4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 29/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/006-2017       
337,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
337,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
3998/000-2017       
93,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
93,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
3999/000-2017       
201,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
201,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,37
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/028-2017       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/003-2017       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/004-2017       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
236/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
53
437/004-2017       
3.030,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
3.030,72
Un.:
SV
Quantidade:
0,4300
7.000,00
516/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
53
3021/000-2017       
300,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
300,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,40
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
3537/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
3538/000-2017       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO DESPESAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/002-2017       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
20,0000
5,00
5314/2016
Pregão Presencial
NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 
ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
06.344.224/0001-05
216
388/000-2017       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAVALETE DE MADEIRA-PADRÃO CET 90CM-LARGURA/110CM-ALTURA. - DICOM - SINALIZAÇÃO DE ORAS 
NAS RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
55,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/001-2017       
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/01 A 19/02 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
296
3392/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
296
3399/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS CONSELHEIROS GILBERTO T. MENDES, DJALMA ANTUNES DE OLIVEIRA, AGANE FIBRA 
TELLO, EDNEIA RAMOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO/CURSO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO/SP - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 23h00 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4000/000-2017       
73,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
73,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4001/000-2017       
3.199,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.199,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4002/000-2017       
212,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
212,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4003/000-2017       
6,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,25
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3394/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 27/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
13h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3395/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 28/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
14h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3396/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
13h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3397/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
13h35 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3398/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA E USUÁRIA MAISA BERNARDETE RICARDO DO ESPIRITO 
SANTO E GENTIL FORTUNATO PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 
01/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
4004/000-2017       
72,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
72,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,40
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
3391/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - BUSCAR E ACOMPANHAR A USUÁRIA GABRIELLA SANTIS QUE ESTAVA INTERNADA NO 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA CRUZ EM SALTO DE PIRAPORA, PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 
02/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/003-2017       
129,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
129,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
129,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
804/001-2017       
628,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA CAPS - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
628,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
804/002-2017       
571,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
571,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,24
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
509
3389/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - TB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
3390/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - TB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4005/000-2017       
705,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
705,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
705,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4006/000-2017       
120,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
120,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
3858/000-2017       
5.682,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.682,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.682,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
3858/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3858/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
4007/000-2017       
611,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
611,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
4008/000-2017       
344,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
344,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,24
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/002-2017       
116,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - CURSOS NA EMPRESA SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU - 23 E 24 DE ABRIL, AMBOS 
COM SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
116,20
Un.:
Quantidade:
2,0000
58,10
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/003-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À ITANHAEM LEVAR FUNCIONÁRIAS A REUNIÃO CODIVAR - 14/03/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/004-2017       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
160,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
32,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/005-2017       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
12541/2016
Pregão Presencial
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.356.570/0001-81
522
415/000-2017       
2.879,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO M. BENZ/OF 1519 R. ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2014/2014
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/15.190 EOD E. HD ORE (ONIBUS) - ANO/MODELO 2015/2015 - SEGURO 
VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.379,00
SV
1,0000
1.379,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
4009/000-2017       
80,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
80,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/002-2017 - 01
-1.334,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 768/2-2017 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-1.334,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.334,35
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
3243/000-2017       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA GAMBA NATAL - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
870,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
173/000-2017       
209,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
209,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
4010/000-2017       
2.853,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.853,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.853,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
4011/000-2017       
442,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
442,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
4012/000-2017       
13,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
13,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
4013/000-2017       
931,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
931,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
4014/000-2017       
45,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
45,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
4015/000-2017       
2.778,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.778,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
4016/000-2017       
575,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
575,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
4017/000-2017       
117,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
117,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4018/000-2017       
169,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
169,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4019/000-2017       
1,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
4020/000-2017       
6.090,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.090,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.090,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
4021/000-2017       
856,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
856,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,70
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
3296/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
4022/000-2017       
18,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
18,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/003-2017       
96.921,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
96.921,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.921,42
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/003-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/003-2017       
8.380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.380,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.380,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/002-2017       
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
4023/000-2017       
200,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
200,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
206/001-2017       
7.657,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - 
16/12 A 15/01 - CULTURA
Vl.Total:
7.657,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,7100
10.720,31
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
206/002-2017       
9.239,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - 
16/01 A 15/02 - CULTURA
Vl.Total:
9.239,72
Un.:
SV
Quantidade:
0,8600
10.720,31
239/2017
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
811
2651/000-2017       
5.465,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
761,65
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
152,33
2 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA BANDA QUE 
IRÁ SE APRESENTAR DURANTE OS 5 DIAS DE CARNAVAL - CULTURA
4.704,25
SV
25,0000
188,17
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
833
3944/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA ITU/SP LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 
19/02/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 01h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/002-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/002-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
842
2999/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
168/000-2017       
112,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS NF 1257 - 10.206,88
Vl.Total:
112,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,27
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
169/000-2017       
63,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
63,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
170/000-2017       
426,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
426,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
171/000-2017       
818,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
818,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,78
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
172/000-2017       
73,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
73,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,76
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
RP
J
12.554.710/0001-42
5001
13025/000-2016       
1.790,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13025/0-2016
Vl.Total:
1.790,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.790,30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 31 de Março de 2017.