4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
22
Data de Lançamento: 31/07/2017 |
Vl. Liquidado
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5067/003-2017
3.343,03
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
193,54
LT
60,4800
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - GABINETE
3.149,49
LT
839,8600
3,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6778/000-2017
145,35
1 - LAMPADA DO FAROL
40,80
UN
1,0000
40,80
2 - LAMPADA DA LANTERNA
34,00
UN
1,0000
34,00
3 - ABRAÇADEIRA. DE MANGUEIRADO MOTOR
5,10
UN
1,0000
5,10
4 - Aquisição de: SENSOR. LUZ RÉ - SANTANA CMW 0848 - 15% DE DESCONTO - GABINETE
65,45
UN
1,0000
65,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6781/000-2017
740,04
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
231,00
UN
1,0000
231,00
2 - DISCO DE FREIO
379,68
UN
2,0000
189,84
3 - REPARO. DO EMBULO DO FREIO - MANUTENÇÃO VEÍCULO L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 16% - |
GABINETE |
129,36
UN
2,0000
64,68
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
4
1000/005-2017
54,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER O GABINETE |
54,00
SV
2,0000
27,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
3844/000-2017
530,59
1 - RETIFICA DO VOLANTE
89,98
HR
1,4600
61,63
2 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM
299,50
HR
4,8600
61,63
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 50% - GABINETE
80,71
HR
1,3100
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4251/000-2017
350,65
1 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
200,28
HR
3,2500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO COMPRESSOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - |
DESCONTO DE 50% - GABINETE |
150,37
HR
2,4400
61,63
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
51
5078/003-2017
285,29
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
128,01
LT
43,6900
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ADMINISTRAÇÃO
157,28
LT
41,9400
3,75
6696/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
51
7566/000-2017
1.255,00
1 - TAMPA LATERAL COM MECANISMO COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA SAMSUNG SCX 6555 - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.255,00
UN
1,0000
1.255,00
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
ME |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
51
7837/000-2017
343,50
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
343,50
KG
150,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
7838/000-2017
1.398,75
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES |
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.398,75
KG
75,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
7839/000-2017
106,50
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
22
Vl. Liquidado
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
106,50
UN
10,0000
10,65
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
51
7840/000-2017
5.393,70
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - COPIMAX - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
5.393,70
CX
30,0000
179,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
53
4317/000-2017
100,44
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR - PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
100,44
HR
3,0000
33,48
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/060-2017
256,66
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
256,66
1,0000
256,66
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/061-2017
115,37
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
115,37
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/062-2017
3,95
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
3,95
1,0000
3,95
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/063-2017
860,17
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
860,17
1,0000
860,17
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/064-2017
185,45
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
185,45
1,0000
185,45
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/065-2017
314,39
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 07/2017 - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
314,39
1,0000
314,39
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
6641/000-2017
1.701,46
1 - LANCHE
92,29
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, |
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS |
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
6642/000-2017
1.701,46
1 - LANCHE
92,29
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, |
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS |
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
6643/000-2017
1.701,46
1 - LANCHE
92,29
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, |
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS |
1.154,65
5,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
DEBORA LIGIANE DE LIMA FELIZARDO FREITAS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
349.543.488-70
73
6644/000-2017
1.701,46
1 - LANCHE
92,29
11,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO
454,52
11,0000
41,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO SEMANAL CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS - XI SECOFEM, |
NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/08/2017 ÀS 15h00 E RETORNO: 11/08/2017 ÀS 22h00 - FINANÇAS |
1.154,65
5,0000
230,93
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
22
Vl. Liquidado
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
5075/003-2017
631,89
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - FINANÇAS
631,89
LT
168,5000
3,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/014-2017
470,23
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 51030-0 BB BC. 1800
470,23
1,0000
470,23
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/015-2017
322,50
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 507981-0 BB BC. 1121
322,50
1,0000
322,50
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
77
5136/000-2017
2.475,00
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS |
2.475,00
SV
3,0000
825,00
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/005-2017
3.531,77
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
3.531,77
SV
598,6100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/006-2017
9.351,30
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
9.351,30
SV
1.584,9700
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/007-2017
27.472,80
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
27.472,80
SV
4.656,4100
5,90
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
109
5077/003-2017
1.718,27
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
580,53
LT
198,1300
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - PLANEJ. URBANO
1.137,74
LT
303,4000
3,75
10244/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
112
5135/000-2017
512,31
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART
305,42
DIÁRI
2,0000
152,71
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÁDIO ALBERTO BERTELLI - PLANEJ. |
URBANO |
206,89
DIÁRI
1,0000
206,89
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
116
7463/000-2017 - 01
-12,20
1 - Anulação da Nota de Empenho nº7463/0-2017
-12,20
1,0000
-12,20
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
5079/003-2017
1.623,20
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
725,50
LT
226,7200
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - TRÂNSITO
897,70
LT
239,3900
3,75
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
147
6800/000-2017
248,46
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
76,00
FR
40,0000
1,90
2 - Flanela para limpeza, cor laranja - SAC THOMAZ
20,56
PCT
2,0000
10,28
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
30,50
FR
10,0000
3,05
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
70,40
FR
10,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
51,00
CX
10,0000
5,10
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/008-2017
382,23
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA JULHO/2017 - CC. 305-9 CEF BC. 1559
382,23
1,0000
382,23
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
154
5311/000-2017
2.475,00
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - TRÂNSITO |
2.475,00
SV
3,0000
825,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
22
Vl. Liquidado
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
5065/003-2017
31.492,36
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
936,32
LT
292,6000
3,20
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.175,41
LT
401,1600
2,93
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.119,85
LT
1.631,9600
3,75
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SERV. MUNICIPAIS
23.260,78
LT
7.503,4800
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
5066/003-2017
1.876,99
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.876,99
LT
500,5300
3,75
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
5903/000-2017
509,30
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - MUKY
247,50
KG
30,0000
8,25
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - OUTBACK
60,00
PCT
50,0000
1,20
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
39,40
LATA
10,0000
3,94
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - ST. FELICIDADE
98,40
PCT
60,0000
1,64
5 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - FORTALEZA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
64,00
UN
50,0000
1,28
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
189
6772/000-2017
70,00
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
70,00
FR
50,0000
1,40
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - |
ME |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
6777/001-2017
4.308,00
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIVASA
699,50
KG
50,0000
13,99
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIVASA
1.339,50
KG
50,0000
26,79
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIVASA
488,00
KG
50,0000
9,76
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIVASA
999,50
KG
50,0000
19,99
5 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - FRIMESA
333,00
KG
25,0000
13,32
6 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO, DE JUNHO A JULHO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS |
448,50
KG
75,0000
5,98
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
7589/001-2017
5.858,08
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT - CORPO DE BOMBEIROS - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SERV. MUNICIPAIS
5.858,08
LT
1.830,6500
3,20
5733/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
7889/000-2017
2.964,00
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS |
2.964,00
UN
12,0000
247,00
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
7891/000-2017
4.447,05
1 - TOMATE - CEAGESP
564,00
KG
120,0000
4,70
2 - PÊRA- CEAGESP
467,40
KG
60,0000
7,79
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
449,10
UN
90,0000
4,99
4 - ALHO - CEAGESP
1.079,55
KG
45,0000
23,99
5 - BETERRABA - CEAGESP
191,40
KG
60,0000
3,19
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
478,80
KG
120,0000
3,99
7 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
311,40
KG
60,0000
5,19
8 - MANDIOCA - CEAGESP
102,60
KG
30,0000
3,42
9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
275,40
KG
60,0000
4,59
10 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
330,00
DZ
60,0000
5,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
22
Vl. Liquidado
11 - REPOLHO LISO - CEAGESP
83,70
KG
30,0000
2,79
12 - BERINJELA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. |
MUNICIPAIS |
113,70
KG
30,0000
3,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
194
4299/000-2017
430,22
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, |
FIAT SIENA - PLACA CMW 8449 - DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS |
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
4603/000-2017
61,01
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BATERIA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
61,01
HR
1,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4618/000-2017
259,38
1 - MONTAGEM DE PNEU - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
259,38
HR
1,1200
231,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
4620/000-2017
300,20
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DE LAMPADAS, FAROL E TROCA DE REPARO DO PAINEL DO CONTA |
GIRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS |
300,20
HR
1,3100
229,16
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
4380/000-2017
4.441,60
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
5070/003-2017
4.054,30
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.282,96
LT
875,4600
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - DES. AGRÁRIO
771,34
LT
248,8200
3,10
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
237
7710/000-2017
746,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
746,00
KG
40,0000
18,65
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
237
7791/000-2017
1.592,70
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 650 monocromático - BROTHER - PARA USO DAS ATIVIDADES |
ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.592,70
UN
6,0000
265,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
239
3250/000-2017
1.080,40
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
150,33
HR
4,4900
33,48
2 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DO BANCO
420,17
HR
12,5500
33,48
3 - TAPEÇARIA. DOS BANCOS
357,90
HR
10,6900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7180 - VALOR COM |
DESCONTO: R$ 1.080,40 - DES. AGRÁRIO |
152,00
HR
4,5400
33,48
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
5108/003-2017
2.270,56
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.898,10
LT
506,1600
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - |
SAÚDE |
372,46
LT
120,1500
3,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
6870/000-2017
73,16
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - |
20,40
CX
4,0000
5,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
22
Vl. Liquidado
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.222.910/0001-07
285
7958/000-2017
86,00
1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DO VIGIA DA |
SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
86,00
UN
2,0000
43,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/008-2017
52,80
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/07/2017, SENDO 02 TARIFAS |
DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - 12/07/2017, SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O |
VALOR DE R$ 17,60 - 28/07/2017, SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - REF. |
JULHO/2017 - C/C 26.179-3 BB - - SAÚDE |
52,80
1,0000
52,80
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6887/000-2017
117,18
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
51,40
PCT
5,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
COMÉRCIO LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.488.280/0001-74
323
6889/000-2017
77,00
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM - LUAR MÁGICO
24,24
FR
8,0000
3,03
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - JUGATHA - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26179-3 |
BB - SAÚDE |
52,76
GL
4,0000
13,19
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6890/000-2017
65,78
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
6893/000-2017
501,87
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
152,00
FR
80,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
135,30
CX
55,0000
2,46
3 - Flanela para limpeza - SAC THOMAZ
51,40
PCT
5,0000
10,28
4 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
56,32
FR
8,0000
7,04
5 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
81,60
CX
16,0000
5,10
6 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - |
C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
25,25
UN
25,0000
1,01
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5106/003-2017
2.290,80
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAB - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
2.290,80
LT
610,8800
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5107/003-2017
342,98
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - NASF - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
342,98
LT
91,4600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5110/003-2017
516,09
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - UBS - C/C 624025-7 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
516,09
LT
137,6200
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
5572/003-2017
152,37
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESF - C/C 332-6 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
152,37
LT
49,1500
3,10
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
333
6016/000-2017
62,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
22
Vl. Liquidado
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro |
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração |
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de |
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em |
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica |
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado |
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água |
(WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, |
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - BRASOL - PARA USO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE |
OLIVEIRA (VIGIA) DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
62,00
PAR
1,0000
62,00
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
6738/000-2017
1.033,15
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALOFORM |
174,05
CX
5,0000
34,81
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
278,25
CX
15,0000
18,55
3 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
222,00
CX
30,0000
7,40
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - KAZ |
203,25
UN
25,0000
8,13
5 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR
114,00
CX
20,0000
5,70
6 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm, fio |
e tomada certificadas pelo Inmetro, acondicionado individualmente em blister plástico. - JOCAR - PARA USO DE |
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
41,60
UN
5,0000
8,32
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
6751/001-2017
224,00
1 - LANTERNA CLINICA - Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas |
tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - |
RIESTER / FORTELUX N - 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
224,00
UN
4,0000
56,00
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
6875/000-2017
84,78
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
38,00
FR
20,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
6883/000-2017
772,82
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
209,00
FR
110,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
150,06
CX
61,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
168,96
FR
24,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
244,80
CX
48,0000
5,10
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
333
7473/001-2017
128,00
1 - Soro fisiológico estéril solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para |
injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, |
volume, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
a partir da data de entrega. - SAMTEC - 2º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
128,00
AMP
400,0000
0,32
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7474/001-2017
142,45
1 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, |
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico |
com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em |
forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a |
marcação de comprimentos gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a |
integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica |
142,45
UN
259,0000
0,55
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
22
Vl. Liquidado
asséptica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de |
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no |
M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de |
entrega. Unidade. - GOODCOME - 1º TA - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA PACIENTE VASTHI MARTINS |
BATISTA DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - SAÚDE |
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
7481/000-2017
319,80
1 - Caneta, marcador para retroprojetor com 6 cores sortidas, sendo elas: azul, preta, vermelha, verde, amarela |
e marrom com corpo plástico medindo aproximadamente 130 mm de comprimento x 9 mm de diâmetro, |
contendo marca, medida da ponta, código de barras e modelo, tampa removível antiasfixiante com haste para |
fixação em bolso contendo marca em alto relevo e ponta média confeccionada em poliéster resistente à água |
com aproximadamente 2 mm, acondicionado em envelope plástico transparente. O produto deverá ser indicado |
para uso em filmes, transparências e outras superfícies. Composição: resinas termoplásticas, tinta a base de |
álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e poliéster. Constar na embalagem: marca, código de barras, |
composição, nome do químico responsável e seu respectivo número do CRQ, validade, medida, telefone do SAC |
e dados do fabricante. - PILOT - PARA USO DOS PSF POR 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
319,80
JG
20,0000
15,99
3876/2017
Pregão Presencial
MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.877.958/0001-90
333
7660/000-2017
1.620,00
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER-DCP-L5502DN - PRETO - REFERÊNCIA TN3472 - NOVA |
SUPRI / TN3472 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.620,00
UN
30,0000
54,00
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
358
7713/000-2017
1.950,00
1 - Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - AUDAX - PARA USO |
DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.950,00
UN
300,0000
6,50
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
358
7714/000-2017
582,00
1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER |
- PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
582,00
UN
60,0000
9,70
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
358
7715/000-2017
4.320,00
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Pacote com 10 unidades. - POLAR |
FIX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
4.320,00
PCT
9.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
358
7716/000-2017
712,50
1 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0 - SURGICARE
172,50
PAR
150,0000
1,15
2 - Luva de látex estéril - tamanho 7,5 - SURGICARE
432,00
PAR
400,0000
1,08
3 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0 - SURGICARE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 |
CEF - SAÚDE |
108,00
PAR
100,0000
1,08
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7717/000-2017
1.384,96
1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml. Caixa com 50 peças. - |
WILTEX |
290,00
UN
100,0000
2,90
2 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, atóxico, |
de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para |
evitar vazamento. Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME |
46,96
UN
8,0000
5,87
3 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Apresentar amostra. - WILTEX
116,00
UN
200,0000
0,58
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e |
eixo longitudinal 116mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - |
GYNNUS |
392,00
UN
400,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e |
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - |
GYNNUS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
540,00
UN
600,0000
0,90
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
7718/000-2017
4.258,40
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm. Apresentar amostra. - |
277,60
UN
80,0000
3,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
22
Vl. Liquidado
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
670,40
UN
80,0000
8,38
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
910,40
UN
80,0000
11,38
4 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - |
PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.400,00
PCT
5.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
7720/000-2017
2.135,44
1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml. Caixa com 50 peças. - |
WILTEX |
435,00
UN
150,0000
2,90
2 - Conjunto micro nebulizador para inalação individual, desmontável, máscara em silicone, INFANTIL, atóxico, |
de fácil esterilização, micro nebulizador em PVC com rosca conector e fio extensor. Conexões soldadas para |
evitar vazamento. Registro no MS/ANVISA. - GOODCOME |
70,44
UN
12,0000
5,87
3 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em |
sistemas fechados a vácuo calibre 21g descartável. Apresentar amostra. - WILTEX |
232,00
UN
400,0000
0,58
4 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e |
eixo longitudinal 116mm - GYNNUS |
588,00
UN
600,0000
0,98
5 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P, de plástico atóxico, largura distal 29mm, largura proximal 24mm e |
eixo longitudinal 110mm, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno - sem lubrificação. - |
GYNNUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
810,00
UN
900,0000
0,90
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
7722/000-2017
7.587,60
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
416,40
UN
120,0000
3,47
2 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
1.005,60
UN
120,0000
8,38
3 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
aproximadamente 100% algodão cru. Apresentar amostra. - POLAR FIX |
1.365,60
UN
120,0000
11,38
4 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Pacote com 10 unidades. - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.800,00
PCT
10.000,0000
0,48
988/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
7807/000-2017
18.638,00
1 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho G - cx com 100 peças (50 |
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
992,00
CX
50,0000
19,84
2 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho M cx com 100 peças (50 |
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
1.386,00
CX
70,0000
19,80
3 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 |
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
990,00
CX
50,0000
19,80
4 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em |
plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração de 8,5 ml a 10 ml - LABOR IMPORT |
9.270,00
UN
9.000,0000
1,03
5 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema |
fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno - LABOR |
IMPORT |
2.760,00
UN
6.000,0000
0,46
6 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para |
coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno - LABOR IMPORT |
- MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.240,00
UN
6.000,0000
0,54
988/2017
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
7808/000-2017
12.359,20
1 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho G - cx com 100 peças (50 |
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
595,20
CX
30,0000
19,84
2 - Luva para procedimentos em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho M cx com 100 peças (50 |
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
990,00
CX
50,0000
19,80
3 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 |
pares) Registro no MS/ANVISA. - LEMGRUBER/IND. FRONTINENSE DE LATEX |
594,00
CX
30,0000
19,80
4 - Tubo para coleta de sangue (tampa amarela) com GEL SEPARADOR inerte e ativador de coágulo, em |
plástico transparente/translúcido, estéril, com volume de aspiração de 8,5 ml a 10 ml - LABOR IMPORT |
6.180,00
UN
6.000,0000
1,03
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
22
Vl. Liquidado
5 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para análises hematológicas com 4 a 5ml (tampa roxa) sistema |
fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade aspiração de 04 a 05ml de sangue polietileno - LABOR |
IMPORT |
1.840,00
UN
4.000,0000
0,46
6 - Tubo para coleta de sangue à vácuo para glicemia com 4 a 5 ml (tampa cinza): sistema fechado para |
coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em polietileno - LABOR IMPORT |
- MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
2.160,00
UN
4.000,0000
0,54
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
333
7956/000-2017
301,00
1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DOS VIGIAS DO |
SETOR DE FISIOTERAPIA, DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
301,00
UN
7,0000
43,00
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
333
7957/000-2017
344,00
1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DOS VIGIAS DAS |
UNIDADES DO ARAPONGAL OESTE, JD. SÃO PAULO, AGROCHÁ E CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
344,00
UN
8,0000
43,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
8003/000-2017
2.501,06
1 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
tipo pasta contendo 100 folhas. Deverá constar na embalagem: cor, formato, quantidade, marca e dados de |
identificação do fabricante. - HARDCOPY |
38,94
CX
3,0000
12,98
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
196,20
EMBAL
6,0000
32,70
3 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em |
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO |
1.386,00
PCT
44,0000
31,50
4 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas variadas. |
- CGS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
879,92
RL
8,0000
109,99
4012/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
7815/000-2017
3.788,80
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação, com amido pré-gelatinizado, predominância de caseína em |
relação as proteínas do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente na composição |
predominancia de lactose como fonte de carboidrato. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - NAN AR - LATA |
400G/NESTLE - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
3.788,80
KG
51,2000
74,00
4012/2017
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
7816/000-2017
2.396,80
1 - Formula Infantil (para menores de 1 ano de idade), em pó com proteina do soro do leite extensamente |
hidrolisada (minino 2g/100ml), presença de acidos GLA e DHA, 80% de peptídeos e 20% de aminoácidos. |
Embalagem de 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - APTAMIL PEPTI - DANONE/NUTRICIA CUIJK - |
PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.396,80
KG
22,4000
107,00
4012/2017
Pregão Presencial
CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA |
SAUDE |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
25.452.163/0001-36
334
7818/000-2017
2.880,00
1 - Espessante a base de milho modificado e maltodextrina, para espessamento instantâneo de preparações. |
Para ser adicionado em preparações quentes ou frias, em líquidos ou purês, salgadas ou doces. Indicado na |
disfagia e dificuldade de deglutição. Isento de lactose e glúten. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. - |
THICK & EASY/FABRICANTE: FRESENIUS KABI - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.880,00
KG
12,8000
225,00
4012/2017
Pregão Presencial
CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA |
SAUDE |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
25.452.163/0001-36
334
7818/000-2017 - 01
-45,00
1 - Anulação da Nota nº 7818/0-2017 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-45,00
1,0000
-45,00
12609/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
7819/000-2017
10.424,19
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e |
antioxidantes - PERATIVE 237 ML/ABBOTT |
2.940,60
LT
50,7000
58,00
2 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal |
crônica em tratamento conservador - REPLENA/ABBOTT |
2.188,89
LT
29,7000
73,70
3 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 30% do |
VCT) - PROSURE 220ML/ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.294,70
LT
47,7000
111,00
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
EPP |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
6741/000-2017
792,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
22
Vl. Liquidado
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, |
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir |
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - METALIC MEDICAL/MT110NR - PARA USO NA SALA DAS |
ENFERMEIRAS DO PSF CAIÇARA, REGISTRO B E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
792,00
UN
3,0000
264,00
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
EPP |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
7159/000-2017
450,00
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço |
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido |
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. Apresentar |
catálogo - METALIC MEDICAL/MT1763 - PARA USO DO PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
450,00
UN
3,0000
150,00
7196/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
343
7734/000-2017
116,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE |
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
116,00
UN
1,0000
116,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
EIRELI |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
301
8005/000-2017
3.882,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - |
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia |
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade |
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; |
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado |
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes |
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M |
3.100,00
UN
1,0000
3.100,00
2 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por |
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
para porta de 1,56cm. - VECAIR VEC150 - PARA USO DA UPA - PROPOSTA 11568304000/1130-6 - C/C 624084-2 |
CEF - SAÚDE |
782,00
UN
1,0000
782,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
415
5109/003-2017
14.058,65
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
9.863,36
LT
3.082,3000
3,20
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30/JUNHO - REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
4.195,29
LT
1.353,3200
3,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
5545/000-2017
1.299,65
1 - FILTRO DE OLEO
49,30
UN
1,0000
49,30
2 - PNEU 175/70/14. GOODYEAR
690,20
UN
2,0000
345,10
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
4 - AQUISIÇÃO PIVO
170,00
PÇ
2,0000
85,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
46,75
UN
1,0000
46,75
6 - BUCHA. DA BANDEJA
193,80
UN
4,0000
48,45
7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
129,20
UN
4,0000
32,30
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
5103/003-2017
1.078,36
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
1.078,36
LT
287,5600
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
5104/003-2017
672,91
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
672,91
LT
179,4400
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
438
5113/003-2017
1.295,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
22
Vl. Liquidado
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 331-8 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
1.295,79
LT
345,5400
3,75
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
438
6872/000-2017
73,16
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
385
6881/000-2017
82,66
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
28,50
FR
15,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
19,68
CX
8,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
6885/000-2017
115,03
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
28,50
FR
15,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
36,90
CX
15,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO
20,40
CX
4,0000
5,10
5 - Sabonete em pedra de 90g - ALBANY - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
15,15
UN
15,0000
1,01
3876/2017
Pregão Presencial
MARYPAM COMERCIAL EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.877.958/0001-90
385
7661/000-2017
5.720,00
1 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - AMARELO - REFERÊNCIA CE312AB - NOVA SUPRI / |
CE312AB |
1.430,00
UN
50,0000
28,60
2 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - MAGENTA - REFERÊNCIA CE313AB - NOVA SUPRI / |
CE313AB |
1.430,00
UN
50,0000
28,60
3 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - CIANO - REFERÊNCIA CE311AB - NOVA SUPRI / |
CE311AB |
1.430,00
UN
50,0000
28,60
4 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP-CP1025 - PRETO - REFERÊNCIA CE310AB - NOVA SUPRI / |
CE310AB - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.430,00
UN
50,0000
28,60
6796/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
385
7690/000-2017
3.370,00
1 - PASTA PZ 32 TAMANHO 33X24CM - PARA USO NOS CURSOS REALIZADOS PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
3.370,00
UN
1.000,0000
3,37
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
LTDA. - M |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
460
7832/000-2017
7.507,50
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - |
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
7.507,50
UN
325,0000
23,10
7196/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0058-45
464
7733/000-2017
116,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
116,00
UN
1,0000
116,00
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2049/002-2017
1.154,10
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - SANOFI 3ML LANTUS REFIL - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.154,10
REFIL
15,0000
76,94
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
3263/002-2017
2.340,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
22
Vl. Liquidado
1 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO - AMIORON - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.340,00
COMP
6.500,0000
0,36
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
3266/002-2017
6.800,00
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
6.800,00
FR
1.250,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5122/002-2017
963,00
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
963,00
FR
225,0000
4,28
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
5126/002-2017
5.215,32
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK
1.980,99
COMP
20.010,0000
0,10
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.234,33
COMP
32.670,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/003-2017
423,36
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
423,36
CAP
3.024,0000
0,14
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/003-2017 - 01
-227,36
1 - Anulação da Nota nº 5127/3-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
DATA |
-227,36
1,0000
-227,36
5029/2016
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E |
HOSPITALARES |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
6006/002-2017
786,00
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
786,00
COMP
1.200,0000
0,66
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7131/001-2017
2.541,00
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.541,00
COMP
10.500,0000
0,24
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
7132/001-2017
10.469,23
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 15ML - H. LUNDBECK A/S
910,98
FR
6,0000
151,83
2 - PROPATILNITRATO 10MG - FARMOQUIMICA S/A
8.436,00
COMP
22.200,0000
0,38
3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - |
BIOSINTETICA FTCA.LTDA |
435,00
FR
100,0000
4,35
4 - Insulina Humana Lispro 100 Ul/ml suspensão injetav el - refil com 3 ml - LILLY FRANCE/ELI LILLY DO |
BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
687,25
REFIL
25,0000
27,49
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7138/001-2017
7.296,50
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
760,00
FR
800,0000
0,95
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
1.188,00
COMP
12.000,0000
0,10
3 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI
2.793,00
COMP
66.500,0000
0,04
4 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI |
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.555,50
FR
950,0000
2,69
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
7138/001-2017 - 01
-4.503,50
1 - Anulação da Nota nº 7138/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
DATA |
-4.503,50
1,0000
-4.503,50
1737/2017
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
7139/001-2017
590,00
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
590,00
COMP
1.000,0000
0,59
1737/2017
Pregão Presencial
CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALARES LTD |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
7144/001-2017
975,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
22
Vl. Liquidado
1 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - IFAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
975,32
FR
740,0000
1,32
1737/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.309.074/0001-04
473
7145/001-2017
3.042,00
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.042,00
COMP
25.350,0000
0,12
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
7146/001-2017
9.015,80
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA
2.689,20
COMP
16.200,0000
0,17
2 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA
640,80
COMP
2.400,0000
0,27
3 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
4.002,00
COMP
6.000,0000
0,67
4 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA
326,00
COMP
1.000,0000
0,33
5 - PREDNISONA 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
540-0 CEF - SAÚDE |
1.357,80
COMP
14.600,0000
0,09
1737/2017
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
7146/001-2017 - 01
-2.689,20
1 - Anulação da Nota nº 7146/1-2017 - MOTIVO: O MEDICAMENTO NÃO SERÁ UTILIZADO NO MOMENTO POIS |
FOI RECEBIDA UMA REMESSA DA FURP |
-2.689,20
1,0000
-2.689,20
1737/2017
Pregão Presencial
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
7147/001-2017
2.169,20
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR (G)
284,00
FR
200,0000
1,42
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
270,00
COMP
4.500,0000
0,06
3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO (G)
528,00
COMP
16.500,0000
0,03
4 - CARBAMAZEPINA 200MG - BRAINFARMA (G)
967,20
COMP
15.600,0000
0,06
5 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃ O - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR (G) - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
120,00
FR
200,0000
0,60
1737/2017
Pregão Presencial
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
7147/001-2017 - 01
-404,00
1 - Anulação da Nota nº 7147/1-2017 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE |
DATA |
-404,00
1,0000
-404,00
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
7149/001-2017
960,00
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
960,00
COMP
12.800,0000
0,08
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
7152/001-2017
2.916,48
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.916,48
DRAG
23.520,0000
0,12
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
01.854.654/0001-45
480
7142/001-2017
19.823,70
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de |
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, |
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material |
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - |
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
19.823,70
UN
66.300,0000
0,30
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
498
3056/000-2017
644,80
1 - COLETE - Tecido de sarja 2x1, gramatura 200 mg2, na cor azul marinho, reforçado impermeável, com |
tecnologia anti rasgo, 2 bolsos frontais, um de cada lado, embutidos com fechamento em zíper na horizontal, |
sem gola, decote V e zíper frontal para fechamento. Medidas individuais. Brasão da prefeitura do lado esquerdo |
do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na parte traseira-barra, |
centralizada. Tamanhos PP ao XG. |
- MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
644,80
UNI
10,0000
64,48
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5111/003-2017
1.345,17
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
22
Vl. Liquidado
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VE - C/C 624028-1 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
1.345,17
LT
358,7100
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
5883/003-2017
353,42
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - C/C 252-4 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - SAÚDE
353,42
LT
94,2500
3,75
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
6877/000-2017
65,78
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
20,40
CX
4,0000
5,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
6879/000-2017
65,78
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
19,00
FR
10,0000
1,90
2 - Filtro de papel - JOVITA
12,30
CX
5,0000
2,46
3 - Inseticida aerosol - ULTRA INSET
14,08
FR
2,0000
7,04
4 - Sabão em pó de 1000 gr - INVICTO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
20,40
CX
4,0000
5,10
2829/2017
Pregão Presencial
EVANDRO TORRECILHA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.238.727/0001-25
498
7666/000-2017
268,20
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - |
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
44,70
UN
5,0000
8,94
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- |
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES |
178,80
UN
20,0000
8,94
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga |
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - |
conforme necessidade da Administração Pública. - TORRECILHA CONFECÇÕES - PARA A CAMPANHA JULHO |
AMARELO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
44,70
UN
5,0000
8,94
7406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
498
7959/000-2017
172,00
1 - LANTERNA TATICA POLICE 800 LUMENS, LED COM BATERIA RECARREGAVEL - PARA USO DA EQUIPE DE |
ENDEMIAS NO CONTROLE DOS ESCORPIÕES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
172,00
UN
4,0000
43,00
7505/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
498
7960/000-2017
732,60
1 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO P - MATSO
40,50
UN
3,0000
13,50
2 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO M - MATSO
49,50
UN
3,0000
16,50
3 - FOCINHEIRA DE POLIPROPILENO CANINA COM VELCRO - TAMANHO G - MATSO
57,60
UN
3,0000
19,20
4 - CAMBÃO RETRÁTIL - ROYAL PET - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA |
ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
585,00
UN
3,0000
195,00
7522/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
498
7961/000-2017
1.785,00
1 - TENDA DOBRÁVEL SANFONADA ARTICULADA - 3X3 - GAZEBO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA NA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.785,00
UN
3,0000
595,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
507
6747/000-2017
1.800,00
1 - BISTURI ELETRONICO - Contém 1 Caneta padrão autoclaváve, 1 Pedal de acionamento com pino guitarra |
mono, 1 Placa neutra permanente em inox(150 x 100 x0,5)mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo |
tipo faca reta pequena, 1 Eletrodo tipo bola(Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm),1 Eletrodo tipo alça |
pequena (Ø=4,5mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85mm), 1 Eletrodo tipo agulha depilação. Manual do usuário e |
Certificado de garantia. Registro Ministério da Saúde e CBPF. - EMAI / BP 100 PLUS - PARA USO NO |
AMBULATÓRIO DE IST DA UBS CENTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
1,0000
1.800,00
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6896/005-2017
8.537,27
1 - ALHO - CEAGESP
1.871,22
KG
78,0000
23,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
22
Vl. Liquidado
2 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
99,75
MÇ
25,0000
3,99
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
558,60
KG
140,0000
3,99
4 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.266,00
DZ
412,0000
5,50
5 - UVA - CEAGESP
1.162,00
KG
140,0000
8,30
6 - BATATA MONALISA - CEAGESP
780,00
KG
240,0000
3,25
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
797,50
KG
250,0000
3,19
8 - COUVE-FLOR - CEAGESP
122,50
UN
25,0000
4,90
9 - ESPINAFRE - CEAGESP
112,50
MÇ
25,0000
4,50
10 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 32,87%, CRECHE NOSSO NINHO 2,96%, EMEI |
17,7%, EMEF 43,55%, APAE 1,24%, EJA 0,46%, AEE MUNICIPAL 0,92%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO |
767,20
KG
140,0000
5,48
3779/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6898/001-2017
4.128,00
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,15%, |
EMEI 20,94%, EMEF 56,10%, APAE 1,5%, EJA 0,49%, AEE MUNICIPAL 1,01%, QUILOMBOLA 0,21% - |
EDUCAÇÃO |
4.128,00
KG
480,0000
8,60
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.948.499/0001-51
551
6899/002-2017
17.312,40
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - TOP CARNES SIF 2594
11.541,60
KG
720,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - TOP CARNES SIF 2594 - PARA OS |
SEGMENTOS: CRECHE 18,61%, CRECHE NOSSO NINHO 1,18%, EMEI 20,98%, EMEF 56,13%, APAE 1,51%, EJA |
0,49%, AEE MUNICIPAL 0,85%, QUILOMBOLA 0,24% - EDUCAÇÃO |
5.770,80
KG
360,0000
16,03
9555/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
551
7008/000-2017
13.050,97
1 - BISCOITO DE POLVILHO - NOBRE
28,00
KG
1,0000
28,00
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
3.353,00
KG
700,0000
4,79
3 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO - LA SERENISSIMA
89,97
KG
3,0000
29,99
4 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 26,66%, |
CRECHE NOSSO NINHO 6,24%, EMEI 9,18%, EMEF 42,15%, EJA 6,24%, AEE MUNICIPAL 5,14%, QUILOMBOLA |
4,40% - EDUCAÇÃO |
9.580,00
KG
400,0000
23,95
9555/2016
Pregão Presencial
P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS |
ALIMENTÍCIOS EI |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
23.040.430/0001-32
551
7010/000-2017
10.964,00
1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - DONA EULÁLIA
243,10
KG
130,0000
1,87
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMAIS
108,90
PCT
9,0000
12,10
3 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - SILOTTI
360,00
KG
200,0000
1,80
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - APTI
385,00
CX
500,0000
0,77
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
3.300,00
UN
1.000,0000
3,30
6 - SAL REFINADO - SALMONETE
264,00
KG
300,0000
0,88
7 - SAL REFINADO - SALMONETE
88,00
KG
100,0000
0,88
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 27,69%, |
CRECHE NOSSO NINHO 6,08%, EMEI 13,67%, EMEF 47,01%, EJA 1,96%, AEE MUNICIPAL 2,13%, QUILOMBOLA |
1,45% - EDUCAÇÃO |
6.215,00
UN
1.100,0000
5,65
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6383/000-2017
3.398,36
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
2.276,26
KG
142,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: CRECHE 94,34%, CRECHE NOSSO NINHO |
5,66% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.122,10
KG
70,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6403/000-2017
3.622,78
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
22
Vl. Liquidado
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
2.404,50
KG
150,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEI 100% - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
1.218,28
KG
76,0000
16,03
3779/2017
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
553
6404/000-2017
10.291,26
1 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da data de |
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação |
no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 |
6.860,84
KG
428,0000
16,03
2 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF - Validade: 9 (nove) meses à contar da |
data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a |
verificação no ato da entrega. - TOP CARNES SIF 2594 - SEGMENTOS: EMEF 94,39%, APAE 2,49%, EJA 0,93%, |
AEE MUNICIPAL 1,56%, QUILOMBOLA 0,62% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.430,42
KG
214,0000
16,03
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
5076/003-2017
7.989,47
1 - OLEO DIESEL S10 - ALESAT
2.280,74
LT
712,7300
3,20
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.935,48
LT
1.049,4600
3,75
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - 01 A 30 DE JUNHO/17 - EDUCAÇÃO
1.773,25
LT
572,0200
3,10
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
563
6788/000-2017
13.097,00
1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
2.800,00
CX
100,0000
28,00
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m - DELFIX
2.200,00
EMBAL
200,0000
11,00
3 - Giz escolar cilíndrico colorido, medindo 82 mm x 11 mm (comprimento x diâmetro), acondicionado em caixa |
de papelão contendo 500 unidades. - DELTA |
432,00
CX
20,0000
21,60
4 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
- ICL |
1.760,00
PCT
200,0000
8,80
5 - Alfinetes marcadores, diversas cores (conforme indicação da Secretaria), com cabeça arredondada em |
plástico resistente medindo aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm - |
JOCAR |
1.045,00
PCT
50,0000
20,90
6 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.050,00
TB
30,0000
35,00
7 - DVD-R 4.7 gigabyte gravável, 120 minutos. - MULTILASER
1.330,00
TB
38,0000
35,00
8 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
9 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
10 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor verde - BRW
620,00
CX
50,0000
12,40
11 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha - BRW - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
620,00
CX
50,0000
12,40
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
6790/000-2017
67.472,60
1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 mm |
- RED BOR |
1.235,00
CX
250,0000
4,94
2 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm |
- RED BOR |
519,00
CX
100,0000
5,19
3 - Calculadora de mesa 12 dígitos - MJ
4.100,10
UN
395,0000
10,38
4 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
papelão com mínimo de 140 g - ACRILEX |
5.490,00
UN
3.000,0000
1,83
5 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
140,00
CX
10,0000
14,00
6 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
129,80
CX
10,0000
12,98
7 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta - ACP
9.810,00
EMBAL
300,0000
32,70
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
22
Vl. Liquidado
9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
10 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
11 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
12 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
13 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
14 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
15 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho - ACP
1.795,60
RL
40,0000
44,89
16 - Cola em bastão, pesando 8 gramas - MARIPEL
1.522,40
EMBAL
220,0000
6,92
17 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm - THEOTO
9.639,00
PCT
306,0000
31,50
18 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
CLASSE |
1.280,00
UN
100,0000
12,80
19 - Apagador para quadro negro de madeira, medindo no mínimo 130mm de comprimento x 40mm de largura e |
20mm de altura - CORTIARTE |
960,00
EMBAL
150,0000
6,40
20 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
fabricado em chapa de aço - CAVIA |
140,00
UN
200,0000
0,70
21 - Fita de cetim face simples nº 12 cor amarelo - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
240,00
PÇ
20,0000
12,00
22 - Fita de cetim face simples nº 12 cor azul - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
23 - Fita de cetim face simples nº 12 cor laranja - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
24 - Fita de cetim face simples nº 12 cor rosa - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
204,00
PÇ
17,0000
12,00
25 - Fita de cetim face simples nº 12 cor verde - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
324,00
PÇ
27,0000
12,00
26 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
228,00
PÇ
19,0000
12,00
27 - Tecido TNT rolo com 50mts, largura 1,40 mts aproximadamente - gramatura 40 grs m2, estampas |
variadas. - CGS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
16.498,50
RL
150,0000
109,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/009-2017
96,80
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - JULHO/2017 - EDUCAÇÃO |
96,80
1,0000
96,80
6643/2017
Pregão Eletrônico
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
79.788.766/0005-66
606
7013/000-2017
149.997,73
1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA
47.780,88
UN
1.428,0000
33,46
2 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 EF - EDUCAÇÃO
102.216,85
UN
3.665,0000
27,89
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6935/000-2017 - 01
-146,21
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6935/0-2017
-146,21
1,0000
-146,21
6955/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0003-08
711
7587/000-2017
180,00
1 - OLEO DE MOTOR - REVISÃO DOS 4.303KM DO VEÍCULO GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
180,00
FR
4,0000
45,00
6955/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
49.421.621/0003-08
711
7588/000-2017
79,00
1 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
3 - BUJÃO ROSCADO - REVISÃO DOS 4.303KM DO VEÍCULO GOL FAF 6431 - ASSISTÊNCIA
18,00
UN
1,0000
18,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/053-2017
44,00
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
44,00
1,0000
44,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/054-2017
123,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
123,20
1,0000
123,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
22
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/055-2017
4,65
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4,65
1,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/056-2017
140,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
140,80
1,0000
140,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/057-2017
35,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
35,20
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/058-2017
26,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
26,40
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/059-2017
8,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
8,80
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/060-2017
9,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB ASSISTÊNCIA
9,60
1,0000
9,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
714
434/004-2017
124,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
72,00
SV
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
52,00
SV
2,0000
26,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/001-2017
43,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB ASSISTÊNCIA
43,20
1,0000
43,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/002-2017
8,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. JULHO/2017 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
8,80
1,0000
8,80
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/006-2017
3.300,00
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/05 A 21/06 - |
ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
5071/003-2017
1.968,12
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - 01 A 30 DE JUNHO/17 - |
ASSISTÊNCIA |
1.968,12
LT
524,8300
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
5073/003-2017
2.683,25
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
1.525,11
LT
520,5100
2,93
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CRAS - C/C 30.872-2 BB - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ASSISTÊNCIA
1.158,14
LT
308,8400
3,75
6958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0003-08
733
7585/000-2017
157,52
1 - OLEO DE MOTOR - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
157,52
FR
4,0000
39,38
6958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
49.421.621/0003-08
733
7586/000-2017
119,00
1 - FILTRO DE AR
40,00
UN
1,0000
40,00
2 - FILTRO DE OLEO
36,00
UN
1,0000
36,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
22
Vl. Liquidado
3 - ANEL DE VEDAÇAO
8,00
UN
1,0000
8,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
25,00
UN
1,0000
25,00
5 - BUJÃO ROSCADO - REVISÃO DOS 10.510KM DO VEÍCULO GOL GEF 6020 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
10,00
UN
1,0000
10,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
724
4367/000-2017
245,49
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BOMBA D' AGUA - MANUTENÇÃO DO C-20 BRZ 7719 - VIVA LEITE - |
DESCONTO DE 51% - ASSISTÊNCIA |
245,49
HR
4,0000
61,37
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
5072/003-2017
776,14
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - 01 A 30 DE JUNHO/17 - FMDCA
776,14
LT
206,9700
3,75
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
766
5435/000-2017
1.650,00
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. |
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL |
1.650,00
SV
2,0000
825,00
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
5069/003-2017
290,29
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - FUNSSOL
290,29
LT
77,4100
3,75
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
7590/001-2017
2.076,67
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - CULTURA
2.076,67
LT
553,7800
3,75
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
5142/000-2017
369,00
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, |
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com |
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DA |
OFICINA MUNICIPAL DE CAPOEIRA QUE IRÁ PARCITIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CULTURAL NA CIDADE |
DE JUQUIA - CULTURA |
369,00
KM
90,0000
4,10
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
811
5371/000-2017
1.492,40
1 - LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, |
26 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros. Com |
no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA |
MUNICIPAL DE REGISTRO PARTICIPAR DE CONCERTO MUSICAL E WORKSHOP NO SESC SANTOS - CULTURA |
1.492,40
KM
364,0000
4,10
13608/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
816
7581/000-2017
589,60
1 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
228,00
FR
120,0000
1,90
2 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem - JOVITA
147,60
CX
60,0000
2,46
3 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5 - AUDAX
61,00
FR
20,0000
3,05
4 - Sabão em pó de 1000 gr. Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento |
após o uso - INVICTO - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA |
153,00
CX
30,0000
5,10
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
819
5513/000-2017
22.905,99
1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE
7.378,02
CJ
2,0000
3.689,01
2 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE
11.649,52
CJ
2,0000
5.824,76
3 - TENDA GRANDE CHÁPEU DE BRUXA OU PIRAMIDAL COM PISO - Tamanho 5 x 5m. - PARA A REALIZAÇÃO |
DA VIRADA CULTURAL 2017 - CULTURA |
3.878,45
CJ
5,0000
775,69
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
5068/003-2017
2.259,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.507,00
LT
401,8700
3,75
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ESPORTES
752,23
LT
242,6500
3,10
1663/2017
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
7060/001-2017
520,57
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01 A 30 DE JUNHO/17 - ESPORTES
520,57
LT
167,9300
3,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
22
Vl. Liquidado
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
837
432/003-2017
24,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - FUNSSOL |
24,00
SV
1,0000
24,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/003-2017
3.083,00
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/004-2017
3.083,00
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
3502/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
852
6678/000-2017
1.177,87
1 - BATATA DOCE - CEAGESP
113,70
KG
30,0000
3,79
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
194,50
KG
50,0000
3,89
3 - CHUCHU - CEAGESP
10,12
KG
4,0000
2,53
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
29,85
MÇ
15,0000
1,99
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
40,35
KG
15,0000
2,69
6 - RÚCULA - maço com aproximadamente 400g - CEAGESP
98,00
MÇ
20,0000
4,90
7 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
18,45
KG
5,0000
3,69
8 - ACELGA - CEAGESP
114,90
KG
30,0000
3,83
9 - ALFACE CRESPA - Categoria I ou superior - CEAGESP
173,40
MÇ
60,0000
2,89
10 - BANANA NANICA - CEAGESP
166,05
KG
45,0000
3,69
11 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
195,60
KG
40,0000
4,89
12 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS |
REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
22,95
KG
5,0000
4,59
13608/2016
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
852
6922/000-2017
56,00
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - WORKER - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NO |
ALOJAMENTO DO 61º JOGOS REGIONAIS 2017 - ESPORTES |
56,00
FR
40,0000
1,40
REGISTRO, 2 de Agosto de 2017.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 31/07/2017 ATÉ 31/07/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
22
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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