4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 14/02/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

107/2016

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

677/000-2017

830,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA

Vl.Total:

438,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

21,90

2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA - PARA USO DA SEC. ASSISTÊNCIA - GABINETE

392,00

20,0000

19,60

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

01.00.04.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

1391/000-2017

2.963,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO

Vl.Total:

487,69

Un.:

Quantidade:

155,3200

3,14

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - GABINETE

2.476,11

651,6100

3,80

Outros/Não Aplicável

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

01.00.04.122.3.3.90.39.01

07.977.073/0001-87

60/002-2017

937,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE

Vl.Total:

937,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

937,00

Outros/Não Aplicável

JAIR ANTONIO ONGARATO

02.00.03.092.3.3.90.36.01

171.980.208-44

45/002-2017

220,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 -

REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

220,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

220,00

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

322.020.648-42

452/000-2017

250,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - JURÍDICO

Vl.Total:

250,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

250,00

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO

02.00.03.092.3.3.90.39.01

322.020.648-42

453/000-2017

500,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

500,00

Outros/Não Aplicável

HERIK CHAVES

02.00.03.092.3.3.90.91.01

293.837.088-16

781/000-2017

1.080,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001241-23.2016.8.26.0495/01 - ATENDER A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

1.080,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.080,57

9217/2016

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

03.00.04.122.3.3.90.30.01

08.610.916/0001-75

15/000-2017

455,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-2340 - BROTHER - PARA USO DA SECRETARIA - SALA DE

LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

455,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

455,06

9217/2016

Pregão Presencial

TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP

03.00.04.122.3.3.90.30.01

08.610.916/0001-75

16/000-2017

1.686,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DA

SECRETARIA - COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.686,40

Un.:

Quantidade:

2,0000

843,20

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/006-2017

2.194,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

2.194,12

Un.:

Quantidade:

0,8800

2.498,25

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/007-2017

580,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

580,80

Un.:

Quantidade:

0,2300

2.498,25

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/008-2017

516,26

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

516,26

Un.:

Quantidade:

0,2100

2.498,25

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

201/009-2017

1.032,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.032,53

Un.:

Quantidade:

0,4100

2.498,25

584/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES

LTDA

03.00.04.122.4.4.90.52.01

11.155.845/0001-72

687/000-2017

780,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

780,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

780,00

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

04.00.04.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

1390/000-2017

247,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS

Vl.Total:

247,01

Un.:

Quantidade:

65,0000

3,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

9217/2016

Pregão Presencial

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER

LTDA. - M

05.00.15.122.3.3.90.30.01

09.641.048/0001-53

109

1037/000-2017

2.612,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - TECH LASER

Vl.Total:

714,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

71,40

2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - TECH LASER

571,20

8,0000

71,40

3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - TECH LASER

714,00

10,0000

71,40

4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - TECH LASER

214,20

3,0000

71,40

5 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS PARA HP LASERJET SÉRIE 5200 - REF. Q7516A - TECH LASER -

PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO

399,00

2,0000

199,50

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

05.00.15.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

117

323/001-2017

80,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

80,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

16,0000

5,00

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

07.00.15.122.3.3.90.30.01

10.740.947/0001-92

147

686/000-2017

211,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL

Vl.Total:

105,60

Un.:

Quantidade:

40,0000

2,64

2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA -

TRÂNSITO

105,48

12,0000

8,79

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

07.00.15.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

147

1393/000-2017

1.362,24

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO

Vl.Total:

156,50

Un.:

Quantidade:

49,8400

3,14

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

1.065,90

280,5000

3,80

3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - TRÂNSITO

139,84

45,7000

3,06

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

177

35/003-2017

521,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

521,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

521,66

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST

DE SÃO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

62.577.929/0001-35

177

193/001-2017

2.145,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - DEZ/16 -

TRÂNSITO

Vl.Total:

2.145,60

Un.:

Quantidade:

1,6700

1.287,33

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

360/000-2017

153,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA

Vl.Total:

82,50

Un.:

Quantidade:

2,0000

41,25

2 - CORREIA DO MOTOR - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS

71,25

1,0000

71,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

361/000-2017

253,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMPADA

Vl.Total:

32,25

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

32,25

2 - INTERRUPTOR

82,50

1,0000

82,50

3 - RELE AUXILIAR

58,50

1,0000

58,50

4 - SIRENE

73,50

PÇ

1,0000

73,50

5 - CINTA PLASTICA - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS

6,60

4,0000

1,65

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

362/000-2017

72,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

72,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

72,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

363/000-2017

1.271,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - PONTEIRA CARDAN

Vl.Total:

765,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

765,00

2 - PORCA. CARCAÇA CARDAN

97,50

UNI

1,0000

97,50

3 - ROLAMENTO DO CARDAN

360,00

1,0000

360,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

4 - TRAVA ARANHA. CARDAN - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS

48,75

1,0000

48,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

364/000-2017

171,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

171,00

Un.:

Quantidade:

12,0000

14,25

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

365/000-2017

452,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO LUBRIFICANTE

Vl.Total:

118,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

118,50

2 - FILTRO COMBUSTIVEL

120,00

1,0000

120,00

3 - FILTRO DE AR

90,00

1,0000

90,00

4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS

123,75

1,0000

123,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

368/000-2017

642,75

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO DE COMBUSTIVEL

Vl.Total:

468,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

468,75

2 - FILTRO COMBUSTIVEL

101,25

1,0000

101,25

3 - COPO ACRILICO FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD C1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS

72,75

1,0000

72,75

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

371/000-2017

135,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

135,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

13,50

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

372/000-2017

457,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO LUBRIFICANTE

Vl.Total:

60,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

60,00

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

67,50

1,0000

67,50

3 - FILTRO DE AR

108,75

1,0000

108,75

4 - BUZINA

82,50

1,0000

82,50

5 - SIRENE. RE

67,50

PÇ

1,0000

67,50

6 - FIO SIMPLES

5,25

2,0000

2,63

7 - ENCAIXE TERMINAL FIO

4,50

6,0000

0,75

8 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO

9,90

UNI

6,0000

1,65

9 - TERMINAL. FIO - VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS

51,75

1,0000

51,75

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

189

400/000-2017

1.490,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.490,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

14,90

11312/2015

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

12.440.331/0001-21

189

401/000-2017

1.583,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

1.583,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

158,30

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

08.00.15.122.3.3.90.30.01

10.740.947/0001-92

189

510/000-2017

792,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

792,00

Un.:

Quantidade:

300,0000

2,64

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

570/000-2017

98,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

98,60

Un.:

Quantidade:

4,0000

24,65

4341/2016

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

183

571/000-2017

180,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - COXIM CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7861 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

180,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

90,00

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

572/000-2017

895,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

895,72

Un.:

Quantidade:

1,0000

895,72

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

573/000-2017

98,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

98,60

Un.:

Quantidade:

4,0000

24,65

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

574/000-2017

599,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 68 - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

599,76

Un.:

Quantidade:

40,0000

14,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

575/000-2017

1.860,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - LAMINA

Vl.Total:

1.679,72

Un.:

Quantidade:

2,0000

839,86

2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS

180,32

1,0000

180,32

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

576/000-2017

1.499,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 68

Vl.Total:

899,64

Un.:

Quantidade:

60,0000

14,99

2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV.

MUNICIPAIS

599,76

30,0000

19,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

577/000-2017

379,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - BOMBA D'AGUA

Vl.Total:

138,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

138,55

2 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS

241,40

PÇ

2,0000

120,70

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

578/000-2017

999,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 68

Vl.Total:

599,76

Un.:

Quantidade:

40,0000

14,99

2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPIGNON G700 - SERV. MUNICIPAIS

399,84

20,0000

19,99

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

579/000-2017

1.025,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAMARA DE AR

Vl.Total:

680,12

Un.:

Quantidade:

2,0000

340,06

2 - MANGUEIRA DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS

344,96

1,0000

344,96

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

580/000-2017

1.091,72

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAMARA DE AR ARO 24

Vl.Total:

342,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

342,02

2 - MANGUEIRA DO PISTÃO DA LAMINA

274,40

1,0000

274,40

3 - REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS

475,30

1,0000

475,30

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

581/000-2017

89,25

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Vl.Total:

29,75

Un.:

Quantidade:

1,0000

29,75

2 - FILTRO DE AR

29,75

1,0000

29,75

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS

29,75

1,0000

29,75

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

582/000-2017

1.892,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - CHAPA DE AÇO

Vl.Total:

359,66

Un.:

Quantidade:

1,0000

359,66

2 - GRADE PROTETORA DE MOTOR

536,06

1,0000

536,06

3 - MANGUEIRA DO RESPIRO

186,20

1,0000

186,20

4 - MANGUEIRA BOMBA DE OLEO DO MOTOR

374,36

1,0000

374,36

5 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO DO PISTÃO DO BRAÇO EXTENSIVO - MANUTENÇÃO DA RETRO

ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS

436,10

1,0000

436,10

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

583/000-2017

445,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - FILTRO CABINE

Vl.Total:

89,25

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,25

2 - FILTRO DE OLEO

29,75

1,0000

29,75

3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO

85,00

1,0000

85,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

4 - REPARO DA PINÇA DE FERRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS

241,40

2,0000

120,70

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

585/000-2017

3.751,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPARO ORBITROL

Vl.Total:

485,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

485,10

2 - GUIA DA LAMINA

631,12

1,0000

631,12

3 - CALÇO DO GIRO DA LAMINA

576,24

1,0000

576,24

4 - VALVULA DE COMANDO

829,08

1,0000

829,08

5 - REPARO DA BOMBA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS

1.229,90

1,0000

1.229,90

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

08.00.15.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

183

586/000-2017

4.365,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - COXIM ROLAMENTO L/E

Vl.Total:

248,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

248,20

2 - COXIM ROLAMENTO L/D

248,20

1,0000

248,20

3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

909,50

2,0000

454,75

4 - BIELETA DIANTEIRA

261,80

2,0000

130,90

5 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA

319,60

4,0000

79,90

6 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO

139,40

2,0000

69,70

7 - COIFA HOMOCINETICA LADO RODA L/E

93,50

1,0000

93,50

8 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO

93,50

1,0000

93,50

9 - PNEU 205/70/15

1.249,50

2,0000

624,75

10 - VALVULA DE AR

20,40

2,0000

10,20

11 - KIT ROLAMENTO DIANTEIRO L/E

391,00

1,0000

391,00

12 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS

391,00

2,0000

195,50

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

08.00.15.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

193

1386/000-2017

6.476,87

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - TRIÂNGULO

Vl.Total:

4.512,05

Un.:

Quantidade:

1.437,0000

3,14

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

1.612,92

424,4500

3,80

3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - CORPO DE BOMBEIRO - SERV. MUNICIPAIS

351,90

115,0000

3,06

5996/2016

Pregão Presencial

ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E

SERVIÇO

08.00.15.452.3.3.90.30.01

11.072.736/0001-91

220

390/000-2017

26.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP

50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco),

que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias

umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado

em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL USADO

PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

26.000,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

26,00

5996/2016

Pregão Presencial

ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

08.00.15.452.3.3.90.30.01

50.309.137/0001-09

220

393/000-2017

4.441,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO -

ICOCITAL - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

4.441,60

Un.:

Quantidade:

160,0000

27,76

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

08.00.15.452.3.3.90.30.01

64.088.214/0001-44

216

397/000-2017

640,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no

processo de compra) - ECOCOPPO - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

640,40

Un.:

Quantidade:

10,0000

64,04

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

08.00.15.452.3.3.90.30.01

64.088.214/0001-44

216

399/000-2017

576,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA (conforme especificações técnicas constantes no processo de

compra) - VC - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

576,00

Un.:

Quantidade:

100,0000

5,76

5996/2016

Pregão Presencial

ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E

SERVIÇO

08.00.15.452.3.3.90.30.01

11.072.736/0001-91

220

1020/000-2017

26.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP

Vl.Total:

26.000,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

26,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco),

que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias

umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado

em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MATERIAL UTILIZADO

PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS

688/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.452.3.3.90.30.01

45.552.676/0001-26

216

1064/000-2017

948,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO 2T - 500ML - 40 UNIDADES - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E ESTOQUE - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

948,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

316,00

688/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.452.3.3.90.30.01

45.552.676/0001-26

216

1065/000-2017

1.559,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - VELA DE IGNIÇAO

Vl.Total:

103,50

Un.:

Quantidade:

9,0000

11,50

2 - LIMA CHATA 8'

62,30

7,0000

8,90

3 - FIO DE NYLON 2,6 QUADRADO

600,00

5,0000

120,00

4 - LAMINA 2 PONTAS 350X25 1' 2MM - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E ESTOQUE - SERV. MUNICIPAIS

793,80

UNI

42,0000

18,90

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

09.00.04.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

237

1388/000-2017

3.170,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO

Vl.Total:

386,21

Un.:

Quantidade:

123,0000

3,14

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

2.305,00

606,5800

3,80

3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO

479,59

156,7300

3,06

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/005-2017

995,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

995,60

Un.:

Quantidade:

1,0000

995,60

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/006-2017

89,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

89,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,90

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/007-2017

93,76

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

93,76

Un.:

Quantidade:

1,0000

93,76

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

239

455/008-2017

546,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

546,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

546,78

1408/2016

Pregão Presencial

AGNALDO XAVIER TATUÍ - EPP

09.00.18.541.3.3.90.30.01

03.208.184/0001-78

257

1045/000-2017

2.690,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA USO

DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

2.690,00

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

2,69

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

10.01.10.301.3.3.90.39.05

02.328.280/0001-97

337

890/001-2017

69,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS II - JD. XANGRILÁ

- C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

69,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

69,12

364/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LOJAS CEM S/A

10.01.10.301.4.4.90.52.02

56.642.960/0058-45

302

1976/000-2017

0,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 13091/2016 de 04/11/2016. - C/C 26.179-3 BB -

SAÚDE

Vl.Total:

0,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,90

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.39.05

55.856.710/0001-00

383

18/003-2017

6.755,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO

CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

6.755,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.755,70

12362/2016

Pregão Presencial

RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835

10.01.10.302.3.3.90.39.05

11.692.505/0001-80

462

229/001-2017

160,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - REF. JAN/17 - SAÚDE

Vl.Total:

160,00

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

160,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

12362/2016

Pregão Presencial

RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835

10.01.10.302.3.3.90.39.05

11.692.505/0001-80

388

230/001-2017

160,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - REF. JAN/17 -

SAÚDE

Vl.Total:

160,00

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

160,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

531

324/001-2017

90,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

90,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

18,0000

5,00

1955/2014

Pregão Presencial

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.

11.00.12.122.3.3.90.39.01

50.750.298/0001-25

531

324/002-2017

60,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS

OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em

cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação,

devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro

virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..

Vl.Total:

60,00

Un.:

CM/CO

Quantidade:

12,0000

5,00

1350/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

11.00.12.122.3.3.90.39.01

46.377.222/0003-90

522

1703/000-2017

12,61

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO VW/GOL TL MBV ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - C/C 500-0

CEF - REF. TAXA DE DPVAT/2016 - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

12,61

Un.:

Quantidade:

1,0000

12,61

1351/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

11.00.12.122.3.3.90.39.01

46.377.222/0003-90

522

1706/000-2017

68,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO VW GOL TL MBV ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - 2017 -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

68,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

68,10

1352/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA

11.00.12.122.3.3.90.39.01

46.377.222/0003-90

522

1707/000-2017

68,10

Vl. Unit.:

Item:

1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M ADQUIRIDO PELA SME - 2017 -

EDUCAÇÃO

Vl.Total:

68,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

68,10

2379/2016

Concorrência

TPD ENGENHARIA LTDA-EPP

11.00.12.365.3.3.90.39.01

53.359.113/0001-44

592

1380/000-2017

8.743,71

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO NO PISO DO REFEITORIO, COZINHA E DESPENSA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL. - CONFORME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

8.743,71

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.743,71

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

13.00.08.244.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

711

1383/000-2017

1.579,41

Vl. Unit.:

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO

Vl.Total:

499,71

Un.:

Quantidade:

159,1500

3,14

2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA

1.079,70

284,1300

3,80

537/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

13.00.08.244.3.3.90.39.01

61.198.164/0001-60

714

671/001-2017

65,65

Vl. Unit.:

Item:

1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE

FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - FEV/17 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

65,65

Un.:

Quantidade:

1,0100

65,00

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

15.00.08.243.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

758

1384/000-2017

925,35

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - FMDCA

Vl.Total:

925,35

Un.:

Quantidade:

243,5100

3,80

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

16.00.08.244.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

768

1392/000-2017

284,51

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL

Vl.Total:

284,51

Un.:

Quantidade:

74,8700

3,80

9217/2016

Pregão Presencial

TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER

LTDA. - M

17.00.13.122.3.3.90.30.01

09.641.048/0001-53

808

482/000-2017

1.577,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER

Vl.Total:

231,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

23,10

2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH

LASER

88,50

3,0000

29,50

3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH

LASER

88,50

3,0000

29,50

4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH

LASER

88,50

3,0000

29,50

5 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH

LASER

88,50

3,0000

29,50

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo -

TECH LASER

248,00

4,0000

62,00

7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - TECH

LASER

248,00

4,0000

62,00

8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta -

TECH LASER

248,00

4,0000

62,00

9 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - TECH

LASER - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA DO CEU VILA NOVA, SEC. CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL,

PROJETO GURI E CENTRO MUSICAL - CULTURA

248,00

4,0000

62,00

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

17.00.13.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

808

1387/000-2017

272,08

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA

Vl.Total:

272,08

Un.:

Quantidade:

71,6000

3,80

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

811

56/002-2017

816,50

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI -

CULTURA

Vl.Total:

816,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

816,50

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E

AGROPECUARIA DE

17.00.13.122.3.3.90.39.01

55.859.425/0001-42

811

1535/000-2017

60.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 019/2017, PARA A

REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO.

Vl.Total:

60.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

60.000,00

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.00.27.122.3.3.90.30.01

18.835.754/0001-27

834

1389/000-2017

1.373,34

Vl. Unit.:

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT

Vl.Total:

1.070,40

Un.:

Quantidade:

281,6800

3,80

2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES

302,94

99,0000

3,06

Outros/Não Aplicável

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

351120200

01.598.123/0001-39

5808

1/002-2017

470.833,30

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE FEV/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE

14/02/2000, § 2º - FINANÇAS

Vl.Total:

470.833,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

470.833,30

896/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LUCCAS ZUCARELLI 35363948842

19.749.603/0001-19

5005

1713/010-2016

400,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 1713/10-2016

Vl.Total:

400,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

400,00

7704/2015

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

5003

11707/003-2016

1.098,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

Vl.Total:

500,00

Un.:

Quantidade:

10,0000

50,00

2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. 21/11 A 30/11/16 -

SAÚDE

598,00

26,0000

23,00

7704/2015

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

5003

11707/004-2016

2.148,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

Vl.Total:

600,00

Un.:

Quantidade:

12,0000

50,00

2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL

30,00

1,0000

30,00

3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste

1.426,00

62,0000

23,00

4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. DEZ/16 -

SAÚDE

92,00

4,0000

23,00

4774/2016

Pregão Presencial

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.

02.816.696/0001-54

5003

12238/002-2016

15.758,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 12238/2-2016

Vl.Total:

15.758,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

15.758,33

4774/2016

Pregão Presencial

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.

02.816.696/0001-54

5003

12238/002-2016 - 01

-657,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12238/2-2016 - MOTIVO: MATERIAL NÃO ENTREGUE ATÉ A PRESENTE DATA

Vl.Total:

-657,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-657,00

4774/2016

Pregão Presencial

PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.

02.816.696/0001-54

5003

13134/003-2016

666,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 13134/3-2016

Vl.Total:

666,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

666,00

10871/2015

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.

03.746.990/0001-08

5003

14415/000-2016

4.012,80

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 14/02/2017 ATÉ 14/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

- EPP

Vl. Unit.:

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2016

Vl.Total:

4.012,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.012,80

10871/2015

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.

- EPP

03.746.990/0001-08

5003

14415/000-2016 - 01

-2.508,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 14415/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-2.508,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

-2.508,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 15 de Fevereiro de 2017.

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