4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 26/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
6361/000-2017       
390,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - GABINETE
Vl.Total:
390,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
6440/000-2017       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
5943/000-2017       
1.074,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 06/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 07/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 10/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 12/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 13/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 19/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 24/04/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 25/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 28/04/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 03/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 04/05/2017, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 05/05/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
1.074,32
Un.:
Quantidade:
26,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
6351/000-2017       
173,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
Vl.Total:
173,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
6366/000-2017       
273,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - GABINETE
Vl.Total:
273,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,01
213/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
44
447/003-2017       
74,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Fotocópias e autenticações - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
74,97
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
500,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/006-2017       
1.612,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.612,58
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
5.999,18
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/003-2017       
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - MAR/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/004-2017       
10.480,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.632,50
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
16,06
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. 
AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/003-2017       
298,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
298,90
Un.:
M2
Quantidade:
18,6100
16,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
6352/000-2017       
1.967,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.967,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.967,16
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
222.333.666-38
77
6373/000-2017       
1.549,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS MESES DE 04 E 05/2017
Vl.Total:
1.549,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.549,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
6353/000-2017       
585,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
Vl.Total:
585,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
585,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
6354/000-2017       
171,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
171,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,94
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/005-2017       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 
TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/005-2017       
4.139,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - ABRIL/17 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
4.139,22
Un.:
%
Quantidade:
3,2200
1.287,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
6355/000-2017       
163,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
Vl.Total:
163,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
6362/000-2017       
386,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
6360/000-2017       
5.831,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.831,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.831,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
6367/000-2017       
270,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
6363/000-2017       
361,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
361,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
6356/000-2017       
813,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
813,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
813,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
6368/000-2017       
253,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
253,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6270/000-2017       
5.103,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6270/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6270/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
6035/000-2017       
2.090,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
2.090,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.090,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
6036/000-2017       
1.462,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Vl.Total:
1.462,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.462,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
6291/000-2017       
89.979,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
89.979,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.979,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
6291/000-2017 - 01
-0,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6291/0-2017
Vl.Total:
-0,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
6292/000-2017       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
6292/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6292/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PRISCILA KELLY MANDÚ MORAIS
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
276.166.018-80
312
5959/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES" EM ÁGUAS DE 
LINDÓIA/SP - SAÍDA: 06/06/2017 ÀS 06h00 E RETORNO: 08/06/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 CEF- SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
2678/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
3139/001-2017       
412,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA 
ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, 192 E AMBULÂNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - 
ABRIL/17 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
412,43
Un.:
KG
Quantidade:
44,3000
9,31
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/002-2017       
33.313,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
4.732,77
Un.:
SV
Quantidade:
727,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
14.681,60
SV
1.280,0000
11,47
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.046,15
SV
245,0000
4,27
4 - EXAME DE URINA TIPO I
6.506,24
SV
1.088,0000
5,98
5 - EXAME DE ACIDO URICO
1.141,00
SV
326,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
1.641,50
SV
469,0000
3,50
7 - EXAME DE TGO
903,00
SV
258,0000
3,50
8 - EXAME DE TGP
1.050,00
SV
300,0000
3,50
9 - EXAME DE BETA HCG
9,94
SV
2,0000
4,97
10 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
11 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
1.597,74
SV
186,0000
8,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
325
4082/000-2017       
390,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA 
DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
325
4085/000-2017       
270,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
129,57
Un.:
HR
Quantidade:
3,8700
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 73% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
80,35
HR
2,4000
33,48
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/003-2017       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/004-2017       
13.533,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
176,80
Un.:
SV
Quantidade:
68,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
2,02
SV
1,0000
2,02
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
179,34
SV
42,0000
4,27
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
336,00
SV
84,0000
4,00
5 - EXAME DE ACIDO URICO
388,50
SV
111,0000
3,50
6 - EXAME DE UREIA
1.330,00
SV
380,0000
3,50
7 - EXAME DE SODIO
525,00
SV
150,0000
3,50
8 - EXAME DE POTASSIO
409,50
SV
117,0000
3,50
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.906,98
SV
551,0000
17,98
10 - EXAME DE BETA HCG
124,25
SV
25,0000
4,97
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS
61,69
SV
31,0000
1,99
12 - EXAME DE CKMB
45,50
SV
13,0000
3,50
13 - EXAME DE DHL
9,95
SV
5,0000
1,99
14 - EXAME DE MAGNESIO
23,88
SV
12,0000
1,99
15 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO EM TODAS AS UNIADADES DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
14,04
SV
4,0000
3,51
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/003-2017       
2.946,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA TIPO I
Vl.Total:
562,12
Un.:
SV
Quantidade:
94,0000
5,98
2 - EXAME DE CREATININA
178,50
SV
51,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
294,00
SV
84,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
136,50
SV
39,0000
3,50
5 - EXAME DE UROCULTURA
1.640,69
SV
191,0000
8,59
6 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - ABRIL/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
134,40
SV
30,0000
4,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
4077/000-2017       
299,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . GERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - 
DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
119,19
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
4083/000-2017       
270,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULAGEM E FUNILARIA DA TAMPA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE UBS - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,52
Un.:
HR
Quantidade:
8,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
4267/000-2017       
509,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,16
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,63
2 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,6300
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO - VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
350,03
HR
5,6800
61,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.01
O
319
6032/000-2017       
8.142,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - RECURSO PRÓRPIO
Vl.Total:
8.142,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.142,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
6033/000-2017       
216,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - RECURSO FEDERAL CONTA 332-6 CEF
Vl.Total:
216,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,16
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5960/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE 
PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 13/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5961/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ATIVIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM FAZENDA DE 
PRODUÇÃO DE BANANA EM SETE BARRAS/SP - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
433.973.449-72
414
5962/000-2017       
429,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHES
33,56
4,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO UNIFICADO DE SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES 
DA BAIXADA SANTISTA EM SANTOS/SP. E SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO 
EM SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2017 ÀS 05h00 E RETORNO: 27/04/2017 ÀS 23h00 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
230,93
1,0000
230,93
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/004-2017       
703,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
216,48
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
246,60
SV
6,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - ABRIL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
240,72
SV
6,0000
40,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3811/000-2017       
120,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 120,19 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3980/000-2017       
299,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
299,98
Un.:
HR
Quantidade:
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3981/000-2017       
379,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO
Vl.Total:
130,24
Un.:
HR
Quantidade:
3,8900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
249,09
HR
7,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3982/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3983/000-2017       
234,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO
Vl.Total:
179,93
Un.:
HR
Quantidade:
2,9200
61,62
2 - CONSERTO DE PNEU
30,20
HR
0,4900
61,63
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,63
HR
0,4000
61,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3984/000-2017       
269,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
40,06
Un.:
HR
Quantidade:
0,6500
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
100,44
HR
1,6300
61,62
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,30
HR
0,8000
61,63
4 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
80,08
HR
1,3000
61,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3985/000-2017       
79,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
79,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3986/000-2017       
600,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO E MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,9300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3987/000-2017       
140,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E SERVIÇO DA PORTA
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
2 - CONSERTO DE PNEU  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4057/000-2017       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
416
4179/001-2017       
19.830,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ABRIL/17 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
19.830,58
Un.:
SV
Quantidade:
14,2700
1.390,00
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/005-2017       
14.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de 
Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo 
período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
14.700,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
14.700,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/003-2017       
8.618,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - ABRIL/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
8.618,06
Un.:
SV
Quantidade:
6,2000
1.390,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
4295/000-2017       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR 
CEREST - 73% DE DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/004-2017       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
6301/000-2017       
2.497,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.497,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.497,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
6301/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6301/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
6034/000-2017       
662,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - RECURSO FEDERAL VIGILÂCIA EM SAÚDE - CONTA 
446-2 CEF
Vl.Total:
662,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
6275/000-2017       
5.682,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.682,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.682,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
6275/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6275/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
6258/000-2017       
718,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
718,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
6302/000-2017       
12.166,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
12.166,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.166,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
6302/000-2017 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6302/0-2017
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
6037/000-2017       
4.248,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO
Vl.Total:
4.248,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.248,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
6350/000-2017       
502,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
Vl.Total:
502,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
502,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
6276/000-2017       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
6276/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6276/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
6038/000-2017       
177,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
177,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
6340/000-2017       
472,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vl.Total:
472,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,31
2616/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
566
3198/000-2017       
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA. Com encadernação contendo 99 páginas cada unidade do caderno, 
incluindo capa. - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - CADERNO DE ATIVIDADES 
DOS ALUNOS DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" 3º ANO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
48,00
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
584
5437/001-2017       
30.758,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
353,40
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
70,68
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
4.417,00
SV
50,0000
88,34
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
1.802,00
SV
17,0000
106,00
4 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
2.650,30
SV
10,0000
265,03
5 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS
9.894,54
SV
6,0000
1.649,09
6 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
8.716,64
SV
4,0000
2.179,16
7 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05
577,18
SV
2,0000
288,59
8 - HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE POÇO CAIPIRA COM CIMENTAÇÃO
315,09
SV
1,0000
315,09
9 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA AIR LIFT DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO  - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.031,92
SV
1,0000
2.031,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
6039/000-2017       
3.949,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
3.949,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.949,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
6040/000-2017       
17.788,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
17.788,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.788,08
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
6042/000-2017       
117,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vl.Total:
117,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
6345/000-2017       
330,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vl.Total:
330,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
6453/000-2017       
0,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
0,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
6043/000-2017       
19.113,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
19.113,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.113,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
6343/000-2017       
2.452,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUND. 60%
Vl.Total:
2.452,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.452,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
6344/000-2017       
387,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40%
Vl.Total:
387,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,63
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
6346/000-2017       
1.715,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.715,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.715,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
6347/000-2017       
271,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
271,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
6341/000-2017       
2.333,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
2.333,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.333,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
6342/000-2017       
267,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%
Vl.Total:
267,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
6041/000-2017       
7.039,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 60%
Vl.Total:
7.039,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.039,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
6348/000-2017       
1.632,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60%
Vl.Total:
1.632,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
6349/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 40%
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
6364/000-2017       
1.467,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.467,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
6357/000-2017       
3.211,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE -  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.211,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.211,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
6369/000-2017       
1.026,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.026,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.026,61
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
710
5941/000-2017       
49,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAÉM PARA LEVAR MUNÍCIPES À FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA NO DIA 
14/05/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/005-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 
REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
13.670.523/0001-97
737
5954/001-2017       
1.833,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.833,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.833,81
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
5955/001-2017       
2.884,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.884,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.884,60
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/004-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB - 02/04 A 01/05/2017 -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
821/2017
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
747
3381/001-2017       
4.715,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Assistente Social - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
Vl.Total:
2.883,33
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2.883,33
2 - Monitor - 20h semanais. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - C/C 420-9 CEF - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
1.832,00
MÊS
1,0000
1.832,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
735
5049/000-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA SER UTILIZADO PELO CREAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA 
REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
6278/000-2017       
2.085,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.085,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
6278/000-2017 - 01
-0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6278/0-2017
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/004-2017       
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
02.173.852/0001-06
749
5952/001-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
5953/001-2017       
3.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.125,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.125,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
6365/000-2017       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
KATSUKO YOSHIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
005.059.218-12
807
5940/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO 
DE BIBLIOTECA - SESEB (SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE SÃO PAULO) - 23/03/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6026/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR E LEVAR PARTICIPANTES PARA ENSAIO DA ENCENAÇÃO DA 
"PAIXÃO DE CRISTO" - 13/04/2017 ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 03h00 DE 14/04/2017 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6027/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR E LEVAR PARTICIPANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA 
ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" - 15/04/2017 ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 04h00 DE 16/04/2017 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6028/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR E LEVAR PARTICIPANTES PARA PARTICIPAÇÃO DA 
ENCENAÇÃO DA "PAIXÃO DE CRISTO" - 14/04/2017 ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 04h00 DE 15/04/2017 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6029/000-2017       
289,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR OS ENFEITES DE RUA QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 17/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 18/02/2017 ÀS 12h00 - CULTURA
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
807
6030/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA BUSCAR OS MATERIAIS E ALEGORIAS QUE FORAM UTILIZADOS NO 
EVENTO CARNAVAL 2017 - SAÍDA: 22/02/2017 ÀS 18h00 E RETORNO: 23/02/2017 ÀS 03h00 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
6358/000-2017       
961,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
961,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
6370/000-2017       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
833
5942/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTO ANDRÉ/SP ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR 
DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 15/05/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - 
ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.522.348-96
833
5969/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP ACOMPANHAR A EQUIPE DO VÔLEI ADAPTADO DA 3ª IDADE - 01/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
6359/000-2017       
553,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
553,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
553,73
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
319/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1306 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
320/000-2017       
148,72
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/05/2017 ATÉ 26/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2496 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Maio de 2017.