4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 22/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
3305/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 20h30 - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
3374/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 21º CICLO DE DEBATES QUE SERÁ REALIZADO PELO TCESP 
EM SANTOS/SP - 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - FINANÇAS
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/005-2017       
211,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
211,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
505/000-2017       
369,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO
Vl.Total:
269,92
Un.:
HR
Quantidade:
4,3800
61,63
2 - MÃO DE OBRA. FAROL E LAMPADAS - MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 
- DESCONTO DE 50% - GABINETE
99,83
HR
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
506/000-2017       
50,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 50% - GABINETE
Vl.Total:
50,53
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
61,62
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/001-2017       
83,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA 
CIVIL E DO CRAM - GABINETE
56,00
SV
2,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
1063/000-2017       
60,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
16
3162/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
44
40/001-2017       
654,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
654,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,89
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/002-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/12/16 A 31/12/16 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
4.940,00
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/001-2017       
246,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/12/16 A 31/12/2016 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
246,56
Un.:
SV
Quantidade:
4.178,9800
0,06
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/002-2017       
366,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 01/01 A 31/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
366,15
Un.:
SV
Quantidade:
6.205,9300
0,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/005-2017       
2.975,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.975,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.975,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
53
9/006-2017       
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS FATURAS PAÇO MUNICIPAL UC 17184290, UC 17184304, 16215435 E UC 16212681, POR 06 
MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
12/003-2017       
2.093,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA TERMINAL RODOVIÁRIO - UC 4818911 POR 06 MESES - C/C 395-4 CEF - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.093,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.093,52
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/025-2017       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/026-2017       
1.032,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,4100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/027-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
6056/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
53
1543/000-2017       
831,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Coprocultura
Vl.Total:
243,75
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
18,75
2 - Exame Parasitológico de fezes
41,86
SV
13,0000
3,22
3 - Urocultura + TSA, micológico de unha - EXAMES PERIÓDICOS PARA FUNCIONÁRIOS ENCAMINHADOS PELO 
SESMT - ADMINISTRAÇÃO
545,85
SV
9,0000
60,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
77
3/003-2017       
2.975,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DO PAÇO MUNICIPAL - UC 17184290 E UC 17184304 - FINANÇAS
Vl.Total:
2.975,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.975,09
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
186/003-2017       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
112
210/002-2017       
1.150,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS UC 17184312 POR 6 MESES - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.150,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.150,97
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
119
661/000-2017       
80,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de coifa e rolamento do semi eixo  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA 
BVZ 6178 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
107
977/000-2017       
710,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA SISTEMA AR CONDICIONADO
Vl.Total:
110,15
Un.:
HR
Quantidade:
3,2900
33,48
2 - CARGA
250,43
HR
7,4800
33,48
3 - MÃO DE OBRA. Do freio, ar condicionado e revisão - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BSV 
5735 - PLANEJ. URBANO
349,53
HR
10,4400
33,48
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
1070/000-2017       
2.720,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA NAS CALÇADAS DO PAÇO MUNICIPAL. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
2.720,61
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.720,61
1102/2017
Inexigibilidade
BRASIL ARQUITETURA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.878.386/0001-77
112
1828/001-2017       
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ANTEPROJETO, PROJETO EXECUTIVO 
E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO 
JAPONESA - INEX. LIC. 002/2017 - CONT. 018/2017 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
150.000,00
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
114
1576/001-2017       
16.019,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO - REF. 1º TA - 1ª 
Vl.Total:
16.019,58
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
160,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
1577/001-2017       
14.277,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - REF. 2º 
TA AO CONTRATO - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
14.277,22
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
142,77
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
1382/000-2017       
190,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACAS CWK 5741, PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
190,42
Un.:
HR
Quantidade:
3,0900
61,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
194
31/003-2017       
2.212,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À MAIO 
DE 2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.212,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.212,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/003-2017       
1.331,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.331,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.331,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/011-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
783/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
784/000-2017       
60,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TIP TOP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC 6-100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
785/000-2017       
286,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
286,75
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
786/000-2017       
984,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Do diferencial - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
984,16
Un.:
HR
Quantidade:
13,0000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
975/000-2017       
599,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Freio, hidraulica, troca da mangueira hidraulica e reparo da caixa de direção
Vl.Total:
358,96
Un.:
HR
Quantidade:
1,5500
231,59
2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
240,85
HR
1,0400
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
976/000-2017       
489,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca reparo eletrico do motor de partida e troca do reparo do alternador
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
2 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
140,58
HR
0,6200
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
978/000-2017       
1.228,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Cortar, soldar e balancear o cardan
Vl.Total:
299,29
Un.:
HR
Quantidade:
1,3200
226,73
2 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento, troca de mangueira hidraulica, kit de nipe e conexões
650,73
HR
2,8700
226,74
3 - SERVIÇO DE SOCORRO - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
278,88
HR
1,2300
226,73
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
987/000-2017       
67,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE A6 CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,03
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
988/000-2017       
128,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP TOP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
990/000-2017       
679,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE COMPRESSOR DE AR
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. AMORTECEDOR VIBRAÇÃO MOTOR
211,29
HR
2,8000
75,46
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO - F 12000  BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
241,47
HR
3,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
991/000-2017       
166,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. 02 MOLEJO TRASEIRO - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
166,55
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
992/000-2017       
980,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. DIFERENCIAL - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
980,98
Un.:
HR
Quantidade:
13,0000
75,46
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
407/001-2017       
17.050,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE 
MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.050,00
Un.:
HR
Quantidade:
110,0000
155,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/007-2017       
1.654,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.654,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.654,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/013-2017       
264,86
Vl. Unit.:
Item:
1 -  DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/014-2017       
995,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
995,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
995,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/002-2017       
1.876,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.876,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.876,95
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/002-2017       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/002-2017       
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/006-2017       
1.004,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.004,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/002-2017       
4.039,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.039,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.039,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
888/002-2017       
1.435,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.435,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.435,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
889/002-2017       
1.695,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.695,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
891/003-2017       
11.309,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PSF - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
11.309,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.309,74
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
1700/000-2017 - 01
-19,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº1700/0-2017
Vl.Total:
-19,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/002-2017       
1.693,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.693,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.693,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/002-2017       
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/002-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
876/002-2017       
331,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO NO CAPS - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
331,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
331,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
878/002-2017       
558,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE 
AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
558,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
879/002-2017       
69,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/002-2017       
11.411,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.411,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.411,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/002-2017       
102,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
388
882/002-2017       
927,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
927,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,97
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/002-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
482
883/002-2017       
1.158,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 
DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.158,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.158,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
799/001-2017       
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
502
884/001-2017       
1.241,02
Vl. Unit.:
Item:
1 -  REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.241,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
533
3224/000-2017       
775,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME A SER REALIZADO NOS 
DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/17 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
533
3225/000-2017       
775,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME A SER REALIZADO NOS 
DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/17 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/17 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
3288/000-2017       
775,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE 
MARÇO DE 2017 - SAÍDA: 15/03/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/2017 ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
518
3289/000-2017       
957,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 27º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE 
MARÇO DE 2017 EM ATIBAIA/SP - SAÍDA: 15/03/2017 ÀS 17h30 E RETORNO: 18/03/2017 ÀS 15h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
422.090.338-02
518
3290/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
518
3291/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
518
3292/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
518
3293/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
518
3294/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES DE 2017 - REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, DIA 23/03/2017 EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/002-2017       
1.874,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.874,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.874,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/002-2017       
1.053,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.053,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.053,42
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/003-2017       
1.397,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.397,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,02
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
710
3286/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SP, 
DIA 22/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
309.983.778-48
710
3287/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/SP, 
DIA 22/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/001-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - 
CENTRO DA JUVENTUDE - 05/01 A 04/02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/003-2017       
405,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
405,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/004-2017       
1.555,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.555,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.555,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/005-2017       
1.201,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.201,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,64
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
714
1028/001-2017       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - REF. INTERNAÇÃO 
PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOUGLAS FELIPE LARA GONÇALVES - JAN/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
724
140/001-2017       
3.285,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA NO SISTEMA. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.285,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.285,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
728
217/003-2017       
2.131,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.131,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.131,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
735
223/003-2017       
485,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
485,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
759
220/003-2017       
583,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
583,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
583,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
772
29/003-2017       
190,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
190,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/005-2017       
405,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
405,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/006-2017       
3.051,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
3.051,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.051,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
662/000-2017       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA 
DA SEC. DE CULTURA - FIAT UNO PLACA FQL 0604 - CULTURA
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
Outros/Não Aplicável
CLAUDEMIR RUFINO SANTANA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
215.876.948-32
833
3373/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS E SÃO PAULO PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA - 
04/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/007-2017       
993,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
993,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/010-2017       
405,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
405,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,14
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/011-2017       
2.440,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
2.440,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/012-2017       
1.201,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
1.201,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/007-2017       
360,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
360,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,18
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/006-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- FMDCA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
REGISTRO, 24 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/03/2017 ATÉ 22/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125