4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 18/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/007-2017       
579,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE
Vl.Total:
579,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
579,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/007-2017       
1.904,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA - GABINETE
Vl.Total:
1.904,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.904,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/007-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/008-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/004-2017       
433,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
433,01
Un.:
%
Quantidade:
60,9900
7,10
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
4353/000-2017       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/004-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/004-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/004-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/004-2017       
376,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
376,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,05
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
47
50/003-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
47
52/002-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/004-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
47
55/003-2017       
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/002-2017       
647,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
647,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
647,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
44
41/003-2017       
215,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
215,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/003-2017       
104,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
104,65
Un.:
%
Quantidade:
8,3700
12,50
213/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
44
447/002-2017       
96,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Fotocópias e autenticações - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
96,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
500,00
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/004-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/03 A 31/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/007-2017       
1.725,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681S - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.725,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.725,19
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/004-2017       
2.092,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.092,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.092,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/005-2017       
1.437,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.437,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.437,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/006-2017       
101,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911- C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
101,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,41
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/005-2017       
2.108,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.108,66
Un.:
%
Quantidade:
54,0700
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
478/001-2017       
137,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
137,30
Un.:
%
Quantidade:
3,5200
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
479/001-2017       
38,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,84
Un.:
%
Quantidade:
3,1100
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/004-2017       
329,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
329,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
329,95
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/004-2017       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/004-2017       
373,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - 01/03 A 31/03 - FINANÇAS
Vl.Total:
373,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/001-2017       
158,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
158,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4438/002-2017       
509,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - UC 40934420 E 34017380 - FINANÇAS
Vl.Total:
509,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
509,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
4439/001-2017       
2.832,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -  PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.832,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.832,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/003-2017       
1.318,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 POR  - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.318,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.318,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/004-2017       
337,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
337,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,83
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/004-2017       
1.360,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.360,96
Un.:
%
Quantidade:
61,8600
22,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/010-2017       
967,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
967,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
967,83
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/004-2017       
2.332,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.332,71
Un.:
%
Quantidade:
19,4400
120,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/004-2017       
2.286,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.286,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.286,86
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/004-2017       
569,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA -  SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
569,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
569,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/015-2017       
204,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3177/000-2017       
1.849,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DA CONCHA DIANTEIRA
Vl.Total:
1.251,23
Un.:
HR
Quantidade:
5,4600
229,16
2 - REFORMA DA CONCHA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
598,11
HR
2,6100
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3179/000-2017       
129,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
129,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,5700
226,74
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
239
104/001-2017       
1,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
1,70
Un.:
%
Quantidade:
2,1300
0,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/009-2017       
1.058,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.058,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.058,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/018-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/019-2017       
1.075,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.075,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.075,33
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/002-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - MARÇO/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/003-2017       
2.184,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.184,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.184,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/003-2017       
2.164,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.164,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.164,83
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
2857/000-2017       
150,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA MOTOR DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA 
SEC. DE SAÚDE - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,37
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,63
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
260.397.098-47
295
3163/000-2017 - 01
-105,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº3163/0-2017
Vl.Total:
-105,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-105,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
288
3484/000-2017       
4.660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
Vl.Total:
4.320,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
540,00
2 - Instalação de cortina de ar - SERVIÇO PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
340,00
SV
2,0000
170,00
3347/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
288
3956/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO - PPA/LDO/LOA" NOS DIAS 05 E 06 DE 
ABRIL NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP, PARA AS FUNCIONÁRIAS: CARLA VANESSA DE SOUZA E SANDRA 
IRENE RAMOS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
600,00
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
325
3463/000-2017       
364,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA PORTAS DE VIDRO  - SERVIÇO PARA USO NA 
ESF AGROCHÁ E VL. SÃO FRANCISCO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
364,80
Un.:
M2
Quantidade:
2,5000
145,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/003-2017       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/003-2017       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/003-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/003-2017       
191,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
191,07
Un.:
%
Quantidade:
15,2900
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/003-2017       
1.357,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.357,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.357,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/003-2017       
2.028,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.028,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.028,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/004-2017       
10.245,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.245,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.245,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
2819/000-2017       
120,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO E TROCA DO RESERVATORIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
2859/000-2017       
1.394,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
318,50
Un.:
HR
Quantidade:
5,1900
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
73,50
HR
1,2000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 1.394,01 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.002,01
HR
16,3300
61,37
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/003-2017       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
07.742.365/0001-30
394
343/003-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO GPA-VR - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 036/2015 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/003-2017       
425,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/003-2017       
674,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
674,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
674,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/003-2017       
70,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/003-2017       
341,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
341,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/003-2017       
477,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE  - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
477,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2236/000-2017       
365,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
306,86
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - 
DESCONTO DE 51% - R$ 365,66 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
58,80
HR
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2784/000-2017       
319,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
78,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,3500
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 
319,73 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2785/000-2017       
160,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 
160,03 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,03
Un.:
HR
Quantidade:
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2786/000-2017       
540,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
269,18
HR
8,0400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2787/000-2017       
569,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
Vl.Total:
450,31
Un.:
HR
Quantidade:
13,4500
33,48
2 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 569,83 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
119,52
HR
3,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2790/000-2017       
150,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 150,99 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,99
Un.:
HR
Quantidade:
4,5100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2794/000-2017       
190,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MANGUEIRA FILTRO AR E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
NUM TOTAL DE R$ 190,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,17
Un.:
HR
Quantidade:
5,6800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2796/000-2017       
924,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
400,09
HR
11,9500
33,48
3 - SERVIÇO. REPARO FECHADURA PORTA TRASEIRA
194,18
HR
5,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 
924,38 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2798/000-2017       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
Vl.Total:
250,43
Un.:
HR
Quantidade:
7,4800
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
99,77
HR
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2801/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2802/000-2017       
550,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Eletrica e motor
Vl.Total:
249,76
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
2 - MÃO DE OBRA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
300,32
HR
8,9700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2804/000-2017       
420,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . ESCAPE TROCA DO RESERVATORIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% 
NUM TOTAL DE R$ 420,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
299,98
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2807/000-2017       
200,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,88
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2808/000-2017       
1.060,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Da porta dianteira
Vl.Total:
860,10
Un.:
HR
Quantidade:
25,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . Troca de batente, borracha das portas e fechaduras  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
2810/000-2017       
1.272,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Do posto Sta Rita para a oficina Del Rei  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO 
PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.272,77
Un.:
KM
Quantidade:
203,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2812/000-2017       
180,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 180,12 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
180,12
Un.:
HR
Quantidade:
5,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2815/000-2017       
570,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Calafetação do teto
Vl.Total:
250,43
Un.:
HR
Quantidade:
7,4800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. Fechadura e guia das portas
200,21
HR
5,9800
33,48
3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
119,86
HR
3,5800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2817/000-2017       
350,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO
100,11
HR
2,9900
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2820/000-2017       
300,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 300,08 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
300,08
Un.:
HR
Quantidade:
4,8700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2823/000-2017       
150,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 
9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL 
DE R$ 150,35 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2824/000-2017       
150,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E REVISÃO TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL 
DE R$ 150,35 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2830/000-2017       
520,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
49,30
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
101,68
HR
1,6500
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 
520,67 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,69
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2831/000-2017       
789,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
99,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
61,62
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,41
HR
5,2000
61,62
3 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
4 - MÃO DE OBRA. TROCA DO RADIADOR DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 
789,94 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
250,16
HR
4,0600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2836/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,35 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2838/000-2017       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2840/000-2017       
610,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. E REGULAGEM DAS PORTAS
Vl.Total:
230,01
Un.:
HR
Quantidade:
6,8700
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . FREIO E REVISÃO
199,54
HR
5,9600
33,48
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 610,34 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2843/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 200,21 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2847/000-2017       
80,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,35 - C/C 540-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2848/000-2017       
350,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO E REVISÃO
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
149,99
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2853/000-2017       
250,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF -  C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/003-2017       
540,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,87
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
921/003-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. CONT. 067/2016 - PARA ATENDER A PACIENTE 
LUANA ANDRADE FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - REF. MAR/17 - 
C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/003-2017       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - MARÇO/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/003-2017       
1.436,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.436,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.436,56
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624023-0 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/002-2017       
525,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
525,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
885/002-2017       
606,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
606,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
606,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
886/001-2017       
606,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
606,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
606,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
522
3219/000-2017       
299,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
119,19
HR
3,5600
33,48
4 - CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO DOBLO, FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 299,98 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
522
3220/000-2017       
400,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 400,56 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,56
Un.:
HR
Quantidade:
6,5000
61,62
2930/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 
TRANSP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
522
3421/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "RECICLAGEM DO MOPP", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 
24 DE ABRIL NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU - PARA OS FUNCIONÁRIOS: OSÉIAS DA ROCHA GOMES E 
VALTER MOREIRA DA SILVA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
180,00
3562/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
534
4087/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA" NOS DIAS 05 E 06 DE 
ABRIL, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP - PARA AS FUNCIONÁRIAS: FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS E 
MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/003-2017       
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
573
1638/002-2017       
173.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
173.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
33.921,5700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
1637/002-2017       
509.388,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
509.388,66
Un.:
KM
Quantidade:
99.880,1300
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1635/002-2017       
10.288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.288,00
Un.:
KM
Quantidade:
2.017,2500
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1636/001-2017       
106.895,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106.895,22
Un.:
KM
Quantidade:
20.959,8500
5,10
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/003-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/003-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.  - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/004-2017       
74,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
74,11
Un.:
%
Quantidade:
18,5300
4,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/004-2017       
505,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
505,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/006-2017       
2.648,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.648,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.648,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/007-2017       
1.327,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.327,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.327,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
714
226/004-2017       
2.244,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.244,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.244,71
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/003-2017       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/003-2017       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/003-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/004-2017       
2.825,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.825,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.825,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
728
218/004-2017       
1.508,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.508,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.508,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/004-2017       
464,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
464,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
735
224/004-2017       
474,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
474,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,09
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30871-4 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/003-2017       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - 08/03 A 07/04 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
728
1029/002-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato.. REF. 1 
CRAS BLOCO B, 2 CRAS PAULISTANO, 3 CRAS ARAPONGAL E 4 CRAS VILA NOVA - REF. 1º TA - C/C 30.869-2 
BB - 05/03 A 04/04 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
4,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/004-2017       
552,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR  - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
552,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
552,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
759
221/004-2017       
658,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
658,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
658,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/004-2017       
633,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
633,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
633,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
811
56/004-2017       
856,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONE FIXO -  SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
856,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/007-2017       
505,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
Vl.Total:
505,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/008-2017       
4.772,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
4.772,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.772,52
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
811
3094/000-2017       
6.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.080,00
SV
2,0000
540,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - INSTALAÇÃO APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO NA SECRETARIA E CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CULTURA
2.900,00
SV
5,0000
580,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
837
107/001-2017       
27,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - INEX. DE LIC. 012/2014 - 
ESPORTES
Vl.Total:
27,31
Un.:
%
Quantidade:
6,8300
4,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/004-2017       
342,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
342,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/016-2017       
505,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
505,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/017-2017       
1.327,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.327,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.327,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/019-2017       
445,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
445,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/020-2017       
3.819,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
3.819,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.819,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/010-2017       
162,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
162,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,84
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
202/000-2017       
108,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 416 - 10288,00
Vl.Total:
108,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,02
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
203/000-2017       
5.348,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 418 - 509388,66
Vl.Total:
5.348,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.348,58
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
204/000-2017       
1.816,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 417 - 173000,00
Vl.Total:
1.816,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.816,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
205/000-2017       
1.122,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 419 - 106895,22
Vl.Total:
1.122,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.122,40
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 18/04/2017 ATÉ 18/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Abril de 2017.