4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 23/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7080/000-2017       
47.279,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
47.279,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.279,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7081/000-2017       
4.634,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.634,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.634,21
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/002-2017       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA 
DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
12,00
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
5821/000-2017 - 01
-18,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5821/0-2017
Vl.Total:
-18,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7082/000-2017       
21.420,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
21.420,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.420,72
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/006-2017       
553,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
553,60
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
5.000,00
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
48
5937/000-2017 - 01
-156,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5937/0-2017
Vl.Total:
-156,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-156,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
7084/000-2017       
19.783,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
19.783,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.783,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7083/000-2017       
60.783,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
60.783,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.783,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7085/000-2017       
47.414,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
47.414,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.414,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7086/000-2017       
39.309,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
39.309,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.309,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7087/000-2017       
15.670,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
15.670,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.670,81
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
146
7030/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA REUNIÃO COM EQUIPE DO MOVIMENTO 
PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 22/06/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7088/000-2017       
1.606,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
1.606,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.606,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7089/000-2017       
65.784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
65.784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.784,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7090/000-2017       
22.775,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
22.775,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.775,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7091/000-2017       
74.955,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
74.955,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.955,04
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
285
6468/000-2017       
103,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA USO DA SMS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,29
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
7036/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSOS DA SMS, INCLUSO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7092/000-2017       
311.889,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
311.889,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
311.889,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
7094/000-2017       
46.293,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
46.293,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.293,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
7093/000-2017       
3.528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
3.528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.528,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
6463/000-2017       
390,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
52,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA OS EVENTOS DA OFICINA DE 
PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADOS PELO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
193,35
KG
5,0000
38,67
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/002-2017       
574,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
232,02
KG
6,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO 
PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
142,24
LT
16,0000
8,89
4086/2017
Dispensa
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
4646/000-2017       
6.139,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra).
Vl.Total:
102,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,20
2 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra).
45,00
PCTE
18,0000
2,50
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
3.000,00
UN
3.000,0000
1,00
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
1.770,00
UN
3.000,0000
0,59
5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA 
ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
1.127,00
UN
2.300,0000
0,49
6 - Almotolia de plástico transparente de bico reto, com capacidade 250 ml – unidade.Apresentar amostra. - 
MATERIAIS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
95,70
UN
33,0000
2,90
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
5366/000-2017       
13.586,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX
Vl.Total:
912,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
4,56
2 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros - POLAR FIX
572,00
UN
200,0000
2,86
3 - Luva de procedimentos. Tamanho G. - MEDIX
1.963,00
CX
100,0000
19,63
4 - Luva de procedimentos. Tamanho M. - MEDIX
3.926,00
CX
200,0000
19,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - Luva de procedimentos. Tamanho P. - MEDIX
5.889,00
CX
300,0000
19,63
6 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
324,00
UN
600,0000
0,54
4770/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
5428/000-2017       
696,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
696,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
43,50
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
5441/000-2017       
3.597,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável, estéril. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) 
meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,58
2 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em 
sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) 
meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX
522,00
UN
900,0000
0,58
3 - Escova ginecológica descartável, estéril, cabo plástico cilíndrico medindo cerca de 18cm de comprimento, 
facetado, medida da escova 2,0 cm de comprimento de cerdas em nylon incolor, em formato levemente cônico, 
com a base mais 
longa que o ápice –  O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. 
Apresentar amostra na proposta. Embalados individualmente – unidade. - KOLPLAST
345,00
UN
1.500,0000
0,23
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e 
eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Embalados individualmente – unidade.  - GYNNUS
980,00
UN
1.000,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e 
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. Com 
data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no 
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de 
entrega. Embalados individualmente – unidade.  - GYNNUS
720,00
UN
800,0000
0,90
6 - Fita hipoalérgica microporosa adesiva 25 mm x 10mt – unidade. Apresentar amostra. Registro no 
MS/ANVISA. - WILTEX
567,00
UN
300,0000
1,89
7 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm, com 
boa sensibilidade tátil, formato anatômico, boa elasticidade e resistência, textura uniforme sem falhas, 
lubrificado com pó bio absorvível e punho reforçado. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses 
a partir da data de entrega. - SURGICARE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
115,00
PAR
100,0000
1,15
5242/2017
Dispensa
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.267.668/0001-50
358
5938/000-2017       
5.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT HIPER BOCÃO composto de caixa plástica com tampa, 4 rodízios para transporte, 2 alças metálicas, 
estampa em 4 cores com temas decorativos de saúde bucal com personalização da Instituição, medindo 60 x 
60 x 100 cm, 1 boca composta de arcada superior e arcada inferior, 32 dentes fixos com finalidades 
demonstrativas de técnicas de higienização medindo 67 x 47 x 57 cm, confeccionada com homopolímero 
poliestireno expandido, 1 língua aveludada medindo 50 x 30 x 10 cm, 1 cálculo (tártaro) demonstrativo na região 
lingual dos incisivos inferiores, 1 placa bacteriana demonstrativa na região oclusal do terceiro molar inferior 
esquerdo, 1 escova dentária gigante de poliestireno expandido medindo 85 x 08 x 15 cm e 1 fio dental 
demonstrativo gigante medindo 23 x 26 cm. - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.180,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.590,00
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6456/000-2017       
625,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF POR 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
625,17
Un.:
KG
Quantidade:
273,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6458/000-2017       
503,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA USO DAS 
UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA POR 03 MESES - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
503,80
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
2,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
333
6460/000-2017       
96,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS 1 E 2 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,18
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
2,29
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
6461/000-2017       
506,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MASCÁRA DE PROTEÇÃO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL N95 - PFF2, COM CA, BFE 99% (EFICIÊNCIA DE 
FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - KSN - PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SMS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
506,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2,53
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
358
6473/000-2017       
45,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,80
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,29
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
333
6511/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit educativo em Saúde n.1 Amamentação, pré natal e parto . É composto por 01 álbum grande 
amamentação, 01 boneca parto normal morena, 01 álbum grande planejamento familiar e reprodutivo, 01 seio na 
prancha moreno, 01 pelve feminina em tecido, quadro imantado, recém nascido e seio de pano. Apresentar 
catálogo. - SEMINA EDUCATIVA - GARANTIA DE 01 ANO - 3º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
1.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6567/000-2017       
130,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. COM SENSOR DO TUBO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 - 
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,05
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6569/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
6570/000-2017       
1.584,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA COM TRAVA
Vl.Total:
159,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
79,90
2 - KIT DE EMBREAGEM
480,25
UN
1,0000
480,25
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
45,90
UN
1,0000
45,90
4 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
184,45
UN
1,0000
184,45
5 - COIFA. LADO RODA
39,95
UNI
1,0000
39,95
6 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
63,75
UN
1,0000
63,75
8 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - VELA DE IGNIÇAO
95,20
UN
4,0000
23,80
11 - JOGO DE CABO DE VELA
174,25
UN
1,0000
174,25
12 - ABRAÇADEIRA. DE ESCAPE
40,80
UN
4,0000
10,20
13 - SILENCIOSO TRASEIRO
164,90
UN
1,0000
164,90
14 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 - SETOR DE FISIOTERAPIA - 
15% DE DESCONTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,90
UN
3,0000
15,30
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/004-2017       
1.878,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - MAIO/17 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.878,50
Un.:
M3
Quantidade:
170,0000
11,05
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
5440/001-2017       
884,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO 4º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624025-7 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
884,00
Un.:
M3
Quantidade:
80,0000
11,05
Outros/Não Aplicável
ROSA LUCIA DOMINGUES
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
371.600.488-06
318
6848/000-2017       
100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ NA CIDADE DE 
BAURU/SP, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - TUTELA CAUTELAR - PROCESSO DIGITAL Nº 
1000667-46.2017.8.26.0495 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
7471/2016
Pregão Presencial
HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
5243/000-2017       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; 
peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - LEVITA - LV 19 - HOSPI 
BIO - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
550,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
5673/000-2017       
4.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm - MEDPEJ/DF7000 DB
Vl.Total:
1.268,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
634,00
2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta 
sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%) - MEDPEJ/DF7001B
1.944,00
UN
4,0000
486,00
3 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador 
iluminado - RIESTER / RI MINI - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO JACATIRÃO, MANOEL CAMILO, 
ARAPONGAL, SERROTE, AGROCHÁ E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.038,00
UN
2,0000
519,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
7095/000-2017       
4.820,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.820,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.820,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
7096/000-2017       
4.127,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.127,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.127,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
7097/000-2017       
16.886,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
16.886,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.886,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
7098/000-2017       
4.465,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.465,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.465,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6554/000-2017       
2.854,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
459,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
459,00
2 - KIT EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
3 - CABO DA EMBREAGEM
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - GARFO DE EMBREAGEM
241,40
UN
1,0000
241,40
5 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
394,40
UN
1,0000
394,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6556/000-2017       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. DIANTEIRA
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
229,50
PÇ
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6557/000-2017       
90,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
40,80
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
20,40
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
49,30
LT
2,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6559/000-2017       
1.146,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
139,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
69,70
2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
271,15
UN
1,0000
271,15
3 - KIT BATENTE. SUSPENSÃO TRASEIRA
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - BUCHA DA BANDEJA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
319,60
UN
4,0000
79,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - ALAVANCA. PORTA TRASEIRA L/D
229,50
UN
1,0000
229,50
6 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
76,50
UN
1,0000
76,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6560/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6562/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
6563/000-2017       
2.392,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - SENSOR DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/D
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - L/E
119,00
UN
1,0000
119,00
5 - KIT BATENTE. E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO
110,50
UN
2,0000
55,25
6 - PIVO DE SUSPENSAO
170,00
UN
2,0000
85,00
7 - TERMINAL DE DIREÇAO. L/E
110,50
UN
1,0000
110,50
8 - FILTRO COMBUSTIVEL
46,75
UN
1,0000
46,75
9 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
10 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
185,30
PÇ
2,0000
92,65
11 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LD
449,65
UN
1,0000
449,65
12 - MONTANTE DA RODA DIANTEIRA LE
449,65
UN
1,0000
449,65
13 - TRAVA. DO ROLAMENTO
59,50
UNI
2,0000
29,75
14 - HOMOCINETICA L/E
289,00
UN
1,0000
289,00
15 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA USO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/005-2017       
5.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - MAIO/17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.475,00
Un.:
UN
Quantidade:
365,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/005-2017       
3.261,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
Vl.Total:
3.261,28
Un.:
UN
Quantidade:
272,0000
11,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - MAIO/17 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
385
5563/000-2017       
894,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
Vl.Total:
357,60
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
357,60
UN
40,0000
8,94
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES
134,10
UN
15,0000
8,94
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA USO NA CAMPANHA DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
44,70
UN
5,0000
8,94
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
438
6470/000-2017       
91,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
385
6474/000-2017       
91,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CEREST POR 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
460
6476/000-2017       
206,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DO CAPS POR 03 MESES - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
206,10
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
2,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
460
6566/000-2017       
230,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DA SETA E FAROL
Vl.Total:
150,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,45
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - SETOR DO CAPS - 15% DE 
DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
79,90
UN
2,0000
39,95
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
460
6708/000-2017       
962,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
119,95
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
23,99
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
51,90
KG
10,0000
5,19
3 - MANDIOCA - CEAGESP
205,20
KG
60,0000
3,42
4 - BATATA MONALISA - CEAGESP - PARA AS OFICINAS DE CULINÁRIA NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
585,00
KG
180,0000
3,25
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
6025/000-2017 - 01
-21,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6025/0-2017
Vl.Total:
-21,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21,40
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
6940/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 
FUNCIONÁRIO ÚRIO DANTAS PIOKER NA 15ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM 
EPIDEMIOLOGIA - EXPOEPI NOS DIAS 26 A 30/06/2017 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
468
7099/000-2017       
31.469,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
31.469,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.469,23
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5122/001-2017       
963,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
963,00
Un.:
FR
Quantidade:
225,0000
4,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1737/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.309.074/0001-04
473
5920/001-2017       
2.604,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - MOMENTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.604,00
Un.:
COMP
Quantidade:
13.020,0000
0,20
1737/2017
Pregão Presencial
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTD
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
5925/001-2017       
631,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - IFAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
631,80
Un.:
FR
Quantidade:
270,0000
2,34
1737/2017
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5926/001-2017       
16.869,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI
Vl.Total:
10.236,60
Un.:
COMP
Quantidade:
310.200,0000
0,03
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6.632,45
DRAG
15.500,0000
0,43
1737/2017
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
42.799.163/0001-26
473
5927/001-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,05
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
6001/001-2017       
85,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
85,80
Un.:
AMP
Quantidade:
600,0000
0,14
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6003/001-2017       
963,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIÃO QUIMICA 100ML GEN - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
963,90
Un.:
FR
Quantidade:
170,0000
5,67
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
6004/001-2017       
987,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para su spensão injetavel - frasco-ampola - TEUTO - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
987,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
150,0000
6,58
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6005/001-2017       
9.784,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - GEN 
250MG/62,5MG/5ML - SANDO
Vl.Total:
8.884,20
Un.:
FR
Quantidade:
780,0000
11,39
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
900,60
COMP
1.140,0000
0,79
5029/2016
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
6006/001-2017       
786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.200,0000
0,66
5766/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
473
6519/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVONORGESTREL 0,75MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
10001086-03.2016.8.26.049 DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMOSA, E PARA REPOR O ESTOQUE 
DO ALMOXARIFADO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
COMP
Quantidade:
100,0000
1,50
5766/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
6522/000-2017       
3.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO  + DIPIRONA SÓDICA  - 6,67MG/ML + 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 10001086-03.2016.8.26.049 DA REQUERENTE ANA 
MARIA KADLUBISKI SHIMODA, E PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.560,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
8,90
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
479
934/002-2017       
22.896,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.896,00
Un.:
UN
Quantidade:
95.400,0000
0,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
7100/000-2017       
8.355,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.355,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.355,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
6464/000-2017       
34,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,35
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
498
6466/000-2017       
34,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,35
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2,29
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
498
6552/000-2017       
640,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - CABO DA EMBREAGEM
65,45
UN
1,0000
65,45
3 - RETENTOR DE EIXOS. PILOTO
45,05
UN
1,0000
45,05
4 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DO SETOR VISA 
- 15% DE DESCONTO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
49,30
UN
1,0000
49,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7101/000-2017       
59.291,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
59.291,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.291,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
7102/000-2017       
11.727,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
11.727,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.727,73
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/004-2017       
3.595,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAQUI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,19%, CRECHE NOSSO NINHO 5,81%, EMEI 100%, EMEF 1,89%, 
APAE 92,8%, EJA 2,65%, AEE 0,76% E QUILOMBOLAS 1,89% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.595,50
Un.:
KG
Quantidade:
450,0000
7,99
585/2017
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/003-2017       
11.163,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA - Categoria I ou superior -  firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar 
de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
Vl.Total:
1.765,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
3,53
2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm  e  coloração uniforme; 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. 
FAMÍLIA DO VALE
887,50
KG
250,0000
3,55
3 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - pesando de 400g a 450g, presença de folhas com sinal de perda 
de água, porém completamente verde, alguma presença de terra fina e restos vegetais nas folhas mais 
externas e podendo conter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves (Normas do Programa Brasileiro 
para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). As folhas murchas, danificadas, amareladas devem ser 
descartadas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
836,40
UN
410,0000
2,04
4 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter 
defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e 
transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO 
VALE
434,00
KG
100,0000
4,34
5 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de 
6 cm  , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua 
superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem 
da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato 
da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
424,80
KG
90,0000
4,72
6 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, 
podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo 
de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou 
buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA. FAMÍLIA DO VALE
7 - BROCOLIS COMUM - Categoria Especial - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima 
qualidade, podendo apresentar defeitos leves, com folhas verdes com poucos traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos 
da variedade, não serão permitidos defeitos graves nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, 
devem apresentar coloração e tamanho uniforme e  típicos da variedade, assim como manter a conformação e 
aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por 
eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa 
anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos 
administrativos determinado pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
262,71
KG
63,0000
4,17
8 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; 
podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  
ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
422,50
KG
125,0000
3,38
9 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves 
como  coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade 
externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE
500,50
UN
130,0000
3,85
10 - REPOLHO LISO - liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
. FAMÍLIA DO VALE
369,60
KG
160,0000
2,31
11 - MANDIOCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 83,28%, CRECHE NOSSO NINHO 16,72%, EMEI 100%, EMEF 
83,9%, APAE 4,28%, EJA 4,53% AEE 3,92%, E QUILOMBOLAS 3,38% - EDUCAÇÃO
688,80
KG
240,0000
2,87
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5379/000-2017       
1.303,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - Embalagem primária: sacos de polietileno de 1kg - DONA EULÁLIA
Vl.Total:
112,20
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
1,87
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
60,50
PCT
5,0000
12,10
3 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - SILOTTI
108,00
KG
60,0000
1,80
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - APTI
616,00
CX
800,0000
0,77
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
158,40
UN
48,0000
3,30
6 - SAL REFINADO - SALMONETE
33,44
KG
38,0000
0,88
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,88%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,12% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
214,70
UN
38,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5380/000-2017       
665,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
374,64
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
264,18
KG
34,0000
7,77
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 88,07%, 
CRECHE NOSSO NINHO 11,93% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
26,60
UN
19,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5387/000-2017       
506,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
Vl.Total:
24,20
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
12,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
188,10
UN
57,0000
3,30
3 - SAL REFINADO - SALMONETE
39,60
KG
45,0000
0,88
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,73%, EMEI 
NOSSO NINHO 6,27% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
254,25
UN
45,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5388/000-2017       
795,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
437,08
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
326,34
KG
42,0000
7,77
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 90,02%, EMEI 
NOSSO NINHO 9,98% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
32,20
UN
23,0000
1,40
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS EI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
23.040.430/0001-32
553
5395/000-2017       
1.399,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
Vl.Total:
157,30
Un.:
PCT
Quantidade:
13,0000
12,10
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
478,50
UN
145,0000
3,30
3 - SAL REFINADO - SALMONETE
102,96
KG
117,0000
0,88
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,39%, APAE 
3,21%, EJA 1,57%, AEE MUNICIPAL 2,27%, QUILOMBOLA 1,57% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
661,05
UN
117,0000
5,65
9555/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
5396/000-2017       
1.950,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - Saco com 25 kg - PREDILECTA
Vl.Total:
1.061,48
Un.:
KG
Quantidade:
17,0000
62,44
2 - MARGARINA VEGETAL - Com sal, pote com 500 gramas - DORIANA
808,08
KG
104,0000
7,77
3 - VINAGRE BRANCO - Frasco de no mínimo 750 ml - TOSCANA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 84,05%, APAE 
4,54%, EJA 3,67%, AEE MUNICIPAL 4,07%, QUILOMBOLA 3,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
81,20
UN
58,0000
1,40
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6382/000-2017       
2.276,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,37%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,63% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.276,26
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6387/000-2017       
817,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
817,00
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6393/000-2017       
860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
860,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6401/000-2017       
2.404,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.404,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
553
6408/000-2017       
2.451,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento da 
entrega.Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - A'DORO - 
SEGMENTOS: EMEF 94,74%, APAE 2,49%, EJA 0,70%, AEE MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,70% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.451,00
Un.:
KG
Quantidade:
285,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6416/000-2017       
6.860,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da 
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg.  Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES - SEGMENTOS: EMEF 94,86%, APAE 2,34%, EJA 0,93%, AEE 
MUNICIPAL 1,40%, QUILOMBOLA 0,47% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.860,84
Un.:
KG
Quantidade:
428,0000
16,03
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7103/000-2017       
8.631,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
8.631,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.631,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7106/000-2017       
81.059,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
81.059,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.059,99
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
562
1883/005-2017       
10.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AOS REPASSES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.727,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6426/000-2017       
458,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
66,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,30
2 - EMBOLO. DA PINÇA FREIO
219,30
UN
2,0000
109,65
3 - VALVULA. EQUALIZADORA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
172,55
UN
1,0000
172,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6427/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - SANTANA CDV 2128 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6428/000-2017       
2.066,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO COMBUSTIVEL
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - CHICOTE ELETRICO
134,30
UN
2,0000
67,15
3 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
4 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - JOGO DE CABO DE VELA
170,00
UN
1,0000
170,00
6 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA
34,00
UN
1,0000
34,00
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. COFAP
581,40
UN
2,0000
290,70
8 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
71,40
UN
2,0000
35,70
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO. COFAP
360,40
UN
2,0000
180,20
10 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
78,20
UN
2,0000
39,10
11 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
112,20
UN
1,0000
112,20
12 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - PALIO BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
180,20
UN
2,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6429/000-2017       
1.970,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT BATENTE E COIFA DIANTEIRO
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,25
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
119,00
UN
1,0000
119,00
3 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - KIT ROLAMENTO. EIXO TRASEIRO
180,20
UNI
1,0000
180,20
5 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA INTERNO
93,50
PÇ
2,0000
46,75
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA. EXTERNO
68,00
UN
2,0000
34,00
7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
680,00
UN
2,0000
340,00
8 - AMORTECEDOR TRASEIRO
442,00
UN
2,0000
221,00
9 - BARRA AXIAL. LE
65,45
UN
1,0000
65,45
10 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
92,65
UN
1,0000
92,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6432/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - PALIO BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
6433/000-2017       
531,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
157,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,25
2 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
- KOMBI EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
289,00
UN
1,0000
289,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7104/000-2017       
7.136,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
7.136,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.136,66
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5624/000-2017       
390,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - Aquisição de: POLIA. MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1249 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
130,05
UN
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5625/000-2017       
295,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
2 - OLEO DO MOTOR
98,60
LT
4,0000
24,65
3 - FLUIDO DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5626/000-2017       
1.749,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
350,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,20
2 - RETENTOR. VIRA LADO VOLANTE
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - RETENTOR DO COMANDO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - CORREIA DENTADA
80,75
UN
1,0000
80,75
7 - TENSOR CORREIA
229,50
UN
1,0000
229,50
8 - VALVULA DE ESCAPE
153,00
PÇ
6,0000
25,50
9 - VALVULA. ADMISSÃO
98,60
UN
4,0000
24,65
10 - AQUISIÇÃO: GUIA. DE VALVULAS
95,20
PÇ
16,0000
5,95
11 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
231,20
UN
1,0000
231,20
12 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
81,60
PÇ
2,0000
40,80
13 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO - BVZ 1248 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
195,50
UN
1,0000
195,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5629/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7190 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5630/000-2017       
830,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO DE MAO
Vl.Total:
190,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
95,20
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DO PATINS
168,30
UN
1,0000
168,30
3 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7191 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
471,75
PÇ
1,0000
471,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5631/000-2017       
896,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA
Vl.Total:
479,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,70
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
183,60
UN
1,0000
183,60
3 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - COXIM DE ESCAPE
81,60
UN
4,0000
20,40
5 - FILTRO DE OLEO
34,00
UN
1,0000
34,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,60
UN
1,0000
30,60
7 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FIAT KOMBI - EHE 7190 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
67,15
UN
1,0000
67,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5634/000-2017       
985,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA. LADO RODA
Vl.Total:
479,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
239,70
2 - PINO DE CENTRO
80,75
UN
1,0000
80,75
3 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . L/D
239,70
UN
1,0000
239,70
4 - CHAVE DE SETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FIAT KOMBI - BRZ 2840 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
185,30
UN
1,0000
185,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5636/000-2017       
90,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO GOL - EHE 7193 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
606
5637/000-2017       
985,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. PINHÃO DO VELOCIMETRO
Vl.Total:
233,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
233,75
2 - PINHAO DO VELOCIMETRO
380,80
UN
1,0000
380,80
3 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO DUCATO - DBA 2069 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
370,60
UN
1,0000
370,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7105/000-2017       
345.095,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
345.095,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
345.095,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
7107/000-2017       
322.368,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
322.368,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
322.368,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
7108/000-2017       
120.828,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
120.828,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.828,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7109/000-2017       
110.780,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
110.780,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.780,09
2020/2017
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
714
2871/000-2017       
5.384,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.384,40
Un.:
SV
Quantidade:
120,0000
44,87
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/005-2017       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
4356/000-2017       
114,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
2 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO UNO EHE 7184 - CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 15% - 
C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
LT
2,0000
20,40
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
4449/000-2017       
1.291,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caderno brochurão universitário, capa e contra capa flexíveis em papel off set br de 120g/m², contendo 80 
folhas, formato 200 mm x 275 mm, miolo mínimo de 50 g/m2, folhas brancas com pautas azuis de no máximo 
8mm e margem, 2 grampos para fixar as folhas. - PANAMERICANA
Vl.Total:
165,34
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
23,62
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI
104,00
CX
100,0000
1,04
3 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas 
indicando as cores das minas. - LABRA
269,00
CX
100,0000
2,69
4 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - RENDICOLA
48,00
UN
200,0000
0,24
5 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato 
200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, 
espiral coil loop revestido em nylon. - PANAMERICANA
52,28
EMBAL
2,0000
26,14
6 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal 
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm  e 10 pastas suspensas em cores diversas, 
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - POLYCART - 
AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
652,60
KIT
20,0000
32,63
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.437.839/0001-17
726
5813/000-2017       
582,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI - E260A11L - AQUISIÇÃO PARA 
USO DO CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
582,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
5815/000-2017       
367,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série 1005 - Ref HP 35A mono - TECH LASER - AQUISIÇÃO 
PARA USO DO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
367,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
24,50
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
733
5816/000-2017       
546,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
546,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,30
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5819/000-2017       
1.206,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto . Qualidade equivalente ou superior da 
marca:Líder, Piracanjuba - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.206,00
Un.:
UN
Quantidade:
360,0000
3,35
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
726
5896/000-2017       
5.286,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
1.832,00
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
2,29
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - KISABOR
130,00
UN
50,0000
2,60
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg - TIO ROMÃO
224,00
PCT
20,0000
11,20
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
766,00
UN
200,0000
3,83
5 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
199,20
PCT
80,0000
2,49
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
292,00
UN
200,0000
1,46
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
766,00
PCT
200,0000
3,83
8 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.077,00
UN
300,0000
3,59
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
5897/000-2017       
114,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - AQUISIÇÃO PARA USO 
DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
114,00
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
0,57
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
5912/001-2017       
764,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
243,34
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
173,10
KG
6,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
348,03
KG
9,0000
38,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
6586/000-2017       
285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr (mínimo). Com data de validade de 01 ano estampada no 
produto.. Qualidade equivalente ou superior da marca: Itambé, Piracanjuba e Elegê - FRIMESA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
285,48
Un.:
UN
Quantidade:
61,0000
4,68
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
6588/000-2017       
4.422,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doce de Abóbora - Pote, 600g - JABOLAC
Vl.Total:
2.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
106,0000
25,00
2 - Doce Pé-de-moleque - composto de amendoim crocante, calda de caramelo, sem glutem-embalagem com 50 
unid - ZAZAN - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
1.772,10
UN
99,0000
17,90
582/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
6589/000-2017       
501,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes 
com 50 unidades. - CLAC - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
501,00
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
33,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6625/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6626/000-2017       
782,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
380,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
380,80
2 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
34,00
UN
1,0000
34,00
3 - VALVULA TERMOSTATICA
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTÁTICA
66,30
UN
1,0000
66,30
5 - TUBO D' AGUA - GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
131,75
UN
1,0000
131,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
6627/000-2017       
580,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA. PINGADEIRA DA PORTA
Vl.Total:
100,30
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
50,15
2 - Aquisiçao de: REPARO. BANCO DO PASSAGEIRO
250,75
UN
1,0000
250,75
3 - REPARO. ELETRICO PARTIDA FRIO - GOL DBA 2098 - CRAS CENTRAL - 15% DE DESCONTO - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
229,50
UN
1,0000
229,50
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.052.301/0001-00
726
6629/000-2017       
170,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
11,45
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,29
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - KISABOR
13,00
UN
5,0000
2,60
3 - CREME DE LEITE - NESTLE
38,30
UN
10,0000
3,83
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - PROENÇA
89,64
PCT
36,0000
2,49
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - ARO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
17,95
UN
5,0000
3,59
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
6630/000-2017       
234,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Confeito de Miçanga Comestível - Vermelha - nº 0 -embalagem 1k - MIX
Vl.Total:
42,00
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
14,00
2 - Paçoca de amendoim sem colesterol em formato quadrado, pote com 50 unid pesando aprox 500 
gr-embalados individualmente  - PAÇOQUITA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
192,00
UN
8,0000
24,00
56/2017
Pregão Eletrônico
S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI 
EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
22.645.916/0001-31
729
5301/000-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência mínima do 
motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas laterais, cinco 
lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, 
ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 255 litros, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, 
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,5200
38.744,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré (ou superior),  jogo de tapete, contendo 
todos os itens de série, equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo do veículo, assim como os 
obrigatórios por lei. - RENAULT SANDERO 1.0 AUTHENTIQUE - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
56/2017
Pregão Eletrônico
S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI 
EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
22.645.916/0001-31
748
5302/000-2017       
18.744,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência mínima do 
motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas laterais, cinco 
lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, 
ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 255 litros, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, 
câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré (ou superior),  jogo de tapete, contendo 
todos os itens de série, equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo do veículo, assim como os 
obrigatórios por lei. - RENAULT SANDERO 1.0 AUTHENTIQUE - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.744,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,4800
38.744,00
5359/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
18.524.167/0001-17
729
5881/000-2017       
798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS. 20 litros - PARA USO NO CRAS CENTRAL E BLOCO B - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
798,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
399,00
5736/2017
Dispensa
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.268.398/0001-93
736
6484/000-2017       
7.078,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - EPSON - PARA ATENDER O CREAS NOS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS NO 
ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.078,98
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.359,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
7110/000-2017       
4.734,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
4.734,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.734,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7111/000-2017       
17.384,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
17.384,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.384,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
7112/000-2017       
26.429,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
26.429,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.429,88
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
851
7031/000-2017       
1.709,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
1.154,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGOS 
REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 05/07/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/07/2017 ÀS 18h00 - ESPORTES
100,68
12,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
851
7032/000-2017       
1.420,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
413,20
Un.:
Quantidade:
10,0000
41,32
2 - LANCHE
83,90
10,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS 
JOGOS REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 10/07/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 14/07/2017 ÀS 22h00 - ESPORTES
923,72
4,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
851
7033/000-2017       
1.379,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
923,72
Un.:
Quantidade:
4,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
371,88
9,0000
41,32
3 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE OS JOGOS 
REGIONAIS 2017 - SAÍDA: 08/07/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 12/07/2017 ÀS 18h00 - ESPORTES
83,90
10,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
368/000-2017       
9.111,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
9.111,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.111,91
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 23/06/2017 ATÉ 23/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Junho de 2017.