4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 19/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2935/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - 
GABINETE
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2936/000-2017       
85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2957/000-2017       
188,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO 
16% - GABINETE
Vl.Total:
188,16
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
23,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
2958/000-2017       
96,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO 
16% - GABINETE
Vl.Total:
96,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/008-2017       
220,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO 
NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
220,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,03
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
51
2932/000-2017       
247,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
Vl.Total:
144,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,44
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
103,80
UN
20,0000
5,19
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
3115/000-2017       
1.902,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - RESERVATORIO DE AGUA
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - ABRAÇADEIRA
20,40
UN
4,0000
5,10
5 - FILTRO CABINE
90,10
UN
1,0000
90,10
6 - CABO ALAVANCA. DE MUDANÇA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO, PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
486,20
UN
1,0000
486,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/038-2017       
1.548,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
%
Quantidade:
0,6200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/039-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/040-2017       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/041-2017       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/042-2017       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
3090/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
55
3412/000-2017       
1.065,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - MELANINOS - 
PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.065,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
355,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
74
3478/000-2017       
4.524,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME E BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - ATENDER 
AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
4.524,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
80
3407/000-2017       
6.005,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
565,00
UN
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
80
3479/000-2017       
19.710,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX
Vl.Total:
16.320,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
3.390,00
UN
6,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/003-2017       
866,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO 
NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
866,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
866,72
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
183
1021/000-2017       
2.530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO HIDRAULICO DE ALTA PERFORMANCE TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, GARFOS DE MOTOCICLETAS E CAIXA DE TRANSMISSÕES ALISSON SERIE MT 600 DE ÔNIBUS 
URBANOSVOLVO E MAFERSA. APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA GM DEXRON3, FORD 
MERCON E ALLISON C-4 - 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.530,00
Un.:
BD
Quantidade:
10,0000
253,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
193
2113/000-2017       
4.309,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: RODA. ARO 16
Vl.Total:
650,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
650,25
2 - PNEU 205/75/16
1.181,50
UN
2,0000
590,75
3 - BRAÇO AXIAL. L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA L/E
195,50
UN
1,0000
195,50
5 - APARA BARRO
180,20
UN
1,0000
180,20
6 - PROTETOR. DO PARALAMA
187,00
UN
1,0000
187,00
7 - FAIXA PARA GRAFISMO
900,15
UN
1,0000
900,15
8 - BATERIA 90 AMPERES
765,00
UN
1,0000
765,00
9 - VALVULA DE AR. PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06306, FIAT DUCATO PLACA DJM 
6163 - DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS
20,40
UN
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2959/000-2017       
1.260,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: HELICE. DO MOTOR DE FERRO - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.260,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.260,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2961/000-2017       
6.730,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
5.860,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2962/000-2017       
6.730,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
5.860,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2964/000-2017       
6.730,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
5.860,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
290,08
UN
2,0000
145,04
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2965/000-2017       
7.511,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 14.00 X 24
Vl.Total:
5.860,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.930,20
2 - CAMARA DE AR ARO 24
580,16
UN
2,0000
290,08
3 - PROTETOR. DE RODA
290,08
UN
2,0000
145,04
4 - AQUISIÇÃO: RODA. DE FERRO - PATROL CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
781,06
PÇ
1,0000
781,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2966/000-2017       
631,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
Vl.Total:
322,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
322,15
2 - FLEXIVEL DE FREIO
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
219,30
UN
2,0000
109,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2967/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. 500 ML DOT 4 - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2969/000-2017       
649,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
649,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
649,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2971/000-2017       
1.226,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DE ENTRADA DO GIRO
Vl.Total:
366,52
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
366,52
2 - Aquisição de: CONEXAO
439,04
UN
4,0000
109,76
3 - MANGUEIRA SAIDA DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
421,40
UN
1,0000
421,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2973/000-2017       
490,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
160,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,65
2 - VALVULA TERMOSTATICA
139,40
PÇ
1,0000
139,40
3 - MANGUEIRA. BOMBA D' AGUA
134,30
PÇ
2,0000
67,15
4 - Aquisição de: ANEL. BOMBA D' AGUA
8,50
UN
1,0000
8,50
5 - ABRAÇADEIRA. 22 MM
27,20
UN
4,0000
6,80
6 - ABRAÇADEIRA. 16X27 - VW SANTANA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
20,40
PÇ
2,0000
10,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2975/000-2017       
1.107,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA RESERVATORIO DO PEDAL DE FREIO
Vl.Total:
364,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
364,56
2 - MANGUEIRA SAIDA DO TANQUE HIDRAULICO
382,20
UN
1,0000
382,20
3 - Aquisição de: CONEXAO
121,52
UN
2,0000
60,76
4 - ENGATE RAPIDO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12N - SERV. MUNICIPAIS
239,12
UN
2,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3168/000-2017       
815,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO. VIGIA
Vl.Total:
696,15
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
696,15
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. MALA - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
119,00
UN
1,0000
119,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3171/000-2017       
1.654,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14
1.179,80
UN
4,0000
294,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - BUCHA. DA TAMPA TRASEIRA
74,80
UN
2,0000
37,40
4 - JOGO DE SAPATA DE FREIO. COM LONA
270,30
UN
1,0000
270,30
5 - JOGO DE PALHETA - FIAT STRADA - EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
89,25
UN
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3173/000-2017       
1.370,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
640,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
320,46
2 - CANO HIDRAULICO
323,40
UN
1,0000
323,40
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA
264,60
UN
1,0000
264,60
4 - Aquisição de: CONEXAO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
141,12
UN
2,0000
70,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3175/000-2017       
2.024,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
640,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
320,46
2 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA TRAÇÃO
933,94
UN
1,0000
933,94
3 - MANGUEIRA. DA BOMBA DE TRANSMISSÃO
289,10
PÇ
1,0000
289,10
4 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3176/000-2017       
547,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO
Vl.Total:
272,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
272,44
2 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
165,62
UN
1,0000
165,62
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PATROL VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
109,76
UN
1,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3178/000-2017       
980,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. DECANTADOR FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
115,64
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
115,64
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
109,76
UN
1,0000
109,76
3 - FILTRO DE AR
274,40
UN
1,0000
274,40
4 - MANGUEIRA DO PISTÃO . DA CONCHA TRASEIRA
320,46
UN
1,0000
320,46
5 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
160,72
UN
2,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
3180/000-2017       
1.216,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES
Vl.Total:
896,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
896,70
2 - CAMARA DE AR ARO 24 - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
319,48
UN
1,0000
319,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/004-2017       
1.391,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.391,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,36
3327/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
211
3926/000-2017       
2.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS. Trilho telescópio em cada gaveta, CH26, na cor cinza - PANDIN - 
PARA ARQUIVO DE PROCESSOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
480,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
374/000-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
100,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
3091/000-2017       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/002-2017       
9.499,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
Vl.Total:
9.499,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
94,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
237
3409/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO 
DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
240
3410/000-2017       
565,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
565,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
565,00
2360/2017
Dispensa
CANAL AUTOCOM COMERCIO DE 
SUPRIMENTOS-EIRELI-EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
08.457.819/0001-94
294
2921/000-2017       
5.389,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS BEMATECH LB 1000 ADVANCED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA 4R.  
COM ACESSÓRIOS
DESTACADOR DE PAPEL - GUILHOTINA CORTE TOTAL - SUPORTE DE ROLO DE PAPEL EXTERNO. GARANTIA 
DE 01 (UM) ANO. - DISP. LIC. 013/2017 - CONT. 028/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.389,26
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.796,42
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/003-2017       
472,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
472,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/003-2017       
252,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/010-2017       
719,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
719,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/003-2017       
1.784,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.784,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.784,28
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/005-2017       
308,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
308,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
308,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/003-2017       
113,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
113,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/003-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
798/001-2017       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
800/002-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/003-2017       
4.374,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.374,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.374,15
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
537
1898/001-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 29.193-5 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/001-2017       
3.971,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.971,50
Un.:
KG
Quantidade:
650,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/005-2017       
3.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.174,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/006-2017       
3.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 
93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.174,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/007-2017       
3.299,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO  - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 
1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.299,40
Un.:
KG
Quantidade:
540,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/001-2017       
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/004-2017       
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/001-2017       
8.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.510,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/002-2017       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1479/000-2017       
223,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA O SEGMENTO: CRECHE 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
223,20
Un.:
LT
Quantidade:
45,0000
4,96
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1489/000-2017       
1.612,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - SANTA ISABEL
Vl.Total:
1.308,13
Un.:
KG
Quantidade:
509,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
251,08
SC
4,0000
62,77
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
92,29% E CRECHE NOSSO NINHO 7,71% - EDUCAÇÃO
53,28
KG
4,0000
13,32
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1506/000-2017       
4.396,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS  - GOLD
Vl.Total:
52,90
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
52,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - SANTA ISABEL
3.287,03
KG
1.279,0000
2,57
3 - BISCOITO DE POLVILHO - JEITO CERTO
29,70
KG
1,0000
29,70
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
753,24
SC
12,0000
62,77
5 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
66,87
KG
3,0000
22,29
6 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
14,40
KG
3,0000
4,80
7 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN
173,16
KG
13,0000
13,32
8 - SEQUILHOS, DIVERSOS SABORES - PANCO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 89,13%, APAE 3,66%, EJA 2,25%, 
AEE MUNICIPAL 3,13% E QUILOMBOLA 1,82% - EDUCAÇÃO
19,53
UN
3,0000
6,51
1095/2017
Dispensa
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1586/001-2017       
5.953,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.
Vl.Total:
5.700,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.500,0000
3,80
2 - FERMENTO BIOLÓGICO
135,00
PCT
10,0000
13,50
3 - LEITE SEM LACTOSE - DISP. LIC. 005/2017 - PERÍODO DE 03 MESES - CONT. 016/2016 - ATENDIMENTO 
AOS SEGMENTOS: CRECHE 24,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,19%, EMEI 9,8%, EMEI NOSSO NINHO 2,14%, 
EMEF 57,23%, EJA 0,87%, AEE MUNICIPAL 0,99% E QUILOMBOLA 0,87% - EDUCAÇÃO
118,50
LT
30,0000
3,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2127/000-2017       
24.277,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
2.133,75
Un.:
KG
Quantidade:
375,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
597,60
MÇ
180,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
5.912,50
KG
2.750,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
541,50
UN
95,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.596,00
KG
400,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
8.696,10
KG
1.515,0000
5,74
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
700,20
KG
180,0000
3,89
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 19,47%, CRECHE NOSSO NINHO 1,42%, EMEI 
21,65%, EMEI NOSSO NINHO 0,87%, EMEF 53,29%, APAE 1,5%, EJA 0,47%, AEE MUNICIPAL 1,13%, 
QUILOMBOLA 0,19% - EDUCAÇÃO
928,00
KG
400,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2129/000-2017       
17.217,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
307,50
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
4,10
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.700,00
KG
720,0000
3,75
4 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
5 - CHUCHU - CEAGESP
270,00
KG
75,0000
3,60
6 - COUVE-FLOR - CEAGESP
231,80
UN
38,0000
6,10
7 - ESPINAFRE - CEAGESP
646,00
KG
76,0000
8,50
8 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.030,00
KG
1.212,0000
2,50
9 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
10 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
11 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
12 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
826,00
KG
140,0000
5,90
13 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 29,42%, CRECHE NOSSO NINHO 5,42%, EMEI 
17,75%, EMEI NOSSO NINHO 0,73%, EMEF 43,96%, APAE 1,29%, EJA 0,39%, AEE MUNICIPAL 0,90%, 
QUILOMBOLA 0,14% - EDUCAÇÃO
578,00
MÇ
200,0000
2,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
2130/000-2017       
26.371,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
4.913,97
Un.:
UN
Quantidade:
703,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
2.050,00
KG
500,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
1.810,90
MÇ
910,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.140,00
KG
304,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
840,00
KG
200,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
1.350,00
KG
375,0000
3,60
7 - COUVE-FLOR - CEAGESP
463,60
UN
76,0000
6,10
8 - ESPINAFRE - CEAGESP
484,50
KG
57,0000
8,50
9 - LARANJA PERA - CEAGESP
5.360,00
KG
2.144,0000
2,50
10 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
11 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
922,68
KG
132,0000
6,99
12 - MANGA - Tomy - CEAGESP
757,40
KG
140,0000
5,41
13 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
826,00
KG
140,0000
5,90
14 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 25,84%, CRECHE NOSSO NINHO 3,57%, 
EMEI 19,29%, EMEI NOSSO NINHO 0,75%, EMEF 47,58%, APAE 1,88%, EJA 0,43%, AEE MUNICIPAL 0,98%, 
QUILOMBOLA 0,17% - EDUCAÇÃO
414,00
KG
90,0000
4,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/003-2017       
4.029,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.029,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.029,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/003-2017       
15.898,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.898,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.898,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/003-2017       
921,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
921,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
921,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/004-2017       
11.863,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.863,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.863,66
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
206/000-2017       
2.356,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 795 - 134643,54
Vl.Total:
2.356,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.356,26
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
207/000-2017       
539,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 626 - 14000,00
Vl.Total:
539,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
208/000-2017       
334,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 624 - 8700,00
Vl.Total:
334,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
334,95
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
209/000-2017       
301,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 623 - 7830,00
Vl.Total:
301,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,46
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
210/000-2017       
485,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 622 - 12600,00
Vl.Total:
485,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,10
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
211/000-2017       
954,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1258 - 8680,00
Vl.Total:
954,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,80
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
212/000-2017       
300,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LTDA - E
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1274 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
213/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1275 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
214/000-2017       
1.091,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 574 - 99223,68
Vl.Total:
1.091,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.091,46
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
215/000-2017       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3093 - 78380,74
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
2918/000-2017 - 01
-29,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº2918/0-2017
Vl.Total:
-29,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-29,88
1155/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
720
1669/000-2017       
1.290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FELTRO LISO NA COR AMARELO ESCURO
Vl.Total:
322,50
Un.:
MT
Quantidade:
15,0000
21,50
2 - FELTRO LISO NA COR VERMELHO
322,50
MT
15,0000
21,50
3 - FELTRO LISO NA COR VERDE
322,50
MT
15,0000
21,50
4 - FELTRO LISO NA COR MARROM - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
322,50
MT
15,0000
21,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
720
3826/000-2017       
367,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
367,20
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
4,59
3303/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
15.583.243/0001-77
722
3832/000-2017       
1.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE SOM . SL 10 200 WATTS - com entrada para microfone e usb - DATREL - PARA ATENDER O CCI 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
710,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
738
3822/000-2017       
1.073,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
126,96
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
173,10
KG
6,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
773,40
KG
20,0000
38,67
3307/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
15.583.243/0001-77
725
3833/000-2017       
1.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE SOM . SL 10 200 WATTS - com entrada para microfone e usb - DATREL - PARA ATENDER O 
CRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
710,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
758
3370/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME E BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA 
ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
758
3530/000-2017       
116,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - E260X22G - PARA 
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA INSTALADA NO CRAS BLOCO B - FMDCA
Vl.Total:
116,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
758
3823/000-2017       
337,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
105,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CMDCA - 
FMDCA
232,02
KG
6,0000
38,67
3559/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
758
4095/000-2017       
399,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
399,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
760
3371/000-2017       
3.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA
565,00
UN
1,0000
565,00
2508/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
780
3032/000-2017       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL - PARA A XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
2,40
3344/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.204.274/0001-91
780
3997/000-2017       
432,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO AUTOMÁTICO - FORMATO 4,5cm X 3cm - MODELO 3045 - "XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE" - 
PARA CARIMBAR O VERSO DOS BINGOS - FUNSSOL
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
54,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/005-2017       
143,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
143,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/018-2017       
440,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
440,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,45
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/003-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/003-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
842
2999/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/04/2017 ATÉ 19/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/002-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Abril de 2017.