4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 23/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2660/000-2017       
1.212,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.212,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.212,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
2265/000-2017 - 01
-14.684,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2265/0-2017 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-14.684,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-14.684,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
2657/000-2017       
14.684,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.684,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.684,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
2661/000-2017       
2.674,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.674,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.674,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
2662/000-2017       
461,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
461,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,54
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
1
2158/000-2017       
668,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO NACIONAL MANUSEIO E 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - SAÍDA: 
28/03/17 ÀS 16h00 E RETORNO: 30/03/2017 ÀS 22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
502/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - TROCA DE FILTRO DE OLEO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - 
GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
503/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
504/000-2017       
1.281,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - FECHADURA DO CAPÔ
119,00
PÇ
1,0000
119,00
3 - CABO DO CAPO
50,15
UN
1,0000
50,15
4 - Aquisiçao de: REPARO. CORPO TBI
314,50
UN
1,0000
314,50
5 - REPARO. DO BICO INJETOR
238,00
UN
4,0000
59,50
6 - Aquisiçao de: FAROL. L/D
369,75
UN
1,0000
369,75
7 - LAMPADAS - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - GABINETE
91,80
UN
2,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1061/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
1062/000-2017       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
2076/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
2663/000-2017       
45,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
45,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,37
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
41
494/000-2017       
28,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - JURÍDICO
Vl.Total:
28,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
14,44
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
51
558/000-2017       
3.770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME E BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.770,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/010-2017       
109.239,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP MÊS JANEIRO/2017 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
109.239,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.239,44
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
74
480/000-2017       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - LEMARINK - TN 3382 - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
80,00
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
74
481/000-2017       
546,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - A SER 
UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
546,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,30
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
638/001-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
5,80
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/005-2017       
141,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
141,60
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
5,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
118
660/000-2017       
118,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO
Vl.Total:
45,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,05
2 - ROLAMENTO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - PLANEJ. 
URBANO
73,10
UN
1,0000
73,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
789/000-2017       
308,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - REGULADOR DE FREIO
139,40
UN
2,0000
69,70
5 - FILTRO CABINE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PLACA BSV 5735 - PLANEJ. URBANO
79,90
UN
1,0000
79,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
106
790/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
1251/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
118
1683/000-2017       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE A3 - 10 PACOTES DE 500 FOLHAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
490,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
490,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
141
2664/000-2017       
7.103,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.103,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.103,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
141
2665/000-2017       
333,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
333,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
147
602/000-2017       
2.351,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.351,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
235,11
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
147
604/000-2017       
140,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
6,92
UN
4,0000
1,73
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
19,32
UN
6,0000
3,22
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
9,08
PAR
4,0000
2,27
5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
40,80
UN
40,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
147
605/000-2017       
257,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
20,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
237,60
FD
30,0000
7,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
1381/000-2017       
419,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
2 - Aquisiçao de: REPARO. REGULADOR PRESSÃO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO 
POINTER, PLACAS CWK 5741, PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
139,40
UN
1,0000
139,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2666/000-2017       
113,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
113,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2666/000-2017 - 01
-113,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2666/0-2017 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-113,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-113,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2667/000-2017       
755,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
755,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
755,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2668/000-2017       
94,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
94,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
2717/000-2017       
113,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
113,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,32
12178/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
193
508/000-2017       
958,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - NOTA MIL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, DE JANEIRO A ABRIL DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
958,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
7,99
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
193
509/000-2017       
4.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. - LIDER - ALIMENTAÇÃO 
DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
3,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
584/000-2017       
3.690,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR
Vl.Total:
80,36
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
80,36
2 - COXIM DO MOTOR
392,00
UN
2,0000
196,00
3 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
490,00
UN
2,0000
245,00
4 - NIPE E CONEXÃO
435,12
KIT
2,0000
217,56
5 - JOGO DE RETENTOR
641,90
PÇ
1,0000
641,90
6 - REPARO PARA CORRENTE DO TANDER - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.651,30
UN
1,0000
1.651,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
791/000-2017       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
900,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
979/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
980/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
981/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO, PORCA E ARRUELA - MANUTENÇÃO DA PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
JG
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
982/000-2017       
1.500,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ELETRICO DE MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
651,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
651,70
2 - REPARO ALTERNADOR
529,20
UN
1,0000
529,20
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. MUNICIPAIS
319,48
UN
1,0000
319,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
983/000-2017       
2.030,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
1.229,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.229,90
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
240,10
UN
1,0000
240,10
3 - CAMARA DE AR - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
560,56
UN
2,0000
280,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
984/000-2017       
2.497,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE TRANSMISSÃO
Vl.Total:
230,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,30
2 - RELOGIO MARCADOR DE PRESSÃO
321,44
UN
1,0000
321,44
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA
480,20
UN
2,0000
240,10
4 - Aquisição de: CONEXAO
360,64
UN
2,0000
180,32
5 - AQUISIÇÃO; NIPE
219,52
UN
2,0000
109,76
6 - CRUZETA DO CARDAN DE TRANSMISSÃO
360,64
UN
1,0000
360,64
7 - LUVA CARDAN
279,30
UN
1,0000
279,30
8 - ESPIGA DO CARDAN - MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
245,00
UN
1,0000
245,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
985/000-2017       
820,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO
Vl.Total:
249,90
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
24,99
2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
570,36
GL
1,0000
570,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
986/000-2017       
1.499,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68
Vl.Total:
899,64
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
599,76
LT
30,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
989/000-2017       
1.176,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
2 - REPARO DO COMBUSTIVEL COPO
56,25
UN
1,0000
56,25
3 - JUNTA SEMI EIXO
27,00
UN
2,0000
13,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
5 - ARRUELA DE PRESSÃO 8MM
4,50
UN
6,0000
0,75
6 - ARRUELA PRESSÃO 10MM
1,50
UN
2,0000
0,75
7 - Aquisição de: SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DA MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
975,00
UN
1,0000
975,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
997/000-2017       
19,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,13
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,13
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
998/000-2017       
645,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBREAGEM
Vl.Total:
317,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
317,88
2 - Aquisição de: VOLANTE
301,14
UN
1,0000
301,14
3 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO CORSA DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
26,04
UN
1,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
999/000-2017       
427,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
150,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,36
2 - VALVULA TERMOSTATICA
244,86
UN
1,0000
244,86
3 - AGUA DESMINERALIZADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9422 - SERV. 
MUNICIPAIS
31,92
UN
2,0000
15,96
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1023/000-2017       
8.271,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE 
TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA 
CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.271,00
Un.:
TAMB
Quantidade:
5,0000
1.654,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1024/000-2017       
1.147,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS QUE NECESSITEM DE ÓLEOS DO TIPO EP. 
CLASSIFICAÇÃO GL 5/GL 4. ÓLEO LUBRIFICANTE A BASE DE ENXOFRE E FÓSFORO PROPORCIONANDO-LHE 
CAPACIDADE DE RESISTIR AOS ESFORÇOS E CARGA DE CHOQUE ENCONTRADOS EM ENGRENAGENS 
HIPOIDAIS, ELEVADA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESPUMA E FERRUGEM. RECOMENDADOS 
PELA ZF, GM, FORD, VOLKSWAGEM, SCANIA, VOLVO E PRINCIPAIS FABRICANTES DE MÁQUINAS E 
TERRAPLANAGEM E AGRÍCOLAS PARA CAIXA DE MUDANÇAS E DIFERENCIAIS. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ 
SER DE VISCOSIDADE 80W90 - 20 LITROS - IPIRANGA - IPIGEROL GL5 80W90  - PARA USO DA OFICINA DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.147,50
Un.:
BD
Quantidade:
5,0000
229,50
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1025/000-2017       
6.908,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES DIESEL NATURALMENTE ASPIRADOS E 
TURBO ALIMENTADORA. CLASSIFICAÇÃO MINÍMA API CF/SF - 200 LITROS - IPIRANGA - BRUTUS AP 15W40 
CI-4 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.908,80
Un.:
TAMB
Quantidade:
4,0000
1.727,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1026/000-2017       
976,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO PARA LUBRIFICAÇÃO ECONOMICA DE PINOS E 
ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. ADITIVOS AGENTES DE ADESIVIDADE GRAU NLGI 2 - 200KG  - 
IPIRANGA - IPIFLEX CHASSIS 2 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
976,50
Un.:
TAMB
Quantidade:
1,0000
976,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1056/000-2017       
2.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABEÇOTE DO MOTOR
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
525,00
2 - JUNTA CABEÇOTE
146,25
UN
3,0000
48,75
3 - JUNTA TAMPA VALVULA
135,00
UN
6,0000
22,50
4 - BOMBA D'AGUA
378,75
UN
1,0000
378,75
5 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
56,25
UN
3,0000
18,75
6 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
33,75
UN
3,0000
11,25
7 - CAVALETE DE AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW11-140 BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
225,00
UN
1,0000
225,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1057/000-2017       
1.575,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLEJO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.575,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
787,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1058/000-2017       
3.097,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR
Vl.Total:
1.312,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.312,50
2 - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO
1.050,00
UN
1,0000
1.050,00
3 - TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
735,00
UN
1,0000
735,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1059/000-2017       
5.677,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIOLO CAIXA SATELITE
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.260,00
2 - ROLAMENTO COROA - L/D
255,00
UN
1,0000
255,00
3 - ROLAMENTO COROA - L/E
382,50
UN
1,0000
382,50
4 - ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO
255,00
UN
1,0000
255,00
5 - ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO
240,00
UN
1,0000
240,00
6 - ROLAMENTO BERÇO
251,25
UN
1,0000
251,25
7 - Aquisição de: SEMI EIXO
3.000,00
UN
2,0000
1.500,00
8 - COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1060/000-2017       
345,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIFERENCIAL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
345,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
1536/000-2017       
104,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
104,16
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,04
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
1630/000-2017       
14.379,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
2.112,75
Un.:
LT
Quantidade:
672,8700
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
12.266,78
LT
4.008,7500
3,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
2669/000-2017       
17,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
2710/000-2017       
10.940,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
10.940,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.940,10
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
212
384/000-2017       
2.993,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.993,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
41,0000
73,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
378/000-2017       
27.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - 
NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM 
TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO 
PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
27.800,00
Un.:
TON
Quantidade:
100,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
382/000-2017       
13.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
220
383/000-2017       
13.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - MATERIAL UTILIZADO 
PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
385/000-2017       
9.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.490,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
130,0000
73,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
386/000-2017       
10.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.800,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
120,0000
90,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
409/000-2017       
11.398,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
410/000-2017       
11.398,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.398,80
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2670/000-2017       
75,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
75,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2671/000-2017       
12,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2672/000-2017       
93,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
93,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2673/000-2017       
3.258,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.258,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.258,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.94.01
O
282
2674/000-2017       
219,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
219,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
2293/000-2017       
11.441,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.441,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.441,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
2293/000-2017 - 01
-0,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2293/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,33
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
285
688/001-2017       
232,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
285
689/001-2017       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
285
737/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
949/000-2017       
156,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
21,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - COFFEE BREAK PARA A ENTREGA DE 
CERTIFICADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
77,34
KG
2,0000
38,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
1377/000-2017       
2.007,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.007,13
Un.:
LT
Quantidade:
528,1900
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
2675/000-2017       
11,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2275/000-2017       
2.085,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.085,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2275/000-2017 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2275/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
2295/000-2017       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
2295/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2295/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/002-2017       
2.105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.105,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.105,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/004-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
2676/000-2017       
274,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
274,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,93
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/001-2017       
135.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
135.000,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
415
734/000-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/002-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
2304/000-2017       
2.229,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.229,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.229,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
2304/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2304/0-2017 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2677/000-2017       
4.218,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.218,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.218,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2678/000-2017       
316,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
316,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2679/000-2017       
162,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
162,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2680/000-2017       
36,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
36,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
2681/000-2017       
16.404,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
16.404,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.404,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
2682/000-2017       
1.313,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.313,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.313,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
2683/000-2017       
160,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
160,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,06
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
513/000-2017       
4.665,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.665,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
15,55
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
514/000-2017       
14.323,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
5.612,97
Un.:
UN
Quantidade:
803,0000
6,99
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.025,00
KG
250,0000
4,10
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
905,45
MÇ
455,0000
1,99
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.781,25
KG
475,0000
3,75
5 - BETERRABA - CEAGESP
714,00
KG
170,0000
4,20
6 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
7 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
8 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 
98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, 
QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
757,40
KG
140,0000
5,41
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
520/000-2017       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1481/000-2017       
900,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,57% E 
CRECHE NOSSO NINHO 5,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
900,42
Un.:
KG
Quantidade:
129,0000
6,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
551
1484/000-2017       
465,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33% E CRECHE NOSSO NINHO 
6,67% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
465,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
15,50
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1486/000-2017       
1.784,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
995,60
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,74% E 
CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - EDUCAÇÃO
788,88
UN
152,0000
5,19
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1490/000-2017       
1.088,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI 
NOSSO NINHO 3,85% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.088,88
Un.:
KG
Quantidade:
156,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
551
1494/000-2017       
558,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,44% E EMEI NOSSO NINHO 5,56% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
558,00
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
15,50
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1496/000-2017       
2.183,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
1.218,30
Un.:
UN
Quantidade:
186,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,7% E EMEI 
NOSSO NINHO 4,3% - EDUCAÇÃO
965,34
UN
186,0000
5,19
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1498/000-2017       
2.757,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,18%, APAE 
2,78%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 2,03% E QUILOMBOLA 0,25% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.757,10
Un.:
KG
Quantidade:
395,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
551
1502/000-2017       
1.457,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,49%, APAE 2,13%, EJA 2,13%, 
AEE MUNICIPAL 2,13% E QUILOMBOLA 2,13% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.457,00
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
15,50
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1504/000-2017       
5.423,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
3.026,10
Un.:
UN
Quantidade:
462,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,94%, APAE 
2,6%, EJA 0,87%, AEE MUNICIPAL 2,16% E QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
2.397,78
UN
462,0000
5,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
84/000-2017 - 01
-54.454,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 84/0-2017 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-54.454,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54.454,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
94/000-2017       
278,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
278,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
95/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
96/000-2017       
47.254,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
47.254,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.254,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2684/000-2017       
29,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
29,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2685/000-2017       
103,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
103,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
103,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2686/000-2017       
14,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2689/000-2017       
182,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
182,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2690/000-2017       
4,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2711/000-2017       
80.915,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
80.915,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.915,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
2687/000-2017       
8.335,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.335,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.335,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
2688/000-2017       
907,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
907,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
907,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
2691/000-2017       
815,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
815,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
815,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
2692/000-2017       
78,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
78,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
2693/000-2017       
20,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2616/000-2017 - 01
-80.915,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2616/0-2017 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-80.915,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80.915,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
2696/000-2017       
158,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
158,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
2694/000-2017       
3.103,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.103,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.103,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
2695/000-2017       
389,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
389,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
389,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
2697/000-2017       
6.422,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.422,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.422,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
2698/000-2017       
506,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
506,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
2699/000-2017       
17,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2700/000-2017       
104,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
104,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2700/000-2017 - 01
-104,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2700/0-2017 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-104,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-104,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2701/000-2017       
1.392,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.392,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.392,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2702/000-2017       
261,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
261,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
2718/000-2017       
104,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
104,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
104,45
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
1875/000-2017       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
2362/000-2017 - 01
-3.581,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2362/0-2017 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-3.581,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.581,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
2658/000-2017       
3.351,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
3.351,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.351,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/002-2017       
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
720
630/000-2017       
1.275,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
158,00
PCT
50,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
300,00
UN
100,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
59,80
KG
20,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
24,40
UN
10,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. PROENÇA
16,60
KG
10,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
168,00
PCT
50,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
4,70
KG
5,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
15,75
UN
5,0000
3,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
2281/000-2017 - 01
-1.893,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2281/0-2017 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-1.893,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.893,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
2716/000-2017       
1.893,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.893,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.893,73
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/001-2017       
22.719,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.719,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.719,79
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/001-2017       
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
2703/000-2017       
869,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
869,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
869,11
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
808
483/000-2017       
596,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA SER UTILIZADO NA SEC. CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E CENTRO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
663/000-2017       
160,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. TAMPA DO MOTOR COM TRAVA - PEÇAS PARA  MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA 
FROTA DA SEC. DE CULTURA - FIAT UNO PLACA FQL 0604 - CULTURA
Vl.Total:
160,65
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
53,55
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
808
1533/000-2017       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA E 
BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/004-2017       
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
2363/000-2017 - 01
-1.131,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2363/0-2017 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.131,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.131,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
2659/000-2017       
901,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: FEVEREIRO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
901,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
901,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2704/000-2017       
67,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
67,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2704/000-2017 - 01
-67,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2704/0-2017 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-67,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-67,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
2705/000-2017       
559,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
559,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
2705/000-2017 - 01
-559,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2705/0-2017 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-559,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
-559,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2706/000-2017       
406,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
406,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2707/000-2017       
1.017,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.017,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.017,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2708/000-2017       
84,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
84,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2719/000-2017       
67,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
67,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.94.01
O
828
2720/000-2017       
559,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
559,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/008-2017       
213,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
213,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
2709/000-2017       
11,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,34
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
87/000-2017       
624,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
624,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
91/000-2017       
75,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
75,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
88/000-2017       
451,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
451,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,60
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
89/000-2017       
42,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
42,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,02
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
90/000-2017       
12,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,32
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
92/000-2017       
3.587,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.587,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.587,50
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
93/000-2017       
435,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
435,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,25
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RP
J
12.889.035/0001-02
5003
13127/002-2016       
1.474,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13127/2-2016
Vl.Total:
1.474,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.474,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
RP
J
05.690.346/0001-82
5003
13383/001-2016       
7.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
7.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
530,0000
15,00
REGISTRO, 2 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/02/2017 ATÉ 23/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125