4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
12
| Data de Lançamento: 16/05/2017 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/009-2017
1.766,75
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - GABINETE
1.766,75
1,0000
1.766,75
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
732.913.408-25
16
5241/000-2017
500,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/005-2017
220,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
| SALA 13 E 14 - REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/005-2017
380,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/04 A 30/04 - JURÍDICO |
380,00
SV
0,0800
4.940,00
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/005-2017
389,18
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - 01/04 A 30/04 - FINANÇAS |
389,18
SV
0,0800
5.000,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
113
5575/000-2017
11.270,85
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 793776/2013 - PIT - C/C 647162-3 CEF - SEC. DE |
| PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS |
11.270,85
1,0000
11.270,85
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
113
5576/000-2017
3.568,11
| 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 793776/2013 - PIT - C/C 647162-3 CEF - SEC. DE |
| PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS |
3.568,11
1,0000
3.568,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/005-2017
215,45
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
215,45
1,0000
215,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/005-2017
491,89
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SERV. MUNICIPAIS
491,89
1,0000
491,89
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
264.886.708-24
284
5284/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI - |
| 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LIDIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA MORAES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
332.524.478-51
284
5285/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI - |
| 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
368.442.748-90
284
5286/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS SOBRE O ATENDIMENTO NO |
| PROGRAMA DE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS |
| DROGAS - CRATOD, EM SÃO PAULO/SP - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5355/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO |
| "REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDES - CG REDE, DA REDE REGIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDA - RRAS 07" |
| EM PERUÍBE/SP - 11/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
12
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5356/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JOÃO VITOR DO VALE VIANA E CAROLINE S. VALE NO HOSPITAL |
| MANDAQUI. ELISEO COSTA, MARILI S. RAMOS NO HOSPITAL BRIGADEIRO. LEVAR A SECRETÁRIA SRA. |
| JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS |
| SOBRE O ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE TABAGISMO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE |
| ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD EM SÃO PAULO/SP - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E |
| RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5357/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS BERNARDO FELIX PIMENTEL, TALITA FELIX FIRMINO E LUCIANA FELIX |
| FIRMINO PARA EXAMES NA APE E NO INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS. LEVAR A |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO |
| "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO |
| PAULO/SP - 20/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5358/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIA CONSUELO LEMES, GIANE SEVERO E JOSEFA MARIA RANGEL |
| DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO |
| ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER E III FÓRUM |
| PLANEJAMENTO REPRODUTIVO" EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, SAÍDA ÀS 05h0 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5359/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO |
| "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE D ESTADO DE SÃO PAULO E 14ª MOSTRA DE |
| EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM SANTOS/SP - 24/03/2017, |
| SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5360/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DO EVENTO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO |
| PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIA EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM |
| SANTOS/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
284
5361/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAR DO EVENTO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO |
| PAULO E 14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM |
| SANTOS/SP - 22/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h50 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
182.371.198-78
284
5429/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - |
| 26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/003-2017
255,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de |
| comodato. - REF. ABRIL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/004-2017
1.682,15
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.682,15
1,0000
1.682,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
12
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/003-2017
132,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
54,00
SV
2,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
78,00
SV
3,0000
26,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
288
5089/000-2017
430,95
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5, PARA JANELAS, VITROS E PORTAS |
| DE VIDRO - SERVIÇO PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
430,95
M2
4,4300
97,28
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/002-2017
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
5351/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS DRA. ANGEL CARRION CATALA E DRA. MARIYORKIS SANCHEZ |
| LAFFITA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS" NO COLÉGIO |
| MARISTA EM SÃO PAULO/SP - 01/04/2017, SAÍDA ÀS 03h52 E RETORNO ÀS 22h14 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
363
5352/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DRA. SULKARY PANEQUE ESPINOSA PARA APRESENTAÇÃO DE TCC DO |
| CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP EM |
| SÃO PAULO/SP. E RETIRADA DAS PLACAS NA EMPRESA PLAC PRINT EM TATUAPÉ/SP - 08/03/2017, SAÍDA àS |
| 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
4292/000-2017
3.456,00
| 1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.456,00
LT
38,4000
90,00
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
4296/000-2017
1.211,33
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado |
| de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN COMFOR 2 - LATA 800G/NESTLE |
| - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.211,33
KG
43,2000
28,04
12609/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
4628/000-2017
550,00
| 1 - Formula Infantil (para menores de 1 ano de idade), em pó com proteina do soro do leite extensamente |
| hidrolisada (minino 2g/100ml), presença de acidos GLA e DHA, 80% de peptídeos e 20% de aminoácidos. |
| Embalagem de 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
| Certificado internacional equivalente. - PREGOMIN PEPTI / DANONE - PARA USO DA PACIENTE LORENA |
| VITÓRIA DA ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
550,00
KG
2,0000
275,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/004-2017
410,41
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
410,41
1,0000
410,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/005-2017
1.047,87
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.047,87
1,0000
1.047,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/004-2017
544,27
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
544,27
1,0000
544,27
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
12
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/004-2017
375,42
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
375,42
1,0000
375,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/006-2017
2.816,07
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.816,07
1,0000
2.816,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/007-2017
149,31
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
149,31
1,0000
149,31
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/004-2017
3.524,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.500,00
SV
30,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.955,00
SV
85,0000
23,00
| 3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA ATENDER O CEO - ABRIL/17 - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
69,00
SV
3,0000
23,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
360
1648/003-2017
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - C//C 255-9 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1652/003-2017
278,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
168,00
SV
7,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
54,00
SV
2,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
56,00
SV
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1653/002-2017
75,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
27,00
SV
1,0000
27,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
337
1654/003-2017
54,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
26,00
SV
1,0000
26,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
3775/000-2017
22.640,73
| 1 - SERVIÇO EM PISO E PINTURA NA UBS DA VILA RIBEIROPOLIS - CONFORME PLANINHA ORÇAMENTARIA - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
22.640,73
SV
1,0000
22.640,73
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
12
Vl. Liquidado
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
322
3975/000-2017
3.630,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NOS DOIS CONSULTÓRIOS |
| MÉDICOS E NA SALA DA GERENCIA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.630,00
UN
3,0000
1.210,00
7471/2016
Pregão Presencial
| METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
| EPP |
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.788.117/0001-03
322
4028/000-2017
3.559,99
| 1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, |
| montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
| ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X |
| 1,80m (CXLXA). - METALIC MEDICAL/MT142PC |
621,00
UN
3,0000
207,00
| 2 - CARRO DE CURATIVOS - Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em |
| chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 0,45m |
| x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METALIC MEDICAL/MT231L |
590,24
UN
1,0000
590,24
| 3 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço |
| inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido |
| em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - METALIC |
| MEDICAL/MT1763 |
900,00
UN
6,0000
150,00
| 4 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, |
| luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com |
| prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de |
| fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de |
| largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. - METALIC MEDICAL/MT483 |
290,00
UN
2,0000
145,00
| 5 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, |
| regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir |
| rodízios para deslocamento. Cor a definir. - METALIC MEDICAL/MT110NR |
528,00
UN
2,0000
264,00
| 6 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, |
| tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - |
| METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
630,75
UN
5,0000
126,15
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3445/000-2017
28.716,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SALA DE RECEPÇÃO, SALA DE PRÉ PEDIATRIA, SALA DE ELETRO, SALA DE ENFERMEIRA, DUAS SALAS DE |
| PRÉ/PÓS, SALA DO MÉDICO, SALA DE PROCEDIMENTO, SALA DE PEDIATRIA, SALA DE GO, SALA DE PRÉ GO E |
| SALA DE PSICOLOGIA DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
28.716,00
UN
12,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3447/000-2017
4.786,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SALA DE ELETRO E SALA DE PÓS PEDIATRIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.786,00
UN
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3769/000-2017
9.572,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
9.572,00
UN
4,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3974/000-2017
3.630,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NA RECEPÇÃO, PRÉ/PÓS |
| ACOLHIMENTO E ENFERMEIRA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.630,00
UN
3,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3441/000-2017
19.144,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA A |
| SALA DE PRÉ/PÓS DO CAPINZAL, RECEPÇÃO E SALA DE PRÉ/PÓS DO REGISTRO B, SALA DE PRÉ/PÓS E |
| ADMINISTRAÇÃO DO XANGRILÁ, SALA DE PRÉ/PÓS DO JD. SÃO PAULO, SALA DE COLETA DO |
| JACATIRÃO/MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
19.144,00
UN
8,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3444/000-2017
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3938/001-2017
4.786,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
12
Vl. Liquidado
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - 1º TA - |
| PARA USO NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.786,00
UN
2,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3961/000-2017
2.420,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO NA FARMÁRIA E SALA ACS |
| DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.420,00
UN
2,0000
1.210,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
5353/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHES - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA NA CLÍNICA DE SERRA |
| DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 19/03/2017, SAÍDA ÀS 04h50 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
459
5354/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - LEVAR OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA NA CLÍNICA DE SERRA |
| DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 16/04/2017, SAÍDA ÀS 04h58 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
4627/000-2017
168,60
1 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
79,14
UN
6,0000
13,19
| 2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE |
| ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
89,46
UN
6,0000
14,91
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/004-2017
259,11
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE- PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
259,11
1,0000
259,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/004-2017
360,30
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
360,30
1,0000
360,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/004-2017
169,09
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
169,09
1,0000
169,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/004-2017
190,81
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
190,81
1,0000
190,81
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/003-2017
1.887,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
52,00
SV
2,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
210,00
SV
7,0000
30,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
1.472,00
SV
23,0000
64,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
12
Vl. Liquidado
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/003-2017
160,00
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - ABRIL/17 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
160,00
MÊS
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/003-2017
160,00
| 1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - ABRIL/17 - |
| SAÚDE |
160,00
MÊS
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/004-2017
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
210,00
SV
0,1300
1.600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/004-2017
166,70
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
166,70
1,0000
166,70
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
388
1647/002-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
440
1655/003-2017
53,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
27,00
SV
1,0000
27,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
466
3475/000-2017
825,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. |
| LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
825,00
SV
1,0000
825,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
388
4630/000-2017
30,00
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (INSULFILME) - SERVIÇO PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
30,00
M2
0,3100
97,28
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
466
4633/000-2017
420,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 21cm x 30cm , impresso em papel couche 115g - material colorido em 04 |
| cores (mínimo) com 1 dobra - arte elaborada pela CONTRATANTE. Impresso frente e verso. - SERVIÇO PARA |
| USO DO CEREST EM CELEBRAÇÃO AO DIA MUNDIAL EM LEMBRANÇA ÀS VITIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS |
| DO TRABALHO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
420,00
SV
1.000,0000
0,42
4283/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA |
| ME |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
440
5000/000-2017
3.700,00
| 1 - CONSERTO DE AUTOCLAVE SERCON, TROCA DA VÁLVULA DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE, TROCA DE UMA |
| VÁLVULA SOLENÓIDE DE ENTRADA DE ÁGUA, TROCA DOS ENCANAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA |
| PARA AS RESISTÊNCIAS, REMOÇÃO DAS PARTES ENFERRUJADAS E SOLDAGEM DE UMA NOVA ENTRADA DE |
| ÁGUA PARA AS RESISTÊNCIAS COM INOX, REVISÃO E MUDANÇA DO REGISTRO PARA DRENO DA AUTOCLAVE |
| E PINTURA. - REF. MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE SERCON 100LT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICAS DO CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
3.700,00
SV
1,0000
3.700,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
440
5090/000-2017
1.260,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA SALA |
| DE ODONTO DA CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.260,00
SV
3,0000
420,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
12
Vl. Liquidado
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
445
3972/000-2017
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3+MK220 - PARA USO |
| DE ODONTO DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
445
4298/000-2017
18.425,00
| 1 - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 100L - Descrição: Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13. |
| Isento de Óleo. Pistão. Unidade compressora em ferro fundido. RPM: 950. Pressão de operação: Mínima: 80 |
| lbf/pol² ( 5,5 Bar) - Máxima: 120 lbf/pol² (8,3 Bar) Nº de estágios: 01. Nº de pistões: 1 em V. Potência: 2 HP |
| (1,5 kW). Tensão: 110V / 220V Monofásico. Volume do reservatório: 100 L. Peso líquido: 83kg. Dimensões |
| (LxAxC): 410x900x1420 mm. Ruído: 84 dB - Medido a 1M de distância com fundo de 65 dB. Garantia: 01 Ano - |
| FIAC/AIRMAX 12/100 - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
18.425,00
UN
5,0000
3.685,00
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
2041/001-2017
18.108,70
1 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPO LAS COM 10ML - ISOFARMA
260,00
AMP
200,0000
1,30
2 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
12.375,00
COMP
37.500,0000
0,33
3 - BISACODIL 5MG - UNIAO QUIMICA
247,50
DRAG
2.250,0000
0,11
4 - DIGOXINA 0,25MG - PHARLAB
380,00
COMP
9.500,0000
0,04
5 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
1.050,00
COMP
10.500,0000
0,10
6 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
2.851,20
COMP
47.520,0000
0,06
| 7 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
945,00
DRAG
22.500,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/004-2017
170,77
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE |
| MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
170,77
1,0000
170,77
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
3161/000-2017
277,11
| 1 - PASTILHA. 95231012 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE VIG. |
| EPIDEMIOLÓGICA - 16% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 277,11 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
277,11
UN
1,0000
277,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/004-2017
148,68
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
148,68
1,0000
148,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/004-2017
195,77
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
195,77
1,0000
195,77
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/004-2017
202,94
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
202,94
1,0000
202,94
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1649/002-2017
26,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA USO DA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
502
1650/001-2017
28,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,00
SV
1,0000
28,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
507
3141/000-2017
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SALA DE AGENTES DE ENDEMIAS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
12
Vl. Liquidado
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
507
3973/000-2017
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3+MK220 - PARA USO |
| DA SALA DE VACINA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
519
3839/000-2017
28,56
| 1 - PARAFUSO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
| FORD FIESTA - DBA 9428 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
28,56
UN
4,0000
7,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/004-2017
1.386,27
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.386,27
1,0000
1.386,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
522
3218/000-2017
61,01
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD FIESTA, DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO: R$ 61,01 - C/C 500-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
61,01
HR
1,0000
61,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/004-2017
330,02
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO
330,02
1,0000
330,02
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
3927/001-2017
517.979,60
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 130022-9 BB - MANUTENÇÃO |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO |
517.979,60
KM
101.564,6300
5,10
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/002-2017
401,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
54,00
SV
2,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
26,00
SV
1,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO |
168,00
SV
2,0000
84,00
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1636/002-2017
16.104,78
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - |
| ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO |
16.104,78
KM
3.157,8000
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3928/001-2017
24.000,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 16.525-5 BB - MANUTENÇÃO |
| DE ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO |
24.000,00
KM
4.705,8800
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
3929/001-2017
104.895,22
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TA AO CONTRATO 017/2017 - C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO |
| DO ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2017 - EDUCAÇÃO |
104.895,22
KM
20.567,6900
5,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/004-2017
70,11
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
70,11
1,0000
70,11
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
12
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/004-2017
2.960,31
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.960,31
1,0000
2.960,31
3855/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
609
4554/000-2017
666,50
| 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS para os funcionários da S.M.E. auto-entintado, tamanho de |
| impressão: 1,8x4,7 cm ou aproximado. (diversos modelos: anexo, modelos com cada nome a ser |
| confeccionado). |
472,00
SV
16,0000
29,50
| 2 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 4 x 6cm ou |
| aproximado. (Protocolo e Declaro: anexo, modelos com cada nome a ser confeccionado). |
112,00
SV
2,0000
56,00
| 3 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 3 x 4,5cm ou |
| aproximado. (Cópia via SME: anexo, modelo com cada nome a ser confeccionado). |
41,00
SV
1,0000
41,00
| 4 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS auto-entintado, tamanho de impressão: 6 x 7cm ou |
| aproximado. (Ficha: anexo, modelo com cada nome a ser confeccionado). - PARA ATENDER O PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
41,50
SV
1,0000
41,50
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
609
5050/000-2017
20.360,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
4.680,00
SV
12,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
5.040,00
SV
12,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
3.920,00
SV
8,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
3.240,00
SV
6,0000
540,00
| 5 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES |
| DESTA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
3.480,00
SV
6,0000
580,00
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
4644/000-2017
400,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
| PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
5282/000-2017
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/005-2017
1.784,96
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA |
1.784,96
1,0000
1.784,96
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/003-2017
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/003-2017
3.200,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA |
| INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA |
3.200,00
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/001-2017
956,35
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
956,35
1,0000
956,35
619/2017
Pregão Presencial
SILFER GALVANIZAÇÃO EIRELI - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.571.239/0001-63
726
3114/000-2017
648,00
| 1 - Tenda piramidal. Modelo Artesanato 1,70m x 1,70m. Tenda de montagem rápida semi-automática, sem a |
| necessidade de montagem de estrutura, cobertura, parafusos e ferragens. Estrutura montada com porcas |
| travantes e lona da cobertura fixada na estrutura com velcro importado. Estrutura de aço carbono especial, |
| tratado com zinco branco, pés de sustentação em formato quadrado 25mm x 25mm e travessas ovais 30mm x |
| 16mm, base de apoio dos pés em chapa de aço carbono. Quatro travas superiores de segurança de aço |
| temperado, para travamento quando aberta. Quatro travas de aço temperado para regulagem da altura. Pé |
| direito regulável a 1,85m e 2,15m. Garantia da estrutura é de 6 meses contra defeito de fabricação. Cobertura |
| impermeável e anti-chamas, com borda de 40cm e fixada na estrutura através de velcros. Capa de proteção |
| para transporte. Manual de instruções de montagem, desmontagem. COR DA COBERTURA: Azul Royal. |
| Acompanha: 03 suportes p/ balcão, mão francesa e saia de 5,10m. PVC (espessura= 0,40mm/ 100% poliéster |
| de alta tenacidade/ aditivação UV e anti-fungo/ 1 ano de garantia contra ressecamento e perda de cor). - RV2 - |
| PARA UTILIZAÇÃO NO BLOCO B - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
648,00
UN
1,0000
648,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
12
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
3544/000-2017
180,20
1 - SENSOR DO RADIADOR
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - RESERVATORIO EXPANSAO
79,05
UN
1,0000
79,05
| 3 - TAMPA DO RESERVATORIO - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 1353 - PARA |
| ATENDIMENTO DO CREAS - DESCONTO DE 15% - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
25,50
PÇ
1,0000
25,50
4382/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.092.275/0001-53
726
5082/000-2017
88,90
| 1 - VARÃO PARA CORTINA (FINO) 2 METROS. - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS CENTRAL/AGROCHÁ - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
88,90
UN
7,0000
12,70
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/005-2017
1.128,29
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.128,29
1,0000
1.128,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/005-2017
563,68
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
563,68
1,0000
563,68
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/004-2017
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - 08/04 A 07/05/2017 - |
| C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/004-2017
2.730,67
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/04 A 30/04/2017 - |
| C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.730,67
SV
0,3300
8.192,01
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/003-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
735
1031/001-2017
2.700,00
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
2.700,00
SV
900,0000
3,00
665/2017
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
735
1032/001-2017
400,00
1 - VALE TRANSPORTE RURAL - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
400,00
SV
100,0000
4,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
3545/000-2017
1.030,38
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
89,98
HR
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO
350,03
HR
5,6800
61,63
| 3 - RETIFICA DO CABEÇOTE - PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA CDV 1353 - PARA |
| ATENDIMENTO DO CREAS - DESCONTO DE 50% - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
590,37
HR
9,5800
61,63
4061/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.268.398/0001-93
729
4491/000-2017
345,00
1 - SWITCH DE 8 PORTAS 10/100
160,00
UN
2,0000
80,00
2 - SWITCH DE 16 PORTAS - 10/100 - PARA INSTALAÇÃO NOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
185,00
UN
1,0000
185,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/005-2017
489,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 16/05/2017 ATÉ 16/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
12
Vl. Liquidado
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - |
| ASSISTÊNCIA |
489,54
1,0000
489,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/006-2017
237,60
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - ESPORTES
237,60
1,0000
237,60
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
269/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1307 - 2.730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
270/000-2017
5.438,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 427 - 517.979,60
5.438,79
1,0000
5.438,79
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
271/000-2017
252,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 426 - 24.000,00
252,00
1,0000
252,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
272/000-2017
1.101,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 428 - 104.895,22
1.101,40
1,0000
1.101,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
273/000-2017
169,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 429 - 16.104,78
169,10
1,0000
169,10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 17 de Maio de 2017.
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