4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 12/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/003-2017       
55,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA 
CIVIL E DO CRAM - GABINETE
28,00
SV
1,0000
28,00
4008/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
4
4397/000-2017       
461,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA SÃO PAULO / BRASILIA  - PARA VIAGEM DO FUNCIONÁRIO DO DPTO DE 
CONVÊNIOS: ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE 
CONVÊNIOS DOS PROGRAMAS ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC E VIDA SAUDÁVEL - GABINETE
Vl.Total:
461,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
461,69
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/003-2017       
296,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/02 A 28/02 - JURÍDICO
Vl.Total:
296,36
Un.:
SV
Quantidade:
5.023,0500
0,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/004-2017       
148,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
148,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
53
120/005-2017       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/036-2017       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/037-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/002-2017       
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
2613/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
53
3031/000-2017       
3.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE SISTEMA PARA PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA . Cestas de Preços NDJ - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - 
PERÍODO DE 12 MESES, DISPONÍVEIS 03 LOGINS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.150,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/004-2017       
332,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
332,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/005-2017       
56,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
56,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,33
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/004-2017       
601,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
601,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,6000
1.000,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
119
1626/001-2017       
99,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PLANEJ. URBANO
27,00
SV
1,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/009-2017       
40,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
40,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,24
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
177
4304/000-2017       
591,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO SOCIAL DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 
- C/C 305-9 CEF -  SEC. DE TRÂNSITO
Vl.Total:
591,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,43
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
194
30/004-2017       
351,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  - BOMBEIROS
Vl.Total:
351,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/004-2017       
452,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
452,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
452,54
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/002-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/002-2017       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,5100
0,20
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
239
237/002-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - FEV/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
239
1625/001-2017       
51,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - DES. AGRÁRIO
27,00
SV
1,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
2856/000-2017       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR. DO LIMPADOR
Vl.Total:
270,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
270,30
2 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 SEC. DE SAÚDE - DESCONTO DE 
15% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
79,90
UN
1,0000
79,90
2286/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWARE COMERCIO E LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
19.006.388/0001-66
285
2945/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA RIBBON TIR WAX G42 110M X 300MM - PARA USO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
30,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2286/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.018.319/0001-07
285
2946/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE ETIQUETA COUCHE ADESIVA 100MM X 36MM - PARA USO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 
- SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
25,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288
802/003-2017       
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/003-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 30/03/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80 - 
PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO/2017 - AG. 0492-8 - Conta Corrente: 27.268-X - 
Banco do Brasil, com Recurso Estadual SES - Construção Capinzal.
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/001-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
2 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/004-2017       
14.936,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.936,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.936,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.284.892/0002-55
323
2731/000-2017       
830,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA 
USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
830,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
41,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.284.892/0002-55
323
2732/000-2017       
1.037,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.037,50
Un.:
PCT
Quantidade:
25,0000
41,50
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
323
3226/000-2017       
204,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Soro fisiológico estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado 
em bolsa flexível em PVC com 500ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, volume, 
número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar 
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - FRESENIUS - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
204,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4,08
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
323
3320/000-2017       
682,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm - 
SURGICARE
Vl.Total:
230,00
Un.:
PAR
Quantidade:
200,0000
1,15
2 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, 
flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um 
orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. - GOODCOME
60,00
UN
100,0000
0,60
3 - Sonda de aspiração traqueal nº 10, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, 
flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um 
orificio central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. - GOODCOME
40,20
UN
67,0000
0,60
4 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
352,00
UN
640,0000
0,55
7392/2016
Pregão Presencial
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.365.046/0001-07
323
3325/000-2017       
2.488,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido 
linoleico, classificação risco lll – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - CURATEC - 
LM FARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.488,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
6,22
10295/2015
Pregão Presencial
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
95.433.397/0001-11
323
3326/000-2017       
5.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO / FABRICANTE: ROSSMAX INTER - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.300,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
265,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
323
3328/000-2017       
9.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
9.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
3,88
10295/2015
Pregão Presencial
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.757.668/0001-88
323
3330/000-2017       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDROGEL AMORFO - BISNAGA COM 85 GRAMAS - SOLOSITE - SMITH - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
32,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.690.346/0001-82
323
3772/000-2017       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
15,00
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
46.677.860/0001-65
333
1733/000-2017       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO  - PETROBRAS - PARA USO DO 
VEÍCULO PLACA EHE 7192 DO ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
16,0000
11,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2858/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2860/000-2017       
146,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% NUM TOTAL DE R$ 146,83 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
146,83
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
29,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2861/000-2017       
1.962,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
544,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
544,32
2 - FILTRO DE OLEO
22,86
UN
1,0000
22,86
3 - VELA DE IGNIÇAO
46,10
UN
4,0000
11,53
4 - CORREIA DENTADA
73,92
UN
1,0000
73,92
5 - TENSOR CORREIA. POLY
648,41
UN
1,0000
648,41
6 - ROLAMENTO DA CORREIA . DENTADA
78,46
UN
1,0000
78,46
7 - CORREIA POLY V - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% NUM TOTAL DE R$ 1.962,21 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
548,14
UN
1,0000
548,14
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
3157/000-2017       
421,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,80
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
3158/000-2017       
241,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL TOALHA COM 200 FOLHAS, 11,3X22CM - 2 UNIDADES - STYLLO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
241,80
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
4,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2807/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
333
3300/000-2017       
648,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTENTOR HOSPITALAR - 240 LITROS - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
648,88
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
3465/000-2017       
1.401,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras 
virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 
folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX
Vl.Total:
1.323,00
Un.:
CX
Quantidade:
7,0000
189,00
2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
78,00
UN
12,0000
6,50
3432/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
333
4034/000-2017       
1.470,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 15 - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.470,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
735,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
4096/000-2017       
660,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e 
documentos diversos, material em plástico resistente possuindo 4 colchetes metalizado com grande 
durabilidade. - ACP
Vl.Total:
654,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
20,0000
32,70
2 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. - MARIPEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
6,92
EMBAL
1,0000
6,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/009-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
890/003-2017       
693,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
693,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
693,91
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3438/000-2017       
2.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE PEDIATRIA E 
SALA DE G.O. DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3439/000-2017       
2.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO SETOR DE 
AGENDAMENTO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3440/000-2017       
16.940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE PRÉ-PEDIATRIA, 
SALA DE ENFERMEIRA, SALA DE P´RE/PÓS DO PSF, SALA DE ELETRO, SALA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, 
SALA DO CARDIO, SALA DO DERMATO, SALA DE PROCEDIMENTOS, SALA DE PEDIATRIA, SALA DO GO, SALA 
DE PRÉ/PÓS DO GO E PARA AS TRÊS SALAS DOS MÉDICOS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
16.940,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1.210,00
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
1723/000-2017       
504,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO DO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
504,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
126,15
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3063/000-2017       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE ACS PSF 
XANGRILÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3437/000-2017       
9.680,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA A SALA DA ENFERMEIRA DO 
ARAPONGAL, RECEPÇÃO DO ARAPONGAL OESTE, SALA DA ENFERMEIRA DO JACATIRÃO, RECEPÇÃO 
REGISTRO B, SALA DO MÉDICO, ENFERMEIRA RIBEIRÓPOLIS, SALA DE PRÉ-POS DO JD. SÃO PAULO, 
RECEPÇÃO E SALA DA ENFERMEIRA DA VL. SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1.210,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/006-2017       
173,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,45
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/003-2017       
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2234/000-2017       
116,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - DESCONTO DE 16% - R$ 
116,93 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,93
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2235/000-2017       
362,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO
Vl.Total:
132,89
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
66,45
2 - RETENTOR
58,80
UN
2,0000
29,40
3 - FILTRO DE OLEO
14,78
UN
1,0000
14,78
4 - SENSOR MAP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - DESCONTO DE 16% - R$ 
362,71 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
156,24
PÇ
1,0000
156,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2781/000-2017       
2.831,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
1.649,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.649,00
2 - RETENTOR SAÍDA DA TRANSMISSÃO L/D
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - COXIM DE CAMBIO
322,15
UN
1,0000
322,15
4 - SEMI EIXO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 9549 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
749,70
UN
1,0000
749,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2782/000-2017       
2.119,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.300,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
650,25
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BUCHA DA BANDEJA
479,40
UN
2,0000
239,70
4 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
319,60
UN
2,0000
159,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2783/000-2017       
1.411,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - PNEU 205/70/15  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.390,60
UN
2,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2788/000-2017       
670,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
164,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
164,90
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - MANGUEIRA. SAIDA CAIXA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 670,65 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
225,25
PÇ
1,0000
225,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2789/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2791/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2792/000-2017       
892,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR
276,25
UN
1,0000
276,25
3 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO AR
335,75
UN
1,0000
335,75
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 892,50 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2793/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2795/000-2017       
974,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
650,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
650,25
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
324,70
UN
1,0000
324,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2797/000-2017       
2.068,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA POLY V
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - DISCO DE FREIO
496,40
UN
2,0000
248,20
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
260,10
UN
1,0000
260,10
4 - COXIM DO MOTOR. L/E
435,20
UN
2,0000
217,60
5 - POLIA DO ALTERNADOR
112,20
UN
1,0000
112,20
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
260,10
UN
1,0000
260,10
7 - CAVALETE. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2068,90 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
419,90
PÇ
2,0000
209,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2799/000-2017       
1.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. L/D
Vl.Total:
236,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
236,30
2 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA L/D
450,50
UN
1,0000
450,50
3 - HOMOCINETICA. LADO RODA L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.275,00 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
588,20
UN
1,0000
588,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2800/000-2017       
1.921,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. L/E
Vl.Total:
389,30
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
389,30
2 - CUBO DE RODA. L/E
275,40
PÇ
1,0000
275,40
3 - MANGUEIRA. RETORNO COMBUSTIVEL
395,25
PÇ
1,0000
395,25
4 - HOMOCINETICA
589,90
UN
1,0000
589,90
5 - Aquisiçao de: TUBO. DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 
1921,85 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
272,00
UN
1,0000
272,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2803/000-2017       
1.337,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
373,15
UN
1,0000
373,15
5 - ABRAÇADEIRA
58,65
UN
3,0000
19,55
6 - RESERVATORIO EXPANSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1337,05 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
459,00
UN
1,0000
459,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2805/000-2017       
889,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATENTE SUPERIOR PORTA TRASEIRA
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,65
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
360,40
UN
2,0000
180,20
3 - FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
310,25
PÇ
1,0000
310,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2806/000-2017       
1.404,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
95,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,20
2 - ELETROVENTILADOR
739,50
UN
1,0000
739,50
3 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF  - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
569,50
UN
1,0000
569,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2809/000-2017       
271,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 271,15 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2811/000-2017       
1.623,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - GUIA DA PORTA. DE CORRER SUPERIOR
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA
176,80
UN
2,0000
88,40
4 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
5 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1623,50 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
165,75
UN
1,0000
165,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2813/000-2017       
650,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 650,25 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
650,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2814/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2816/000-2017       
1.524,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/75/16
Vl.Total:
625,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
625,60
2 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
3 - BANDEJA - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF -  C/C 540-0 CEF - SAÚDE
889,10
UN
1,0000
889,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2818/000-2017       
270,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 270,30 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2821/000-2017       
226,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 226,10 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
226,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
226,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2822/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2825/000-2017       
287,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - LAMPADA DO FAROL
91,80
UN
2,0000
45,90
3 - LAMPADA. PINGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 287,30 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
25,50
PÇ
2,0000
12,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2826/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2827/000-2017       
1.032,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
UN
1,0000
164,90
4 - DUTO ENTRADA DE DIESEL
350,20
UN
1,0000
350,20
5 - FLEXIVEL. DO OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.032,75 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
237,15
UN
1,0000
237,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2828/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2829/000-2017       
2.959,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.249,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
624,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
489,60
UN
2,0000
244,80
4 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2959,70 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
1.200,20
UN
1,0000
1.200,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2832/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2833/000-2017       
2.227,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA
Vl.Total:
425,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
212,50
2 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA
479,40
UN
2,0000
239,70
3 - RADIADOR. DE OLEO
1.152,60
UN
1,0000
1.152,60
4 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2227,00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2834/000-2017       
140,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 140,25 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2835/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2837/000-2017       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 89,25 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2839/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2841/000-2017       
794,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
48,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,45
2 - LAMPADA DO FAROL
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - MANGUEIRA DA AGUA
340,00
UN
2,0000
170,00
4 - MANGUEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
316,20
PÇ
1,0000
316,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2842/000-2017       
1.654,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE FILTRO AR
Vl.Total:
369,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
369,75
2 - PNEU 205/70/15
1.179,80
UN
2,0000
589,90
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1654,95 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2844/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2845/000-2017       
79,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 79,90 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2846/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2849/000-2017       
1.252,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
66,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,30
2 - MANGUEIRA DA AGUA. DO RADIADOR
220,15
UN
1,0000
220,15
3 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - INTERRUPTOR. DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
6 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
7 - REPARO ALTERNADOR  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.252,05 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
480,25
UN
1,0000
480,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2850/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2851/000-2017       
544,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. SUPERIOR DO INTERCOOLER
Vl.Total:
484,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
484,50
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 544,00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
59,50
UN
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2852/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2854/000-2017       
1.485,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,25
2 - PNEU 205/70/15  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.400,80
UN
1,0000
1.400,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2855/000-2017       
49,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 49,30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
2019/000-2017       
140,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
Vl.Total:
65,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
13,19
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE 
ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
74,55
UN
5,0000
14,91
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
460
2734/000-2017       
786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
388,80
Un.:
FR
Quantidade:
270,0000
1,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
241,50
KG
30,0000
8,05
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CAPS POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
155,70
UN
30,0000
5,19
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
46.677.860/0001-65
438
2904/000-2017       
759,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO HIDRAULICO DE ALTA PERFORMANCE TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, GARFOS DE MOTOCICLETAS E CAIXA DE TRANSMISSÕES ALISSON SERIE MT 600 DE ÔNIBUS 
URBANOSVOLVO E MAFERSA. APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA GM DEXRON3, FORD 
MERCON E ALLISON C-4 - 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. DA SMS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
759,00
Un.:
BD
Quantidade:
3,0000
253,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
3008/000-2017       
360,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
141,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
141,10
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO CEREST - 15% DE 
DESCONTO - R$ 360,40 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
219,30
PÇ
2,0000
109,65
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
3314/000-2017       
120,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão 
contendo  50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP
Vl.Total:
44,89
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
44,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta 
com isolante térmico medindo 2 cm, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de 
4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 11,3 mm, fio e tomada certificadas pelo Inmetro 
medindo 2 mm x 0,75 mm, acondicionado individualmente em blister plástico. - CLASSE
64,00
UN
5,0000
12,80
3 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO - PARA USO DAS 
OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
12,00
PÇ
1,0000
12,00
3220/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
385
3470/000-2017       
110,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA - 5OL - RISCHIOTO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,97
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,99
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
3497/000-2017       
192,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, 
açucar invertido, gordura vegetal, amigo, sal, extrato de malte, açucar, fermento biológico, fermento químico, 
bicarbonato de sódio e acidulante acido láctico e outros ingredientes permitidos. Embalagem primária: 
embalagem plástica, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido mínimo pacote de 400 gramas. Validade 
mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.. Qualidade 
equivalente ou superior da marca: Marilan, Dallas - DIA % - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,64
Un.:
PCT
Quantidade:
64,0000
3,01
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/004-2017       
664,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/003-2017       
313,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
313,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,48
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/003-2017       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
525,00
Un.:
COMP
Quantidade:
10.500,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
937/002-2017       
1.124,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.124,70
Un.:
COMP
Quantidade:
9.780,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
940/003-2017       
3.913,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
1.974,00
Un.:
COMP
Quantidade:
4.200,0000
0,47
2 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
880,00
COMP
10.000,0000
0,09
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
327,60
DRAG
2.520,0000
0,13
4 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
446,88
DRAG
1.064,0000
0,42
5 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
284,80
COMP
1.600,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
944/002-2017       
1.785,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.785,60
Un.:
COMP
Quantidade:
1.920,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/003-2017       
16.809,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
Vl.Total:
3.806,79
Un.:
C.L.C
Quantidade:
6.810,0000
0,56
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
13.003,20
C.L.C
11.610,0000
1,12
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
2053/001-2017       
4.493,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.493,50
Un.:
COMP
Quantidade:
19.980,0000
0,22
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
2061/001-2017       
1.170,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
Vl.Total:
1.170,00
Un.:
CAP
Quantidade:
3.000,0000
0,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
3207/000-2017       
325,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
Vl.Total:
154,80
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
0,26
2 - LEVONORGESTREL 0,75MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
170,30
CART
65,0000
2,62
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
3209/000-2017       
766,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
Vl.Total:
136,50
Un.:
COMP
Quantidade:
3.500,0000
0,04
2 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
630,00
FR
750,0000
0,84
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
3210/000-2017       
2.386,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.386,80
Un.:
COMP
Quantidade:
19.890,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
3267/001-2017       
101,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
101,46
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,51
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
2043/002-2017       
379,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS NIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
379,92
Un.:
FR
Quantidade:
409,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
480
3212/000-2017       
1.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
14,20
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
480
3213/000-2017       
12.961,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA LTDA
Vl.Total:
12.584,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.300,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
377,60
FR
160,0000
2,36
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
498
3057/000-2017       
36,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA EM REUNIÕES 
TÉCNICAS MENSAIS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,12
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
3,01
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
498
3968/000-2017       
34,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ATIVIDADES DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,80
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
518
4289/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O INÍCIO DO PROGRAMA MELHORIA EM 
2017 - ITANHAEM/SP, DIA 14/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
518
4349/000-2017       
116,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA EMPRESA SEST SENAT 
NO DIA 01 E 02 DE ABRIL DE 2017, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00 EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
518
4350/000-2017       
116,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO MUSEU MUNICIPAL DE CANANÉIA/SP - 
DIAS 11 E 12 DE ABRIL, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
518
4351/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O INÍCIO DO PROGRAMA MELHORIA EM 
2017 - ITANHAÉM/SP, DIA 14/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
519
2624/000-2017       
11.880,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
4.334,00
Un.:
KG
Quantidade:
550,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
3.685,50
KG
450,0000
8,19
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
1.891,20
KG
240,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - OUROPLAST - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.970,00
KG
250,0000
7,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
3221/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. LITROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 59,50 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
59,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
3222/000-2017       
1.054,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA. DO CAMBIO
Vl.Total:
113,05
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
113,05
2 - ANEL SINCRONIZADO 1º E 2º MARCHA
183,60
UN
2,0000
91,80
3 - ANEL SINCRONIZADO 3º E 4º MARCHA
183,60
UN
2,0000
91,80
4 - ENGRENAGEM. DA RÉ E 1º DO CAMBIO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - ENGRENAGEM. 3º E 4º MARCHA
259,25
PÇ
1,0000
259,25
6 - COXIM DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.054,00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
85,00
UN
2,0000
42,50
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
574
3229/000-2017       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF KESAO KASUGA - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
196/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1269 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
197/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1259 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
198/000-2017       
293,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1262 - 2670,00
Vl.Total:
293,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
199/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1266 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
200/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1265 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
201/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3021 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/002-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - 
CENTRO DA JUVENTUDE - 05/02 A 04/03 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/003-2017       
72,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - MARÇO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,1100
65,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/002-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/02 A 28/02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/002-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - GRAU DE 
DEPENDÊNCIA III - 01/02 A 28/02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/002-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - GRAU DE 
DEPENDÊNCIA III - 22/01 A 21/02/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.129.992/0001-02
743
3820/000-2017       
730,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr - FRIMESA
Vl.Total:
234,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4,68
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
496,65
PCT
165,0000
3,01
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
3821/000-2017       
2.412,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER
Vl.Total:
2.170,80
Un.:
UN
Quantidade:
648,0000
3,35
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
241,20
UN
72,0000
3,35
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
2609/000-2017       
3.138,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
Vl.Total:
229,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
2,29
2 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr (mínimo). - FRIMESA
1.404,00
UN
300,0000
4,68
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.505,00
PCT
500,0000
3,01
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
2611/000-2017       
2.376,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
735,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
419,40
KG
60,0000
6,99
3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - FRIMESA
328,50
KG
15,0000
21,90
4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox.. 1 kg - 
FRIMESA
294,00
KG
15,0000
19,60
5 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
600,00
KG
60,0000
10,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
3824/000-2017       
87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
3825/000-2017       
406,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
406,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
5,80
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
3934/001-2017       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 
30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
870,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
58,00
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/002-2017       
3.285,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.285,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.285,71
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
731
3014/001-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - 01 A 28/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/002-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
4352/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTO ANDRÉ/SP LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NA JOTISA 
2017 - 30/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h40 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/002-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
837
432/002-2017       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - PARA ATENDER O FUNDO SOCIAL - ESPORTES
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/004-2017       
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE ABRIL/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5003
14425/001-2016       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS - SMS - EM REGIME DE COMODATO - FEV/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
REGISTRO, 17 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 12/04/2017 ATÉ 12/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125