4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 15/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/006-2017       
347,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - JUN/17 - GABINETE
Vl.Total:
347,71
Un.:
UN
Quantidade:
29,0000
11,99
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
2009/000-2017       
297,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafas de água mineral natural 200 ML. - CRISTAL - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CRAM PARA O 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE
Vl.Total:
297,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,99
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
2
7654/000-2017       
160,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza - LUAR MÁGICO
Vl.Total:
121,20
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAM 
- GABINETE
39,57
GL
3,0000
13,19
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
2
8022/000-2017       
1.935,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
105,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,58
2 - Café pronto
75,00
LT
6,0000
12,50
3 - Chá preto pronto
77,36
LT
8,0000
9,67
4 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.082,76
KG
28,0000
38,67
6 - Suco natural ou de polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, 
apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - ONE - PARA REALIZAÇÃO DA 
SOLENIDADE DE POSSE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DAS CIDADES DO VALE DO RIBEIRA COMO PRESIDENTES 
DA JUNTA MILITAR - GABINETE
450,00
LT
45,0000
10,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
2
8023/000-2017       
74,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Garrafas de água mineral natural 510 ML - CRISTAL - PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS 
PREFEITOS MUNICIPAIS DAS CIDADES DO VALE DO RIBEIRA COMO PRESIDENTES DA JUNTA MILITAR - 
GABINETE
Vl.Total:
74,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,48
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
8049/000-2017       
19,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel vergê 120 g, na cor bege claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, 
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - AS PAPÉIS - PARA USO 
DO CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
19,20
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
6,40
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
2
8164/000-2017       
114,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
114,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
8165/000-2017       
106,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - tupi - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
8166/000-2017       
559,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
Vl.Total:
559,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
torrados e moído. - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
7105/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0058-45
18
7693/000-2017       
396,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE SEM FIO COM RAMAL . 500 DUO - MOTOROLA - PARA ATENDER O CRAM - GABINETE
Vl.Total:
396,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
198,00
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
41
8161/000-2017       
106,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
41
8162/000-2017       
559,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
559,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
41
8163/000-2017       
114,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
114,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,29
7925/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
51.973.659/0001-65
51
8582/000-2017       
279,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores - garantia de 3 meses - INTELBRAS - 
PARA ATENDER A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E A SEÇÃO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÃO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
279,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
55,90
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
118
7772/000-2017       
1.797,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco - COPIMAX - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.797,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
179,79
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
109
8175/000-2017       
114,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
114,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
109
8176/000-2017       
559,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
559,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
109
8177/000-2017       
106,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
106
8590/000-2017       
561,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
183,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
183,48
2 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
30,43
UN
2,0000
15,22
3 - CORREIA. AR CONDICIONADO
87,71
UN
1,0000
87,71
4 - MAQUINA DE VIDRO. PORTA TRASEIRA LD
229,12
UN
1,0000
229,12
5 - COXIM DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BSV 5735 - ORÇAMENTO 337-1 
- PLANEJ. URBANO
30,43
UN
2,0000
15,22
13608/2016
Pregão Presencial
QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.929.478/0001-33
189
6773/000-2017       
13,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - QLUSTRO - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13,20
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
7890/001-2017       
1.232,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
44,55
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,97
2 - AGRIÃO - CEAGESP
67,50
MÇ
15,0000
4,50
3 - BANANA PRATA - CEAGESP
354,75
KG
75,0000
4,73
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
195,00
KG
60,0000
3,25
5 - CAQUI  FUYU - CEAGESP
71,85
KG
15,0000
4,79
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
143,55
KG
45,0000
3,19
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
73,50
UN
15,0000
4,90
8 - MANGA - Tomy - CEAGESP
164,40
KG
30,0000
5,48
9 - TANGERINA OU MEXERICA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
117,00
KG
30,0000
3,90
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8132/000-2017       
4.207,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE
Vl.Total:
2.530,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.265,40
2 - SENSOR TEMPERATURA
332,50
UN
1,0000
332,50
3 - CHICOTE ELETRICO
1.073,50
UN
2,0000
536,75
4 - LAMPADA. DO PARABRISA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2335-15 - SERV. 
MUNICIPAIS
270,75
UN
1,0000
270,75
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8134/000-2017       
2.260,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.869,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
934,80
2 - JOGO DE PARAFUSOS
209,95
UN
1,0000
209,95
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2334-6 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8135/000-2017       
2.260,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.869,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
934,80
2 - JOGO DE PARAFUSOS
209,95
UN
1,0000
209,95
3 - JOGO DE PORCAS - DRESSER 835A HUBER - ORÇAMENTO 2334-4 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8136/000-2017       
2.260,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.869,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
934,80
2 - JOGO DE PARAFUSOS
209,95
UN
1,0000
209,95
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL FIAT ALLIS FG70 - ORÇAMENTO 2334-5 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8137/000-2017       
2.260,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINAS
Vl.Total:
1.869,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
934,80
2 - JOGO DE PARAFUSOS
209,95
UN
1,0000
209,95
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL 845B CASE - ORÇAMENTO 2334-3 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8138/000-2017       
15.087,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
4.898,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.898,20
2 - JOGO DE JUNTA. COMPLETO SUPERIOR E INFERIOR
2.430,10
PÇ
1,0000
2.430,10
3 - JOGO DE RETENTOR. COMPLETO
859,75
PÇ
1,0000
859,75
4 - JOGO BRONZINA BIELA
665,00
UN
1,0000
665,00
5 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
740,05
UN
1,0000
740,05
6 - JOGO BUCHA DO COMANDO
254,60
UN
1,0000
254,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - JOGO CAMISA DO MOTOR
640,30
UN
1,0000
640,30
8 - GUIA VALVULA
211,85
UN
1,0000
211,85
9 - JOGO DE VALVULA. ESCAPE
264,10
UN
1,0000
264,10
10 - JOGO VALVULA ADMISSÃO
281,20
UN
1,0000
281,20
11 - JOGO GUIA. VALVULA
204,25
PÇ
1,0000
204,25
12 - JOGO SEDE ADMISSÃO
235,60
UN
1,0000
235,60
13 - JOGO SEDE DO ESCAPE
209,00
UN
1,0000
209,00
14 - JOGO TRAVA DE VALVULA
118,75
UN
1,0000
118,75
15 - FILTRO DE OLEO
138,70
UN
1,0000
138,70
16 - FILTRO DE AR
270,75
UN
1,0000
270,75
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
262,20
UN
2,0000
131,10
18 - MANGUEIRA DO MOTOR
281,20
PÇ
2,0000
140,60
19 - JOGO DE CALÇO. DE ENCOSTO
260,30
UN
1,0000
260,30
20 - BOMBA  ÓLEO
627,00
PÇ
1,0000
627,00
21 - JOGO DE REPARO. DOS BICOS INJETORES - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - ORÇAMENTO 
2228-9 - SERV. MUNICIPAIS
1.235,00
UN
1,0000
1.235,00
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8139/000-2017       
604,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR  DE ROTAÇAO
Vl.Total:
283,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
283,72
2 - KIT REPARO DOS BICOS - FIAT UNO - PLACA EHE 7243 - ORÇAMENTO 335-3 - SERV. MUNICIPAIS
320,41
UN
1,0000
320,41
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8140/000-2017       
6.419,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. DO EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
1.280,60
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.280,60
2 - CONCHA TRASEIRA
2.929,80
UN
1,0000
2.929,80
3 - MANGUEIRA DE PRESSÃO HIDRAULICA
960,45
UN
3,0000
320,15
4 - HASTE. DO PISTÃO TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - ORAÇAMENTO 2335-11 - 
SERV. MUNICIPAIS
1.248,30
UN
1,0000
1.248,30
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8142/000-2017       
7.391,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE PRESSÃO DO GIRO
Vl.Total:
2.641,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.641,00
2 - MANGUEIRA DE PRESSÃO
644,10
UN
3,0000
214,70
3 - CONEXÃO PARA MANGUEIRA
855,00
UN
4,0000
213,75
4 - PNEU 14.00 X 24
2.930,75
UN
1,0000
2.930,75
5 - CAMARA ARO 24 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - ORÇAMENTO 2335-14 - SERV. MUNICIPAIS
320,15
UN
1,0000
320,15
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8144/000-2017       
8.368,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA
Vl.Total:
1.058,30
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.058,30
2 - JOGO DE PINO. ARTICULAÇÃO DIANTEIRA
2.250,55
PÇ
1,0000
2.250,55
3 - JOGO BUCHA ARTICULAÇÃO DIANTEIRA COM CALÇO
1.719,50
UN
1,0000
1.719,50
4 - JOGO DE RETENTOR
620,35
PÇ
1,0000
620,35
5 - JOGO DE ROLAMENTO. DAS RODAS
1.838,25
UN
1,0000
1.838,25
6 - MANGUEIRA HIDRAULICA - PATROL FIAT ALLIS FG70 - ORÇAMENTO 2335-5 - SERV. MUNICIPAIS
881,60
UN
4,0000
220,40
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8146/000-2017       
6.530,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE
Vl.Total:
1.482,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.482,00
2 - CILINDRO DA RODA
980,40
UN
4,0000
245,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - PISTÃO. DE FREIO
881,60
UN
4,0000
220,40
4 - TAMBOR DE RODA
1.197,00
UN
2,0000
598,50
5 - MANGUEIRA DO FREIO
661,20
UN
4,0000
165,30
6 - JOGO DE RETENTOR. DE RODA
488,30
PÇ
1,0000
488,30
7 - JOGO DE FILTRO. PARA MOTOR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - ORÇAMENTO 2335-4 - SERV. 
MUNICIPAIS
839,80
UN
1,0000
839,80
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8147/000-2017       
6.981,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. HIDRAULICA
Vl.Total:
1.232,15
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.232,15
2 - BOMBA HIDRAULICA. DE PRESSÃO
2.926,00
UN
1,0000
2.926,00
3 - HASTE. ARTICULAÇÃO DA LAMINA
1.789,80
UN
1,0000
1.789,80
4 - CRUZETA DO CARDAN
820,80
UN
4,0000
205,20
5 - Aquisição de: CONEXAO. MEIA POLEGADA - PATROL 845 B CASE - ORÇAMENTO 2335-9 - SERV. 
MUNICIPAIS
212,80
UN
2,0000
106,40
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8149/000-2017       
9.099,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. DA ARTICULAÇÃO DO TOMBO
Vl.Total:
1.651,10
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.651,10
2 - JOGO BUCHA DA ROTULA DA ARTICULAÇÃO
2.620,10
UN
1,0000
2.620,10
3 - JOGO DE GARFO COM PINOS DO BRAÇO
1.919,00
UN
1,0000
1.919,00
4 - Aquisição de: CONEXAO. PARA MANGUEIRA
1.259,70
UN
6,0000
209,95
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DE ALTA PRESSÃO
929,10
UN
3,0000
309,70
6 - CHICOTE ELETRICO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2335-1 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
720,10
UN
1,0000
720,10
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8151/000-2017       
7.543,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR. COMPLETO
Vl.Total:
4.900,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.900,10
2 - CAMARA DE AR ARO 24
960,45
UN
3,0000
320,15
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
480,70
PÇ
2,0000
240,35
4 - TUBO D' AGUA
419,90
UN
1,0000
419,90
5 - TAMPA DO TANQUE
270,75
UN
1,0000
270,75
6 - POLIA DO MOTOR - DRESSER 835 A HUBER - ORÇAMENTO 2335-3 - SERV. MUNICIPAIS
511,10
UN
2,0000
255,55
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8398/000-2017       
483,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 11 A TRASEIRA TENSORA
Vl.Total:
261,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
261,32
2 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
32,90
UN
1,0000
32,90
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
150,40
UN
2,0000
75,20
4 - PORCA. GRAMPO MOLA
11,84
UNI
4,0000
2,96
5 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - ORÇAMENTO 592-1 - SERV. MUNICIPAIS
27,26
UN
1,0000
27,26
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8400/000-2017       
320,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESLIZANTE MOLA
Vl.Total:
150,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,40
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
157,92
UN
2,0000
78,96
3 - PORCA. GRAMPO MOLA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - ORÇAMENTO 592-10 - SERV. MUNICIPAIS
11,84
UNI
4,0000
2,96
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8401/000-2017       
45,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO CALIBRADOR - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 607-13 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,12
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,12
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8404/000-2017       
220,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. ELETROMAGNÉTICA - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 605-1 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,90
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8405/000-2017       
145,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACIONAMENTO TOMADA FORÇA - FORD F 12000 - PLACA DAE 0343 - ORÇAMENTO 588-10 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,70
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8406/000-2017       
48,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . TACÓGRAFO - FORD 1317 E - PLACA DBA 9497 - ORÇAMENTO 592-3 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,88
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8407/000-2017       
48,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DISCO . TACÓGRAFO - VW 13-180 - DBA 9465 - ORÇAMENTO 592-2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
48,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,88
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8408/000-2017       
31,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. 24 V 21/5W 2P - VW 13-180 - DBA 9465 - ORÇAMENTO 604-11 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
31,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,99
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8409/000-2017       
211,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. 3/2 VIAS 12V - VW 11-140 - PLACA BFG 2616 - ORÇAMENTO 587-8 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
211,50
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8410/000-2017       
175,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
90,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,24
2 - FILTRO DE AR - FORD C 1119 - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 587-3 - SERV. MUNICIPAIS
85,54
UN
1,0000
85,54
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8411/000-2017       
52,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE IGNIÇÃO - MB 1620 - PLACA DWE 3382 - ORÇAMENTO 597-4 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,64
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8412/000-2017       
83,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - UNIÃO RETA. TUBO 1/2 - SCANIA 111 - PLACA DAE 0211 - ORÇAMENTO 600-55 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
83,19
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
27,73
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8414/000-2017       
493,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
75,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,20
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
122,20
UN
1,0000
122,20
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
145,70
UN
1,0000
145,70
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - ORÇAMENTO 609-5 - SERV. MUNICIPAIS
150,40
UN
1,0000
150,40
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8416/000-2017       
41,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA - FORD C1119 E - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 607-10 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,36
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
20,68
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8418/000-2017       
181,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENTE RETANGULAR. AMARELA
Vl.Total:
34,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,78
2 - LAMPADA - 67. 12V
13,63
UN
1,0000
13,63
3 - BOTÃO . PISCA - MB 1313 - PLACA CPV 1767 - ORÇAMENTO 589-10 - SERV. MUNICIPAIS
133,48
PÇ
1,0000
133,48
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8420/000-2017       
793,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR. MIOLO PARTIDA - FORD C 1119 - PLACA FTJ 9789 - ORÇAMENTO 601-6 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
793,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
793,36
3931/2017
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
8423/000-2017       
1.471,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
Vl.Total:
1.305,66
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
435,22
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
75,20
UN
1,0000
75,20
3 - PORCA. GRAMPO MOLA
5,83
UNI
2,0000
2,92
4 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
60,16
UN
2,0000
30,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - PARAFUSO. 8X70X1.25MM
12,78
UN
8,0000
1,60
6 - PORCA 8 X 1,25MM
4,51
UN
8,0000
0,56
7 - ARRUELA 8 MM LISA - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - ORÇAMENTO 587-7 - SERV. MUNICIPAIS
7,52
UN
16,0000
0,47
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8425/000-2017       
2.260,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PARAFUSOS
Vl.Total:
209,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
209,95
2 - LAMINAS
1.869,60
UN
2,0000
934,80
3 - JOGO DE PORCAS - DRESSER 835A HUBER - ORÇAMENTO 2339-13 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8426/000-2017       
2.260,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PARAFUSOS
Vl.Total:
209,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
209,95
2 - LAMINAS
1.869,60
UN
2,0000
934,80
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - ORÇAMENTO 2339-15 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8427/000-2017       
2.260,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PARAFUSOS
Vl.Total:
209,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
209,95
2 - LAMINAS
1.869,60
UN
2,0000
934,80
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL FIAT ALLIS FG70 - ORÇAMENTO 2339-14 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
8428/000-2017       
2.260,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PARAFUSOS
Vl.Total:
209,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
209,95
2 - LAMINAS
1.869,60
UN
2,0000
934,80
3 - JOGO DE PORCAS - PATROL 845B CASE - ORÇAMENTO 2339-12 - SERV. MUNICIPAIS
180,50
UN
1,0000
180,50
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8429/000-2017       
297,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
273,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
273,94
2 - ABRAÇADEIRA - GM S-10 - PLACA CCZ 4270 - ORÇAMENTO 407929 - SERV. MUNICIPAIS
23,40
UN
2,0000
11,70
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8430/000-2017       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
115,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,80
2 - OLEO DE CAMBIO. 80 - GM S-10 - PLACA CCZ 4270 - ORÇAMENTO 407929 - SERV. MUNICIPAIS
86,40
UN
3,0000
28,80
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8432/000-2017       
608,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
46,51
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,63
2 - CABO DE VELA
126,36
UN
1,0000
126,36
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407942 - SERV. MUNICIPAIS
435,62
UN
1,0000
435,62
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8435/000-2017       
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
220,50
2 - BICO DE RODA - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407849 - SERV. MUNICIPAIS
18,00
UN
2,0000
9,00
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8437/000-2017       
2.436,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA. STD
Vl.Total:
321,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
321,35
2 - JOGO DE ANEIS . STD
442,91
UN
4,0000
110,73
3 - BRONZINA BIELA. STD
176,40
UN
1,0000
176,40
4 - FILTRO DE OLEO
21,73
UN
1,0000
21,73
5 - CORREIA DENTADA
75,51
UN
1,0000
75,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - TENSOR CORREIA
71,91
UN
1,0000
71,91
7 - MANGUEIRA. DE RESPIRO
134,06
PÇ
1,0000
134,06
8 - FILTRO DE AR
40,50
UN
1,0000
40,50
9 - VIRABREQUIM - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407966 - SERV. MUNICIPAIS
1.151,98
PÇ
1,0000
1.151,98
3931/2017
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
8438/000-2017       
157,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
106,27
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,57
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - ORÇAMENTO 407966 - SERV. 
MUNICIPAIS
51,30
UN
3,0000
17,10
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8440/000-2017       
1.943,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
479,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,86
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
121,72
UN
2,0000
60,86
3 - BIELETA
89,50
PÇ
2,0000
44,75
4 - CORREIA DENTADA
68,02
UN
1,0000
68,02
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,05
UN
1,0000
170,05
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
58,18
UN
1,0000
58,18
7 - CORREIA DA DIREÇÃO . HIDRAULICA
57,28
UN
1,0000
57,28
8 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
44,75
UN
1,0000
44,75
9 - ANEL DE VEDAÇAO . ANTI CHAMA
19,69
UN
2,0000
9,85
10 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO LE
96,66
UNI
1,0000
96,66
11 - BANDEJA DA SUSPENSAO. DIANTEIRA
241,65
UN
2,0000
120,83
12 - PNEU 175/70/13
390,22
UN
2,0000
195,11
13 - VALVULA DE AR
19,69
UN
2,0000
9,85
14 - ANTI CHAMA - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 326-4 - SERV. MUNICIPAIS
85,92
PÇ
1,0000
85,92
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8442/000-2017       
1.498,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
358,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
358,00
2 - CORPO TBI
474,35
UN
1,0000
474,35
3 - SONDA LAMBDA
298,93
UN
1,0000
298,93
4 - BICO INJETOR - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - ORÇAMENTO 319-3 - SERV. MUNICIPAIS
366,95
UN
2,0000
183,48
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8444/000-2017       
1.690,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPELHO DO RETROVISOR. COM SUPORTE
Vl.Total:
189,74
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
94,87
2 - AMORTECEDOR. DE DIREÇÃO
295,35
UN
1,0000
295,35
3 - TERMINAL. LE
84,13
UN
1,0000
84,13
4 - TERMINAL CURTO LE
84,13
UN
1,0000
84,13
5 - TERMINAL DE DIREÇAO. LONGO
193,32
UN
1,0000
193,32
6 - TERMINAL CENTRAL
89,50
UN
1,0000
89,50
7 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO. LD
86,82
UN
1,0000
86,82
8 - SILENCIOSO TRASEIRO
289,98
UN
1,0000
289,98
9 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
277,45
UN
1,0000
277,45
10 - COXIM DE ESCAPE
39,38
UN
4,0000
9,85
11 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE - TOYOTA BANDEIRANTES - PLACA BPY 4408 - ORÇAMENTO 326-7 - SERV. 
MUNICIPAIS
60,86
UN
4,0000
15,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8447/000-2017       
1.644,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
19,69
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,85
2 - PNEU 175/70/13
399,17
UN
2,0000
199,59
3 - KIT DE EMBREAGEM
447,50
UN
1,0000
447,50
4 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . PONTA
30,43
UN
2,0000
15,22
5 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE MEIO
50,12
UN
4,0000
12,53
6 - Aquisiçao de: PIVO. LD
66,23
UN
1,0000
66,23
7 - DISCO DE FREIO
161,10
UN
2,0000
80,55
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,91
UN
1,0000
68,91
9 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
80,55
UN
2,0000
40,28
10 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
119,93
UN
2,0000
59,97
11 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LE
84,13
UN
1,0000
84,13
12 - PINGADEIRA. SUPERIOR DAS PORTAS - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - ORÇAMENTO 320-3 - SERV. 
MUNICIPAIS
116,35
PÇ
2,0000
58,18
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8449/000-2017       
1.764,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
Vl.Total:
136,05
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
68,03
2 - BUCHA. DA BANDEJA
386,65
UN
4,0000
96,66
3 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
150,37
UNI
2,0000
75,19
4 - PRATO. SUPERIOR AMORTECEDOR
60,87
PÇ
2,0000
30,44
5 - COLETOR DO ESCAPE
471,67
UN
1,0000
471,67
6 - SEMI-EIXO. DIANTEIRO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - ORÇAMENTO 323-9 - SERV. MUNICIPAIS
558,44
PÇ
2,0000
279,22
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8451/000-2017       
100,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR - VW GOL - PLACA DBA 9401 - ORÇAMENTO 316-6 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,24
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,06
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8452/000-2017       
511,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA SOLENOIDE
Vl.Total:
118,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
118,14
2 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA
118,14
UN
1,0000
118,14
3 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO. EXTERNA
84,13
PÇ
1,0000
84,13
4 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LE EXTERNA
84,13
UN
1,0000
84,13
5 - MANIVELA DE VIDRO
21,48
UN
1,0000
21,48
6 - FILTRO DE OLEO
28,64
UN
1,0000
28,64
7 - FILTRO DE AR
28,64
UN
1,0000
28,64
8 - FILTRO COMBUSTIVEL - VW GOL - PLACA DBA 9401 - ORÇAMENTO 316-6 - SERV. MUNICIPAIS
28,64
UN
1,0000
28,64
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
183
8453/000-2017       
1.324,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO ABERTURA 3ª PORTA
Vl.Total:
218,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
218,38
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO BANCO DIANTEIRO LD
119,93
PÇ
1,0000
119,93
3 - REPARO. DO PAINEL
372,32
UN
1,0000
372,32
4 - JOGO DE PASTILHA. FREIO
84,13
UN
1,0000
84,13
5 - DISCO DE FREIO
340,10
UN
2,0000
170,05
6 - BARRA AXIAL - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - ORÇAMENTO 311-5 - SERV. MUNICIPAIS
189,74
UN
2,0000
94,87
7633/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
195
8129/000-2017       
2.348,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER HORIZONTAL - 400 LITROS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO  SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.348,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.348,00
7633/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO GARCIA PANCOTTI 12822853860
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
21.844.784/0001-04
195
8130/000-2017       
634,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL TELEFÔNICA PABX 2 LINHAS 8 RAMAIS - PARA USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
634,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
634,00
7633/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0058-45
195
8131/000-2017       
109,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO - IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - INTELBRAS - PARA USO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
109,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,50
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
391/000-2017       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,30X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
18,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
3093/000-2017       
5.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
51,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
3195/000-2017       
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
8947/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANENTE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS - UNICAMP - CAMPINAS/SP - 08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
8948/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS E REUNIÃO DO 
PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANETE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 23/08/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/010-2017       
39.312,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39.312,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.312,70
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
313
7854/000-2017       
276,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
31,74
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA A REUNIÃO MENSAL DOS COORDENADORES - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
71,12
LT
8,0000
8,89
7593/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
03.222.910/0001-07
313
8036/000-2017       
218,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TÉRMICA, EM AÇO INOX - 1,9LITROS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
218,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
109,00
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
313
8547/000-2017       
103,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,29
Outros/Não Aplicável
DÉCIO MOREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
799.702.578-20
414
8949/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JOÃO BATISTA COSTA FILHO E ACOMPANHANTE MARIA DAS GRAÇAS 
ARAJO COSTA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SERVIDOR E BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA E 
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ACOMPANHANTE CLEIDE GOMES RIBEIRO PARA CONSULTA NO HOSPITAL PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - 
24/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h10 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
3262/002-2017       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
0,99
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
3268/002-2017       
3.139,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MULTILAB PROCTOX H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.139,50
Un.:
TB
Quantidade:
210,0000
14,95
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/004-2017       
873,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
873,60
Un.:
COMP
Quantidade:
12.480,0000
0,07
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
5916/002-2017       
9.381,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 
AMPOLA COM 1ML - MABRA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.381,00
Un.:
AMP
Quantidade:
1.325,0000
7,08
1737/2017
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
42.799.163/0001-26
473
5927/002-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,05
1737/2017
Pregão Presencial
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
6891/000-2017       
284,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR (G) - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
284,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
1,42
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
7140/001-2017       
8.218,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
3.275,22
Un.:
COMP
Quantidade:
7.800,0000
0,42
2 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
280,00
COMP
1.000,0000
0,28
3 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
3.135,00
COMP
16.500,0000
0,19
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - PRATI DONADUZZI
975,00
TB
250,0000
3,90
5 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
553,00
FR
140,0000
3,95
1737/2017
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
7141/001-2017       
62,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG - RETEMIC C/60 - APSEN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,28
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,52
1737/2017
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
7143/001-2017       
15.112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL/TORRENT
Vl.Total:
2.008,50
Un.:
COMP
Quantidade:
19.500,0000
0,10
2 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON/TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
13.104,00
COMP
62.400,0000
0,21
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7846/001-2017       
808,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução  injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha 
longa - TAKEDA PHARMA LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
808,00
Un.:
AMP
Quantidade:
80,0000
10,10
5029/2016
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
7847/001-2017       
131,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,00
Un.:
COMP
Quantidade:
200,0000
0,66
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
8010/001-2017       
2.949,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
Vl.Total:
2.718,30
Un.:
COMP
Quantidade:
3.900,0000
0,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
230,70
COMP
3.000,0000
0,08
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
8019/001-2017       
36,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI C/20 ANTIETANOL- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,66
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,31
7509/2017
Dispensa
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
8395/000-2017       
25.725,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - OMALIZUMABE 150mg - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.725,12
Un.:
AMP
Quantidade:
16,0000
1.607,82
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARLOS DOS SANTOS PINTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
352.738.668-80
518
9003/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADOR DE POLOS UNIVESP, NO DIA 
07/08/2017 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
9004/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADOR DE 
POLOS UNIVESP, NO DIA 07/08/2017 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/002-2017       
18.100,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÊRA - CEAGESP
Vl.Total:
1.090,60
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
7,79
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.493,00
UN
700,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
1.871,22
KG
78,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
510,40
KG
160,0000
3,19
5 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
151,62
MÇ
38,0000
3,99
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
4.089,75
KG
1.025,0000
3,99
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
642,60
KG
140,0000
4,59
8 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.266,00
DZ
412,0000
5,50
9 - UVA - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
10 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.007,50
KG
310,0000
3,25
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
877,25
KG
275,0000
3,19
12 - ESPINAFRE - CEAGESP
171,00
MÇ
38,0000
4,50
13 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI 
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
767,20
KG
140,0000
5,48
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
6897/001-2017       
5.565,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
Vl.Total:
816,90
Un.:
KG
Quantidade:
210,0000
3,89
2 - CHUCHU - CEAGESP
379,50
KG
150,0000
2,53
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
530,60
KG
140,0000
3,79
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
524,30
KG
70,0000
7,49
5 - RÚCULA - CEAGESP
980,00
MÇ
200,0000
4,90
6 - MILHO- CEAGESP
1.503,00
BAND
334,0000
4,50
7 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 33,20%, CRECHE NOSSO NINHO 3,29%, EMEI 
17,62%, EMEF 43,05%, APAE 1,25%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,95%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO
831,30
KG
170,0000
4,89
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/002-2017       
4.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, 
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.128,00
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
8,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9555/2016
Pregão Presencial
COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE 
PROD.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
551
7011/000-2017       
12.756,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - DALLAS
Vl.Total:
3.296,00
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
8,24
2 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - Sabor leite.  - DALLAS
2.928,00
KG
400,0000
7,32
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. DALLAS
6.440,00
PCT
1.000,0000
6,44
4 - SUPLEMENTO INFANTIL - NUTREN - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 24,65%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,44%, EMEI 21,01%, EMEF 51,36%, EJA 0,4%, AEE MUNICIPAL 0,8%, QUILOMBOLA 0,34% - EDUCAÇÃO
92,64
LATA
4,0000
23,16
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
7784/000-2017       
1.410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18%, CRECHE NOSSO NINHO 1%, EMEI 22,33%, 
EMEF 55%, APAE 1,67%, EJA 0,33%, AEE MUNICIPAL 1,33%, QUILOMBOLA 0,33% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
4,70
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
7785/000-2017       
1.410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18%, CRECHE NOSSO NINHO 1%, EMEI 22,33%, 
EMEF 55%, APAE 1,67%, EJA 0,33%, AEE MUNICIPAL 1,33%, QUILOMBOLA 0,33% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
4,70
9555/2016
Pregão Presencial
MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
04.252.652/0001-74
551
7860/000-2017       
65.009,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO  - Embalagem de 1kg - ROMANO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
27,03%, CRECHE NOSSO NINHO 9,46%, EMEI 10%, EMEF 48,65%, EJA 1,62%, AEE MUNICIPAL 1,89%, 
QUILOMBOLA 1,35% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
65.009,00
Un.:
KG
Quantidade:
3.700,0000
17,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
492/000-2017       
53,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DEVOLUÇÃO REF. DESCONTO INDEVIDO DO FUNCIONÁRIO SERGIO 
RICARDO DA SILVA DE MULTA DE TRANSITO JÁ QUITADA POR ELE ANTERIORMENTE.
Vl.Total:
53,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,19
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/007-2017       
24.579,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
REF. JULHO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
24.579,50
Un.:
UN
Quantidade:
2.050,0000
11,99
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
20.281.229/0001-59
711
7114/000-2017       
572,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRACOL
Vl.Total:
434,00
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
62,00
2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOKIT - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS 
DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
138,60
UN
10,0000
13,86
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
5309/002-2017       
773,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
38,67
10890/2016
Pregão Presencial
SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
23.541.435/0001-49
738
8168/000-2017       
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - 
ALUMINAC - PARA ATENDER O CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7362/2017
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
739
8713/000-2017       
4.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER O PROGRAMA E AÇÕES 
SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E CRAS, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.370,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
43,70
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
17.632.051/0001-39
770
7812/000-2017       
15.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
15.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
75,60
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
807
9015/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE TAIKÔ PARA PARTICIPAR DO 
FESTIVAL CULTURA JAPONESA E ASS SOCIAL - 30/072017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
807
9016/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR TÉCNICOS PARA A 1ª REUNIÃO REF. A PARADA DE 
NATAL - SAÍDA: 01/08/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 02/08/2017 ÀS 00h30 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
808
8472/000-2017       
494,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGATE
Vl.Total:
390,22
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
390,22
2 - MAÇANETA DA PORTA. EXTERNA
75,18
UN
1,0000
75,18
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 327-17 - 
CULTURA
29,54
UN
1,0000
29,54
Outros/Não Aplicável
HARISON VINICIUS DE ALMEIDA RODRIGUES
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
410.068.948-96
813
9037/000-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
3931/2017
Pregão Presencial
TAWAN DEL REI FERREIRA CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
19.757.563/0001-57
816
8473/000-2017       
100,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 327-17 
- CULTURA
Vl.Total:
100,24
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
25,06
7867/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
816
8579/000-2017       
448,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS
Vl.Total:
119,55
Un.:
LATA
Quantidade:
3,0000
39,85
2 - TINTA LATEX
239,55
LTA
3,0000
79,85
3 - CORANTE PARA TINTA - PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA CEU DAS ARTES  VILA NOVA - TINTA LATEX 
NAS CORES: AMARELO, AZUL OU AZUL CIAN, VERMELHO OU MAGENTA - LATA DE 36,6L - CULTURA
89,40
BISN
30,0000
2,98
Outros/Não Aplicável
CLAUDEMIR RUFINO SANTANA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
215.876.948-32
833
8951/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR KIMONOS PARA OS ALUNOS DO PROJETO MAURO 
SAKAI - 02/08/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
834
7580/000-2017       
1.797,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m² - COPIMAX - PARA USO NA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.797,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
179,79
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2017 ATÉ 15/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Agosto de 2017.