4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 22/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
2567/000-2017       
300,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- GABINETE
Vl.Total:
300,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
2653/000-2017       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
162.458.878-60
16
122/000-2017 - 01
-223,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº122/0-2017
Vl.Total:
-223,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-223,17
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
1873/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
2348/000-2017       
404,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
404,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
2572/000-2017       
210,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
210,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
38
2350/000-2017       
66,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
66,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
2351/000-2017       
719,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
719,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
2352/000-2017       
554,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
554,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
554,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
2354/000-2017       
220,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - OBRAS
Vl.Total:
220,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,91
Outros/Não Aplicável
EDILEUZA TEREZA DE MORAIS MARTINS
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
159.041.968-57
137
2224/000-2017       
64,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2015 E2016) - PROCESSO 1694/2016
Vl.Total:
64,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,75
Outros/Não Aplicável
JURANDIR LUIZ DA CRUZ
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
048.865.088-71
137
2225/000-2017       
128,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 2965/2016
Vl.Total:
128,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,54
Outros/Não Aplicável
EDEGAR GOMES JUNIOR
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
315.414.228-21
137
2226/000-2017       
18,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2016) - PROCESSO 3185/2016
Vl.Total:
18,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,15
Outros/Não Aplicável
JOSE ORLANDO RIBEIRO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
097.871.418-00
137
2227/000-2017       
293,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2012, 2013, 2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4126/2016
Vl.Total:
293,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
293,28
Outros/Não Aplicável
JOANA  ASSUNÇÃO DANIEL
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
883.288.138-15
137
2228/000-2017       
183,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015, 2016 E 01/2017) - PROCESSO 4243/2016
Vl.Total:
183,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,91
Outros/Não Aplicável
JURANDIR LUIZ DA CRUZ
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
048.865.088-71
137
2229/000-2017       
423,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2012, 2013, 2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4650/2016
Vl.Total:
423,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,07
Outros/Não Aplicável
CÁSSIO LUIZ PADOVAM DE MACEDO
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
258.142.468-04
137
2230/000-2017       
296,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2014, 2015 E 2016) - PROCESSO 4863/2016
Vl.Total:
296,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
2356/000-2017       
199,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - TRANSITO
Vl.Total:
199,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
2568/000-2017       
386,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- GARAGEM
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
2360/000-2017       
6.741,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
6.741,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.741,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
2573/000-2017       
270,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
2569/000-2017       
561,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
561,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,93
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
289.705.786-68
238
1901/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
2361/000-2017       
787,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
787,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
2574/000-2017       
393,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
393,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
2346/000-2017       
2.078,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.078,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.078,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
290
2264/000-2017       
9.976,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
9.976,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.976,58
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
2347/000-2017       
1.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
1.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.454,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
2343/000-2017       
250,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
250,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,66
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
2165/000-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE SIDNEY NAEF DE SOUZA EM 
TRATAMENTO REABILITADOR EM SÃO PAULO/SP - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
2345/000-2017       
737,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - SAÚDE - C/C 
446-2 CEF
Vl.Total:
737,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
737,85
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
2593/000-2017       
1.084,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.084,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.084,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
2579/000-2017       
5.836,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.836,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.836,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
2601/000-2017       
759,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
759,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
2581/000-2017       
214,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
214,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
2595/000-2017       
125,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
125,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
2588/000-2017       
146,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
146,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
2602/000-2017       
88,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
88,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
2591/000-2017       
23.304,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
23.304,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.304,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
2599/000-2017       
1.492,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.492,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
2600/000-2017       
193,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
193,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
2583/000-2017       
5.269,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.269,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.269,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
2584/000-2017       
20.421,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.421,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.421,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
2605/000-2017       
1.044,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.044,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.044,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
2606/000-2017       
135,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
135,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
2596/000-2017       
1.664,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.664,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
2598/000-2017       
267,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
267,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
2586/000-2017       
8.624,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.624,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.624,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
2603/000-2017       
1.164,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.164,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.164,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
2604/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
2570/000-2017       
1.298,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.298,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,09
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
2362/000-2017       
3.581,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.581,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.581,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
2575/000-2017       
908,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
908,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,31
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
799
2577/000-2017       
1.858,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.858,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
2571/000-2017       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 
- CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
1273/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALDIR DE FREITAS PINTO 28245066877
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
25.694.708/0001-10
811
1682/000-2017       
3.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO 
- MANUTENÇÃO DA TORRE DO MUNICÍPIO - CULTURA
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.850,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
2363/000-2017       
1.131,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
1.131,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.131,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
2576/000-2017       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
FEVEREIRO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
2367/000-2017       
769,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
769,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
769,54
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
86/000-2017       
1.021,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REPASSE DE INSS - AUTÔNOMO - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.021,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.021,90
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
RP
J
13.372.619/0001-79
5001
13193/004-2016       
42.165,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
7 - APOIO AO ESCRITORIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/02/2017 ATÉ 22/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
5.516,94
MÊS
2,0000
2.758,47
9 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
10 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
6.749,96
MÊS
4,3200
1.562,49
11 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
199,68
HR
96,0000
2,08
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
1.375,92
HR
27,0000
50,96
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - REF. PARCELA COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2016 - PLANEJ. 
URBANO
1.619,25
HR
75,0000
21,59
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2017.