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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
2209/002-2017       
15.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - REFERENTE AO 1º T.A. DE 25% À ATA DE R.P. - FUNSSOL
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
75,00
2453/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
808
2951/000-2017       
1.216,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO GALVANIZADO 3MT - 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
1.216,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
60,83
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
808
4222/000-2017       
389,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH 
LASER
Vl.Total:
88,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,50
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH 
LASER
59,00
UN
2,0000
29,50
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH 
LASER
59,00
UN
2,0000
29,50
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH 
LASER
59,00
UN
2,0000
29,50
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - 
TECH LASER
62,00
UN
1,0000
62,00
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - TECH 
LASER - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA DO CEU VILA NOVA, SECRETARIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - 
CULTURA
62,00
UN
1,0000
62,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
4253/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 
2236-29 - CULTURA
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
4254/000-2017       
41,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 
2236-29 - CULTURA
Vl.Total:
41,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/016-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO 
DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - 
CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
206/003-2017       
10.720,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - 
16/01 A 15/02 -  CULTURA
Vl.Total:
10.720,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.720,31
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
2943/000-2017       
8.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - PARA EVENTOS DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
8.680,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
40,0000
217,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
834
4258/000-2017       
133,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
47,88
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
15,96
2 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
86,02
UN
4,0000
21,51
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
834
4259/000-2017       
344,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO D' AGUA
Vl.Total:
131,46
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,46
2 - ABRAÇADEIRA
66,61
UN
2,0000
33,31
3 - COXIM DO MOTOR. DIANT. L/D
112,47
UN
1,0000
112,47
74
3429/000-2017       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA. DO ESCAPE
Vl.Total:
34,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - JOGO DE PRISIONEIRO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA PLACAS CDV 6072 - EM 
USO NESTA SECRETARIA - CONFORME CI SMMSM Nº 046/2017 - FINANÇAS
64,60
UN
1,0000
64,60
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
74
4395/000-2017       
88,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. 
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem 
conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALOFORM
Vl.Total:
69,62
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
34,81
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. Composição: resina 
termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta em latão e esfera de tungstênio. O refil 
deverá ser em tubo de polipropileno atóxico. Deverá constar na embalagem do produto: selo do Inmetro, prazo 
de validade, código de barras e dados de identificação do fabricante. - COMPACTOR - ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA - FINANÇAS
18,55
CX
1,0000
18,55
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
5222/000-2017 - 01
-159,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº5222/0-2017
Vl.Total:
-159,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-159,78
4533/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
80
5240/000-2017       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. Com braço, assento, encosto em tecido - MELANNINOS - PARA 
ATENDER A TRIBUTAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
245,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/006-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/002-2017       
81,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - ART Nº 28027230171941999 - EVERTON DIEGO MUNIZ PAULINO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.500,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/003-2017       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
133
1580/001-2017       
57.168,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
57.168,96
Un.:
%
Quantidade:
48,1900
1.186,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
4416/000-2017       
650,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT REPARO MOTOR. PARTIDA - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, 
PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
Vl.Total:
650,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/006-2017       
374,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA -  TRÂNSITO
Vl.Total:
374,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/012-2017       
28,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS -  C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/005-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
157
3514/002-2017       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/003-2017       
13.788,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.788,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.150,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
189
402/004-2017       
10.539,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.539,21
Un.:
UN
Quantidade:
879,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4369/000-2017       
1.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
975,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
975,00
2 - PONTEIRA. DE PARA CHOQUE LE/LD - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
330,00
UN
2,0000
165,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4372/000-2017       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO . 8F - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
480,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4426/000-2017       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
480,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/021-2017       
1.237,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.237,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.237,07
511/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
191
3023/000-2017       
300,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,40
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5061/000-2017       
6.935,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.935,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
95,0000
73,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5063/000-2017       
9.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.450,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
105,0000
90,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
5064/000-2017       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
34,0000
90,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
278/003-2017       
78.380,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,74
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 167/2014 - 20/03/16 A 19/04/17 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,40
M³
142,0800
31,40
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/003-2017       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,5100
0,20
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/006-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
237
3427/000-2017       
510,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - FECHADURA DA PORTA. L/E
130,90
UN
1,0000
130,90
3 - MAÇANETA DA PORTA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA - UNO, PLACA EHE 7179 - VALOR 
COM DESCONTO: R$ 510,85 - DES. AGRÁRIO
39,95
UN
1,0000
39,95
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
237
3830/000-2017       
391,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
Vl.Total:
92,75
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
18,55
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
44,40
CX
6,0000
7,40
4 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
44,40
CX
6,0000
7,40
5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - CAVIA
40,65
UN
5,0000
8,13
6 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo 
pasta contendo 100 folhas - HARDCOPY
28,00
CX
2,0000
14,00
7 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU
19,86
EMBAL
3,0000
6,62
8 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - PARA USO 
DESTA SECRETARIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DES. AGRÁRIO
28,50
CX
5,0000
5,70
4455/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
46.219.465/0001-39
240
5432/000-2017       
2.399,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOPODA . HT 131 - STIHL - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.399,00
9600/2016
Tomada de Preço Obras
AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E 
SEGURANÇA
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
14.256.315/0001-09
252
1523/002-2017       
31.896,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
31.896,00
Un.:
%
Quantidade:
40,0000
797,40
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/005-2017       
1.670,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO- PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.670,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.670,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/015-2017       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/005-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
540-0 CEF -