4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 16/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
9048/000-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - 07/08/2017, SAÍDA ÀS 14h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/015-2017       
1.886,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.886,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.886,37
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
4339/004-2017       
132,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
132,30
Un.:
CM/CO
Quantidade:
30,0000
4,41
7147/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILSON HISAO SATO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
4
7695/000-2017       
2.021,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA - SERVIÇO EXECUTADO NO SESMT - GABINETE
Vl.Total:
2.021,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.021,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/008-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/008-2017       
473,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, BUSCA DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DE MATRÍCULAS - REF. 
OFICIO Nº 101/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
473,24
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
5.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/007-2017       
201,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
201,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,59
212/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
44
445/001-2017       
39,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
39,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
800,00
212/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
44
445/002-2017       
102,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
102,60
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
800,00
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/006-2017       
871,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/05 A 31/05 - JURÍDICO
Vl.Total:
871,25
Un.:
SV
Quantidade:
14.766,9500
0,06
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
7929/000-2017 - 01
-3,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7929/0-2017
Vl.Total:
-3,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,55
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
66
2776/005-2017       
3.849,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
3.849,93
Un.:
CM/CO
Quantidade:
873,0000
4,41
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/005-2017       
247,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
247,80
Un.:
SV
Quantidade:
4.130,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
5574/011-2017       
416,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, 17184304, 16215435 E 40934462  - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
416,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53
7464/001-2017       
2.775,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
2.775,27
Un.:
CM/CO
Quantidade:
629,3100
4,41
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
53
7464/002-2017       
7.646,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
7.646,94
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.734,0000
4,41
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/067-2017       
64.677,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS 07/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
64.677,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.677,09
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
77
395/010-2017       
58,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO - FINANÇAS
Vl.Total:
58,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/005-2017       
416,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 - PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
416,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,26
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
91
8378/000-2017 - 01
-425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº8378/0-2017
Vl.Total:
-425,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-425,00
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
91
8481/000-2017 - 01
-0,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº8481/0-2017
Vl.Total:
-0,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,99
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/004-2017       
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO 
E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
150.000,00
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
117
7465/001-2017       
661,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
661,50
Un.:
CM/CO
Quantidade:
150,0000
4,41
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
8836/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/010-2017       
243,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
243,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,01
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
157
7467/001-2017       
171,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
171,99
Un.:
CM/CO
Quantidade:
39,0000
4,41
7835/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
177
8583/000-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Instalação de central pabx, programar e configurar uma linha - 
MANUTENÇÃO DO PABX CENTRAL MODULAREI - INTELBRAS DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4471/004-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7065/000-2017       
347,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. PISTÃO CAÇAMBA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
347,12
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7067/000-2017       
196,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA VALVULA DO PEDAL - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
196,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7069/000-2017       
739,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE CALIBRAÇÃO
Vl.Total:
301,84
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE ENSAIO
309,39
HR
4,1000
75,46
3 - SERVIÇO. DE SELAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
128,28
HR
1,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
7070/000-2017       
950,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOLEJO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR
196,20
HR
2,6000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA COLMEIA DO RADIADOR - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
565,95
HR
7,5000
75,46
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
204
7466/001-2017       
807,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
807,03
Un.:
CM/CO
Quantidade:
183,0000
4,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/013-2017       
139,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
139,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/014-2017       
135,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
135,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,89
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
242
7468/001-2017       
326,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
326,34
Un.:
CM/CO
Quantidade:
74,0000
4,41
Outros/Não Aplicável
JULIANE FREITAS GOMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
383.246.408-51
284
9017/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANETE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NA UNICAMP - CAMPINAS/SP - 
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
REJANE SUMAN ARAUJO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.399.388-05
284
9018/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANETE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NA UNICAMP - CAMPINAS/SP - 
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GIANE SEVERO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
255.871.778-23
284
9019/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM PERMANETE - POLÍTICAS PÚBLICAS E CIDADANIA - PARA 
ONDE CAMINHA O SUS?" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONVENÇÕES NA UNICAMP - CAMPINAS/SP - 
08/08/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/008-2017       
1.993,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.993,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.993,47
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
288
5798/001-2017       
7.969,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARTE DO 1º TA - JUN/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.969,22
Un.:
SV
Quantidade:
5,7300
1.389,99
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
288
7472/001-2017       
2.303,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
2.303,43
Un.:
CM/CO
Quantidade:
522,3200
4,41
Outros/Não Aplicável
LIDIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA MORAES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
332.524.478-51
295
8950/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
22.796.583/0001-41
325
8160/000-2017       
5.270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
580,00
SV
1,0000
580,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/003-2017       
59,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA 
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
59,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.558.157/0001-62
325
8782/004-2017       
77,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NA RESIDÊNCIA 
RETAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
77,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/007-2017       
450,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/010-2017       
56,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
56,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/011-2017       
1.156,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.156,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.156,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/007-2017       
471,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
471,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
471,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/007-2017       
334,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
334,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/011-2017       
2.974,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.974,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.974,70
4749/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
6820/001-2017       
2.597,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPA PARA PROCESSO, na cor BRANCA, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato 
aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final.
Vl.Total:
1.627,66
Un.:
UN
Quantidade:
1.678,0000
0,97
2 - Capa para processo, na cor rosa, em papel cartolina 240g/m² medindo 24x32 cm, formato aberto 48x32 cm, 
com 01 dobra incluindo arte final. - 1º TA - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
970,00
UN
1.000,0000
0,97
4749/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
6844/000-2017       
7.032,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa para processo, na cor branca, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato 
aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final.
Vl.Total:
3.637,50
Un.:
UN
Quantidade:
3.750,0000
0,97
2 - Capa para processo, na cor rosa, em papel cartolina 240g/m² medindo 24x32 cm, formato aberto 48x32 cm, 
com 01 dobra incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.395,00
UN
3.500,0000
0,97
6992/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WILTON SILVA CARNEIRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.616.715/0001-40
337
7625/000-2017       
3.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO. Sem café da manhã - PARA ATENDER O PACIENTE BENEDITO JOSÉ 
PACHECO EM TRATAMENTO RADIOTERÁPICO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
SV
Quantidade:
45,0000
88,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7946/001-2017       
75,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
25,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
337
7954/001-2017       
61,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
25,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
25,00
2 - CARIMBO DE MADEIRA - 5CM X 2CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF DA SMS - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
36,00
UN
3,0000
12,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/007-2017       
397,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
397,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
397,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/007-2017       
346,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
346,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/007-2017       
133,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
133,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/007-2017       
173,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,32
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/006-2017       
1.131,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
360,80
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
369,90
SV
9,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - JUN/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
401,20
SV
10,0000
40,12
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
6894/000-2017       
388,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA OFICINA DEL REI. - VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 6% DE DESCONTO - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,73
Un.:
KM
Quantidade:
62,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
7134/000-2017       
480,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,44
Un.:
HR
Quantidade:
14,3500
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/007-2017       
161,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
161,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,77
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
474
7623/000-2017       
1.355,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM NUMEROS 0,12 x 0,12
Vl.Total:
176,60
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
17,66
2 - CONFECÇÃO DE PLACA ZINCADA ADESIVADO 1,50 x 1,70 - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.178,98
SV
2,0000
589,49
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/007-2017       
186,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E 
ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,99
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
9020/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR O FUNCIONÁRIO URIO DANTAS PIOKER QUE PARTICIPOU DA III OFICINA ATUAÇÃO 
DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR NO AEROPORTO DE CONGONHAS EM 
SÃO PAULO/SP - 30/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
135.744.388-93
509
9021/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR O FUNCIONÁRIO URIO DANTAS PIOKER QUE PARTICIPOU DA III OFICINA ATUAÇÃO DA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR NO AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO 
PAULO/SP - 26/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/007-2017       
159,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE- EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
159,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/007-2017       
195,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
195,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/007-2017       
169,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,47
7398/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIFECENTER - CENTRO CLINICO S/S
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
18.866.015/0001-00
502
7945/000-2017       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APLICAÇÃO DE VACINA HEXA ACELULAR - PARA ATENDER A PACIENTE VALENTINA DAS NEVES - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
310,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
310,00
7396/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
69.229.300/0001-43
502
7948/001-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE VE - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
25,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/007-2017       
1.264,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.264,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.264,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/018-2017       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
531
4599/003-2017       
1.124,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
1.124,55
Un.:
CM/CO
Quantidade:
255,0000
4,41
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/007-2017       
331,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR -  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
331,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,08
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/007-2017       
3.155,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.155,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.155,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/007-2017       
65,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
65,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/008-2017       
2.723,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.723,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.723,43
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
616
8933/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA  A EMEB FRANCISCO MANUEL VIEIRA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
493/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1371 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
494/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1372 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/006-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - 
CENTRO DA JUVENTUDE - 05/06 A 04/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/009-2017       
1.915,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.915,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.915,52
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/006-2017       
602,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - 01/06 A 15/06 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
602,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,4300
1.390,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/006-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - 01/06 A 30/06 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
2305/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
714
2892/004-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO 
CCI - 01/06 A 30/06 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/004-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - JULHO/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/009-2017       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/006-2017       
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/008-2017       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ASSISTÊNCIA
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
739
7058/001-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - IDOSO JOÃO LOPES SANTOS 
- CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2016 - 01/06 A 31/06 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/008-2017       
1.303,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.303,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.303,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/008-2017       
470,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,63
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/004-2017       
20.457,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 
098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.457,76
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/004-2017       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
5287/003-2017       
3.866,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA A EQUIPE DO CREAS - REF. 3º TA - C/C 30.871-4 BB - 08/07 A 07/08 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.866,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
30.933,70
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
735
6597/000-2017       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
Vl.Total:
70,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
70,00
SV
1,0000
70,00
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.554.710/0001-42
728
7702/000-2017       
671,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em 
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas 
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) 
com duas chaves,
Vl.Total:
358,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
358,06
2 - RODAPÉ - Rodapé em Madeira cedrinho com as dimensões de (0.07x0.02)m. - PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
312,96
MT LI
48,0000
6,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/008-2017       
558,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
558,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,03
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/009-2017       
242,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
242,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,64
Outros/Não Aplicável
SANDRA CRISTINA SIEDLARCZYK DE LIMA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.351.028-96
807
9038/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS 
DE CULTURA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - 
27/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
9039/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS 
DE CULTURA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - 
27/07/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SANDRA CRISTINA SIEDLARCZYK DE LIMA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.351.028-96
807
9040/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES - 
PONTOS MIS" REALIZADO NO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h45 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JHON RICKY BENTO PEREIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
340.961.898-80
807
9041/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES - 
PONTOS MIS" REALIZADO NO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - 21/07/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h45 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
283/006-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/06 A 30/06 - 
CULTURA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
815
4398/004-2017       
138,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
138,33
Un.:
CM/CO
Quantidade:
31,3700
4,41
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/006-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/06 A 30/06 - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/009-2017       
297,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
297,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,90
620/2017
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
841
4596/003-2017       
127,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Publicação de atos oficiais junto ao jornal de circulação local.
Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo “colunas falsas”, em moeda nacional, apurado à data de 
sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna 
entre 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se o número de coluna existente na página do 
jornal
Vl.Total:
127,89
Un.:
CM/CO
Quantidade:
29,0000
4,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
837
7169/000-2017       
101,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
40,87
Un.:
HR
Quantidade:
0,7600
53,78
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CABO VELOCIMETRO E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA 
CG 125 PLACA DAT 4158 - ESPORTES
60,23
HR
1,1200
53,78
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
496/000-2017       
59,74
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 16/08/2017 ATÉ 16/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 480 - 543,12
Vl.Total:
59,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,74
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
497/000-2017       
37,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 476 - 344,76
Vl.Total:
37,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
498/000-2017       
741,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 450 - 70640,26
Vl.Total:
741,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,72
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
499/000-2017       
186,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 448 - 17719,70
Vl.Total:
186,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,06
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
500/000-2017       
2.762,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 449 - 263111,64
Vl.Total:
2.762,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.762,67
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Agosto de 2017.