
30,00
SV
3,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
100,00
SV
10,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
17,97
SV
3,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - SERV. MUNICIPAIS
59,90
SV
10,0000
5,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4373/000-2017       
150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4417/000-2017       
558,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
218,83
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
75,46
2 - SERVIÇO DE PINTURA. PARA CHOQUE DIANTEIRO - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
339,57
HR
4,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4422/000-2017       
150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SV TROCA CE 02 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4471/002-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/004-2017       
24.288,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,85
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,67
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3280/003-2017       
5.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.220,00
Un.:
HR
Quantidade:
60,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/003-2017       
11.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
140,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/004-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - ABRIL/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
4118/002-2017       
220,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
53,46
SV
198,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
38,40
SV
40,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - DES. AGRÁRIO
5,99
SV
1,0000
5,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
4598/002-2017       
641,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
641,62
Un.:
CM/CO
Quantidade:
145,4900
4,41
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/009-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/009-2017       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
200,00
%
0,1800
1.095,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/006-2017       
2.108,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELELEFONE-  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.108,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.108,19
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
4123/002-2017       
284,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
32,13
SV
119,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
27,00
SV
100,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
13,50
SV
50,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - SAÚDE
5,99
SV
1,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/006-2017       
25.526,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.526,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.526,52
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/007-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/007-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/005-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/005-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/008-2017       
114.782,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114.782,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.782,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/006-2017       
215,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
215,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,88
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/007-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/008-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/004-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/004-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/003-2017       
50,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/003-2017       
1.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
2.730,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/003-2017       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
1.095,89
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/002-2017       
2.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
589,5700
4,41
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
4120/002-2017       
510,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
50,00
SV
5,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
40,00
SV
4,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
48,60
SV
180,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
16,20
SV
60,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
7,83
SV
29,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
45,00
SV
250,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,80
SV
60,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
50,00
SV
5,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
40,00
SV
4,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
29,95
SV
5,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - EDUCAÇÃO
23,96
SV
4,0000
5,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/007-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/007-2017       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
200,00
%
0,1800
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/007-2017       
20.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
20.800,00
Un.:
%
Quantidade:
7,6200
2.730,02
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/007-2017       
3.310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
700,00
Un.:
%
Quantidade:
2,8100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
2.610,00
%
2,3800
1.095,58
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
709
4337/003-2017       
3.219,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
Vl.Total:
3.219,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
729,9800
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/007-2017       
1.742,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.742,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/007-2017       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
215,00
%
0,2000
1.095,60
2305/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
714
2892/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO 
CCI - 01/05 A 31/05 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
4116/002-2017       
341,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
30,00
SV
3,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
48,60
SV
180,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
13,50
SV
50,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,53
SV
39,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,10
SV
45,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
30,00
SV
3,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - ASSISTÊNCIA
17,97
SV
3,0000
5,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/007-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/007-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/007-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/007-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/004-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/004-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/007-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/007-2017       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/007-2017       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/021-2017       
760,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
760,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
760,64
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/007-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/007-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
4117/002-2017       
220,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
53,46
SV
198,0000
0,27
3 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
38,40
SV
40,0000
0,96
4 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
5 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
6 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
7 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
8 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I - CULTURA
5,99
SV
1,0000
5,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
4252/000-2017       
40,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 
0604 - REF. ORÇAMENTO 2236-29 - CULTURA
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/003-2017       
150,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
150,43
Un.:
CM/CO
Quantidade:
34,1100
4,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
811
5045/000-2017       
36,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO COLORIDO PARA ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - 
PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
36,48
Un.:
M2
Quantidade:
0,2500
145,92
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/007-2017       
250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
200,00
%
0,1800
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/007-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/032-2017       
82,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
82,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/021-2017       
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
837
1941/003-2017       
9.435,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA USO DE SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
9.435,09
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
449,29
43/2017
Pregão Presencial
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
4115/002-2017       
284,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
Vl.Total:
10,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10,00
2 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
3 - ASSINATURA MENSAL TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
4 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
51,03
SV
189,0000
0,27
5 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
13,50
SV
50,0000
0,27
6 - PACOTE DE MINUTOS LOCAL VC1 - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
8,10
SV
30,0000
0,27
7 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
8 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC2 (MESMO ESTADO) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,60
SV
10,0000
0,96
9 - PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA VC3 (OUTROS ESTADOS) - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,60
SV
10,0000
0,96
10 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
9,00
SV
50,0000
0,18
11 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
9,00
SV
50,0000
0,18
12 - PACOTE DE SMS - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
2,70
SV
15,0000
0,18
13 - INTERNET MOVEL PLANO 3G - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
84,00
SV
1,0000
84,00
14 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
10,00
SV
1,0000
10,00
15 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
10,00
SV
1,0000
10,00
16 - SERVIÇO ZERO INTRAGRUPO - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III
10,00
SV
1,0000
10,00
17 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL I
5,99
SV
1,0000
5,99
18 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL II
5,99
SV
1,0000
5,99
19 - SOFTWARE SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE - TELEFONIA MOVEL. NIVEL III - ESPORTES
5,99
SV
1,0000
5,99
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
837
4260/000-2017       
346,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
39,21
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,38
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
306,86
HR
5,0000
61,37
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/002-2017       
399,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
399,10
Un.:
CM/CO
Quantidade:
90,5000
4,41
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/003-2017       
1.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.050,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 12 de Julho de 2017.