4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 12/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/001-2017       
1.922,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.922,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.922,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/001-2017       
121,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
121,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/001-2017       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/001-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM 
PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/002-2017       
537,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
537,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,99
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
185/000-2017       
334,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
334,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/001-2017       
537,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2017 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
537,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/001-2017       
334,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
334,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/003-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
285/000-2017       
328,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA DESPESA DE JANEIRO/2017 DO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
328,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/001-2017       
1.411,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.411,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.411,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/001-2017       
747,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
747,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
747,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/001-2017       
406,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
406,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/001-2017       
710,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
710,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
710,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/001-2017       
689,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - 
CULTURA
Vl.Total:
689,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/001-2017       
336,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
336,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1225/012-2016       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1225/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1226/018-2016       
239,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8945/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
239,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
239,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1227/013-2016       
1.073,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1227/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.073,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.073,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1228/013-2016       
425,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1228/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1230/013-2016       
324,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1230/0-2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
324,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1232/012-2016       
224,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1232/0-2016 - 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1234/012-2016       
268,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1234/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
268,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1235/013-2016       
1.934,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1235/0-2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.934,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.934,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1237/012-2016       
338,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1237/0-2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
338,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1238/012-2016       
173,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1238/0-2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,47
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1240/012-2016       
209,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1240/0-2016 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
209,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1243/012-2016       
325,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1243/0-2016 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
325,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/012-2016       
29,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1347/0-2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1347/013-2016       
226,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1347/0-2016 - C/C 1347 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
226,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
226,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
1348/012-2016       
194,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1348/0-2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,71
7234/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
8109/005-2016       
155,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8109/0-2016 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,22
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5001
8276/006-2016       
202,49
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/01/2017 ATÉ 12/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8276/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - JURÍDICO
Vl.Total:
202,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,49
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/006-2016       
32,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 -C/C 442-0 CEF  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
32,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,01
8122/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8943/008-2016       
68,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8943/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,00
8123/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8944/006-2016       
310,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8944/0-2016 - RECURSOS PRÓPRIOS
Vl.Total:
310,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,87
8124/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8945/006-2016       
1.072,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8945/0-2016- C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.072,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,57
8120/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5004
8946/006-2016       
2.523,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8946/0-2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.523,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.523,27
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
RP
J
02.558.157/0001-62
5003
9404/001-2016       
2.931,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9404/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.931,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.931,07
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Janeiro de 2017.