4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 24/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
186/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JURACI DA SILVA OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.742.852/0001-08
4
443/000-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da placa fonte, placa logíca e mão de obra - REF. 
RESTOS A PAGAR DO EMPENHO Nº 13093/2016 - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 4250 DA 
JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
380,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/002-2017       
82,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE, DEFESA 
CIVIL E DO CRAM - GABINETE
28,00
SV
1,0000
28,00
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/001-2017       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA 
DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
12,00
1941/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
2625/000-2017       
450,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO 15X21CM, 4X4, COUCHE BRILHO - 115G TINTA ESCALA, FOTOLITO INCLUSO  - PARA USO DO 
CRAM - GABINETE
Vl.Total:
450,30
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,15
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
3401/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
47
46/003-2017       
75,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
75,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,21
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
47
47/003-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
47
48/003-2017       
225,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
225,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,63
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
49/003-2017       
300,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,84
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
47
53/003-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
47
54/003-2017       
150,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
150,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,42
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
44
131/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
34.028.316/0031-29
30
2649/000-2017       
1.198,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006956-77.2013.403.6104 - ATENDER A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.198,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.91.01
O
30
2997/000-2017       
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - REF. 
238 ARs DIGITAIS DE SETEMBRO 2015 À OUTUBRO 2016 E 112 ARs DIGITAIS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 
2017 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
53
14/000-2017       
464,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO . NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
464,95
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
464,95
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
53
130/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
53
429/001-2017       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
1914/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
53
2154/001-2017       
1.375,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção
Vl.Total:
1.375,68
Un.:
SV
Quantidade:
22.928,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANACLETO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.042.268-08
73
3402/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
41,95
Un.:
Quantidade:
5,0000
8,39
2 - REFEIÇÕES
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO - 
PPA/LDO/LOA NA EMPRESA GEPAM - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 21h00 - 
FINANÇAS
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
3403/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
41,95
Un.:
Quantidade:
5,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SERRA NEGRA/SP, PARTICIPAR DO CURSO: PLANEJAMENTO PÚBLICO - 
PPA/LDO/LOA NA EMPRESA GEPAM - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 21h00 - 
FINANÇAS
461,86
2,0000
230,93
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
77
133/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
77
233/002-2017       
23.607,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
23.607,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23.607,06
2297/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
77
2891/000-2017       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR - GENERAL 2120 PDF Nº 516010960 - 
PATRIMONIO 13757 - FINANÇAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
125,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
119
996/000-2017       
432,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
14,69
Un.:
HR
Quantidade:
0,2400
60,98
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,01
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,01
4 - HIGIENIZAÇÃO DO AR
58,79
HR
0,9600
61,00
5 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - PLANEJ. 
URBANO
305,00
HR
5,0000
61,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
1621/000-2017       
451,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEDRA EM PASSEIO PÚBLICO. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
451,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
451,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
107
1925/000-2017       
429,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - REPARO. ESGUICHO DO PARABRISA
100,44
HR
3,0000
33,48
5 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
148,32
HR
4,4300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
119
1927/000-2017       
200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA 
BVZ 6178 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/003-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/003-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/003-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3404/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 28/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 29/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3405/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 30/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
NEY DE SOUZA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
097.888.338-10
188
3406/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 15h00 E 
RETORNO: 30/11/2016 ÀS 08h30 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1758/000-2017       
176,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. Troca da valvula de transmissão com valvula - MANUTENÇÃO DA PATROL 
VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
176,86
Un.:
HR
Quantidade:
0,7800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1759/000-2017       
601,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do suporte do engate hidraulico, conexões, troca da bomba de direção e tirar 
vazamento  - MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
601,08
Un.:
HR
Quantidade:
2,6100
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1760/000-2017       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Do câmbio e coletor de admissão  - PARA MANUTENÇÃO D VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1761/000-2017       
798,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar e colocar bomba e reguilar, troca da mangueira da bomba e tirar vazamento troca 
jogo de anel e retentores - MANUTENÇÃO DA DRESSER 835A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
798,98
Un.:
HR
Quantidade:
3,4500
231,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1762/000-2017       
839,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Assoalho e engate
Vl.Total:
599,96
Un.:
HR
Quantidade:
17,9200
33,48
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
179,12
HR
5,3500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1763/000-2017       
1.097,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REFORMAR CONCHA TROCA CHAPA 3/8 E TROCA MANGUEIRA HIDRAULICA DO PISTÃO 
PARA TIRAR VAZAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EPP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.097,69
Un.:
HR
Quantidade:
4,7900
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1764/000-2017       
779,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR PEDAL DE FREIO E REPARO DO CILINDRO QUE ACIONAVA O TORQUE
Vl.Total:
349,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
226,74
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR REPARO DA BOMBA DO TORQUE, DESMONTAR CUBO DE RODA PARA FAZER 
MANUTENÇÃO DO FREIO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS
430,80
HR
1,9000
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1775/000-2017       
469,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca das mangueiras hidraulicas do pistão e sv de arrefecimento troca reparo da colmeia 
do radiador - MANUTENÇÃO DA RETRO9 ESCAVADEIR RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
469,78
Un.:
HR
Quantidade:
2,0500
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1776/000-2017       
261,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de correia, da tampa do motor, coxins do motor e coxins do cambio - MANUTENÇÃO 
DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
261,25
Un.:
HR
Quantidade:
1,1400
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1777/000-2017       
948,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NO SUPORTE DO RADIADOR
Vl.Total:
249,79
Un.:
HR
Quantidade:
1,0900
229,17
2 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
300,21
HR
1,3100
229,17
3 - MÃO DE OBRA . TIRAR CONDENSADOR PARA TROCA DE REPAROS E MONTAGEM - PATROL 845B CASE - 
SERV. MUNICIPAIS
398,73
HR
1,7400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1781/000-2017       
302,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
2 - MÃO DE OBRA. Tirar e colocar alternador
112,00
HR
1,0000
112,00
3 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento diesel - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
44,80
HR
0,4000
112,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1784/000-2017       
310,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do retentor traseiro motor e carcaça da embreagem  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MB1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
310,39
Un.:
HR
Quantidade:
4,1000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1785/000-2017       
626,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca das cuicas freio traseiro
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA. Encher eixos - MANUTENÇÃO DA F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
362,21
HR
4,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1786/000-2017       
724,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . COMPLETA CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
430,13
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
294,29
HR
3,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1812/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . GERAL TACOGRAFO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1813/000-2017       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
171,30
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1814/000-2017       
211,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1815/000-2017       
332,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA DA CUICA
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONA DE FREIO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1816/000-2017       
286,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DO 3º CABEÇOTE - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
286,75
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1817/000-2017       
148,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE HASTE DE PORTA - VOLARE V6 - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1818/000-2017       
603,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . 02 CUBOS DIANTEIROS
Vl.Total:
171,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
74,48
2 - SERVIÇO DE TROCA. PASTILHA FREIO E REPARO PINÇA
223,45
HR
3,0000
74,48
3 - SERVIÇO DE REVISÃO. 02 CUBOS TRASEIROS - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
208,53
SV
2,8000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1819/000-2017       
203,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO DE 02 PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO TIP TOP
30,19
HR
0,4000
75,48
3 - SERVIÇO. VULCANIZAÇÃO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,90
HR
0,9000
75,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1820/000-2017       
68,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DE AGUA - GMC 6 100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1821/000-2017       
67,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO FLANGE DIFERENCIAL - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1822/000-2017       
60,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE REAPERTO DOS GRAMPOS DE MOLA - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1823/000-2017       
257,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO. CARDAN - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
257,40
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1824/000-2017       
60,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. CUICA FREIO TRASEIRO - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1915/000-2017       
147,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA CHAVE GERAL E TERMINAIS. - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
147,38
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1920/000-2017       
150,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO VIDRO DO VIGIA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,19
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1970/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
1971/000-2017       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. TRASEIRO - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1977/000-2017       
613,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BOLSA SUSPENSOR TRUCK
Vl.Total:
264,97
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO DE TIRAR. SOLDAR E COLOCAR SUPORTE CILINDRO AR - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. 
MUNICIPAIS
348,24
HR
4,6000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2114/000-2017       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2116/000-2017       
100,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA CHAVE DE VOLTAGEM E MÃO DE OBRA DE TIRAR VAZAMENTO E TROCA DA 
MANGUEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,83
Un.:
HR
Quantidade:
0,4400
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2117/000-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
229,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2118/000-2017       
448,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO RELOGIO DE TEMPERATURA SENSOR E SERVIÇO DE TIRAR 
VAZAMENTO DO MOTOR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
448,94
Un.:
HR
Quantidade:
1,9800
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
2119/000-2017       
600,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CABEÇOTE DA BOMBA ALIMENTADORA TUBO DE MANGUEIRA DO DIESEL - 
PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
600,85
Un.:
HR
Quantidade:
2,6500
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
2172/000-2017       
333,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
245,50
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,38
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,81
HR
0,9600
61,38
3 - LIMPEZA DO RADIADOR - GM CORSA - DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
29,38
HR
0,4800
61,34
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
2174/000-2017       
122,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO ESCAPAMENTO - FORD FIESTA - DBA 9422 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
122,01
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2178/000-2017       
777,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. REVISÃO BOMBA INJETORA
Vl.Total:
399,94
Un.:
HR
Quantidade:
5,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA  - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
377,30
HR
5,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2180/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - FORD F 12000L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2181/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD F 12000L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
188,65
HR
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2185/000-2017       
90,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS RETROVISORES - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,55
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2186/000-2017       
150,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TROCA. DO ROLAMENTO CARDAN - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2188/000-2017       
75,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAR BOTÃO ALERTA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,46
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2191/000-2017       
536,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. TERMINAIS DE DIREÇÃO
Vl.Total:
171,30
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
74,48
2 - TROCA BARRA CURTA DIREÇÃO
119,17
HR
1,6000
74,48
3 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA AMORTECEDOR E ESTABILIZADOR
119,17
HR
1,6000
74,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - SERVIÇO. DE RECUPERAR GUIA GRAMPO - MICRO ONIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
126,62
HR
1,7000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
2192/000-2017       
662,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA.  DE 06 PNEUS
Vl.Total:
290,47
Un.:
HR
Quantidade:
3,9000
74,48
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
186,20
HR
2,5000
74,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MICRO ONIBUS VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
186,20
HR
2,5000
74,48
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/001-2017       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - REF. 
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/002-2017       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.467,66
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
404/002-2017       
8.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano 
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para 
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima 
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional 
mínimo de 7.140 kg. - MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
87,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/001-2017       
9.499,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.499,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/002-2017       
8.549,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.549,10
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/003-2017       
8.549,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.549,10
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/004-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/005-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
408/006-2017       
5.699,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.699,40
Un.:
HR
Quantidade:
60,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1841/000-2017       
13.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, 
potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 
RURAIS E CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
HR
Quantidade:
95,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1843/000-2017       
11.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com peso igual ou superior a 9.840kg, potência igual ou superior 
a 121HP, com capacidade de concha igual ou superior a 1.800m³, operador, combustível e com relógio para 
controlar as horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E 
CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.900,00
Un.:
HR
Quantidade:
85,0000
140,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
239
1881/000-2017       
201,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - REF. A 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
201,99
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
201,99
1983/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.608.230/0001-01
239
2626/000-2017       
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Reparo da bandeja e do cilindro - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA BROTHER DCP 8085DN PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
380,00
Outros/Não Aplicável
GIANE SEVERO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
255.871.778-23
296
3273/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER" E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
3274/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER" E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3269/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT, ATENDENDO 
DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SETE BARRAS/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
3270/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT, ATENDENDO 
DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SETE BARRAS/SP - 15/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
459
3271/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR E ACOMPANHAR A USUÁRIA GABRIELLA SANTIS QUE ESTAVA INTERNADA NO 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA/SP, PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 
02/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
3272/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 
17/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3275/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A 
PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE 
FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA 
DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM CAJATI, 
JACUPIRANGA, ELDORADO, IPORANGA E BARRA DO TURVO - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 
18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3276/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A 
PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE 
FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA 
DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM 
PARIQUERA-AÇU, CANANÉIA, ILHA COMPRIDA E IGUAPE - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
3277/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A 
PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE 
FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA 
DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITARIRI, 
PEDRO DE TOLEDO, MIRACATU, JUQUIA E SETE BARRAS - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
384
3278/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA ENTREGA DE CONVITE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO AO DIA DA MULHER COM A 
PALESTRA "MULHER MODERNA E OS DESAFIOS DOS RELACIONAMENTOS" E VISITA ÀS UNIDADES DE 
FISIOTERAPIA PARA SENSIBILIZAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AS LER/DORT COM ENTREGA 
DE MATERIAL INFORMATIVO E ORIENTAÇÃO SOBRE A FICHA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM ITARIRI, 
PEDRO DE TOLEDO, MIRACATU, JUQUIA E SETE BARRAS - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
3239/000-2017       
542,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
542,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
624
132/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
1.600,00
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
710
3382/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PIRACICABA/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-SP, DIA 
22/03/2017, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/001-2017       
48,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
1512/000-2017       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE 
USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
714
1515/000-2017       
196,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE REGULADOR E RETIFICADOR
Vl.Total:
137,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,2400
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO 
VIVA LEITE - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 196,00 - ASSISTÊNCIA
58,80
HR
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
731
666/000-2017       
310,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 310,02 - ASSISTÊNCIA
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
759
655/000-2017       
369,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
89,35
Un.:
HR
Quantidade:
1,4500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA CASA 
LAR - 50% DE DESCONTO - R$ 369,75 - FMDCA
280,40
HR
4,5500
61,63
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
796
276/002-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - PARTE DO TA REF. 02 MESES - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
807
3383/000-2017       
289,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE RUA QUE FORA UTILIZADOS NO EVENTO 
CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
807
3384/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE VIERAM SE 
APESENTAR NO CARNAVAL 2017 - 27/02/2017, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3385/000-2017       
49,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR OS MATERIAIS E ALEGORIAS QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 23/02/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 24/02/2017 ÀS 02h30 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3386/000-2017       
289,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE  - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR ENFEITES DE RUA QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3387/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR INTEGRANTES DE BLOCOS CARNAVALESCOS PARA 
FAZER COMPRA DE MATERIAIS - 09/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
3388/000-2017       
289,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAÇAPAVA/SP PARA LEVAR OS BONECÕES QUE FORAM UTILIZADOS NO EVENTO 
CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 07/03/2016 ÀS 12h00 E RETORNO: 08/03/17 ÀS 07h30 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
2627/000-2017       
27.730,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana.
Vl.Total:
2.370,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
158,00
2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana.
3.660,00
DIÁRI
20,0000
183,00
3 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
21.700,00
DIÁRI
100,0000
217,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2630/000-2017       
15.532,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO TIPO TRIO ELÉTRICO (CARRO TORRE). - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 
A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
15.532,68
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3.883,17
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2631/000-2017       
26.405,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO TIPO AVENIDA OU RUA - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
26.405,56
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
6.601,39
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2632/000-2017       
14.756,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE  - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
14.756,04
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
3.689,01
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2633/000-2017       
34.171,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO TIPO AVENIDA - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
34.171,92
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
8.542,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2634/000-2017       
2.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRADE DE PROTEÇÃO 1,10 x 2,10. - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
2.475,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
4,95
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2635/000-2017       
17.340,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALCO TIPO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 10 x 8m - CONFORME EDITAL - 
ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE 
ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
17.340,15
Un.:
CJ
Quantidade:
5,0000
3.468,03
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2636/000-2017       
14.756,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A 
SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
14.756,04
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
3.689,01
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2637/000-2017       
3.387,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL  - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.387,92
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
846,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2638/000-2017       
5.270,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM 
UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA 
RIO - CULTURA
Vl.Total:
5.270,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2639/000-2017       
5.270,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM 
UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA 
RIO - CULTURA
Vl.Total:
5.270,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2640/000-2017       
6.775,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL  - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM 
UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA 
RIO - CULTURA
Vl.Total:
6.775,84
Un.:
CJ
Quantidade:
4,0000
1.693,96
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2641/000-2017       
11.888,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE P30 - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
11.888,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
14,86
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2642/000-2017       
4.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS GALVANIZADAS. - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE 
FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
4.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
8,92
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2644/000-2017       
3.393,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL SEM PISO - Tamanho 5 x 5m. - ESTRUTURAS, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 
A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.393,60
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
339,36
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2872/000-2017       
1.317,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR DE 180 KVA - SILENCIOSO SL. - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE 
ACONTECERÁ DE 24 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
1.317,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.317,52
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2873/000-2017       
1.693,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL  - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ 
DE 24 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
1.693,96
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.693,96
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2874/000-2017       
3.689,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE  - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 À 28 
DE FEVEREIRO DE 2017 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
3.689,01
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
3.689,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/014-2017       
414,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
414,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,25
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
837
432/001-2017       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
Vl.Total:
84,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
84,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS  - ESPORTES
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
1623/000-2017       
771,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA USO DA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
771,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
128,50
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
849
207/000-2017       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. AO 2º TA P/ PAGAMENTO DO MES DE FEV DE 2017 
- ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,07
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
849
208/000-2017       
9.249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. AO 2º TA P/ PAGAMENTO DOS MESES DE NOV A 
DEZ DE 2016 E JAN DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
9.249,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
18.498,00
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
849
1069/000-2017       
1.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS 
ESPORTIVOS DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.285,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
128,50
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
843
1542/001-2017       
28.412,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
9.470,70
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
9.470,70
SV
3,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 9º TA - ESPORTES
9.470,70
SV
3,0000
3.156,90
REGISTRO, 27 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/03/2017 ATÉ 24/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125