4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 01/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
3
Data de Lançamento: 01/03/2017 |
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/009-2017
1.593,21
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
1.593,21
1,0000
1.593,21
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
918/001-2017
3.315,00
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 332-6 CEF - JAN/17 - |
SAÚDE |
3.315,00
M3
300,0000
11,05
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/001-2017
469,20
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
144,32
SV
4,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
164,40
SV
4,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO |
ESTIMADO DE 06 MESES - C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE |
160,48
SV
4,0000
40,12
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
440
245/001-2017
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - JAN/17 - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/001-2017
1.786,42
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE
1.786,42
%
8,3300
214,37
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
467/000-2017
-481,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
800,00
1,0000
800,00
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
743
617/000-2017
1.440,00
1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
CRIALIMENTOS - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.440,00
KG
80,0000
18,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
743
619/000-2017
5.814,50
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
112,50
UN
50,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
1.490,00
KG
100,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
700,00
UN
200,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
2.700,00
PCT
200,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
197,00
UN
100,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
299,00
UN
100,0000
2,99
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
743
621/000-2017
1.562,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
374,00
UN
187,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.188,00
FD
150,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
19.685.191/0001-09
743
622/000-2017
1.016,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
556,00
LATA
200,0000
2,78
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
312,00
UN
150,0000
2,08
3 - MILHO REIDRATADO - QUERO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
148,00
UN
100,0000
1,48
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
743
631/000-2017
1.292,70
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
349,50
UN
50,0000
6,99
2 - CASAL - CEAGESP
239,70
KG
30,0000
7,99
3 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
235,00
KG
50,0000
4,70
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 01/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
3
Vl. Pago
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
270,50
KG
50,0000
5,41
5 - TOMATE- CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
198,00
KG
44,0000
4,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
743
636/000-2017
2.494,55
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
1.320,00
KG
500,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
158,00
PCT
50,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
29,90
KG
10,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
73,20
UN
30,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
33,20
KG
20,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
47,00
KG
50,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
47,25
UN
15,0000
3,15
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
637/000-2017
348,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
348,00
UN
60,0000
5,80
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
653/001-2017
1.670,05
1 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
194,70
KG
30,0000
6,49
2 - PONKAN - CEAGESP
95,00
KG
25,0000
3,80
3 - PÊRA - CEAGESP
201,25
KG
23,0000
8,75
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
6 - CAQUI FUYU - CEAGESP
89,20
KG
20,0000
4,46
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
118,50
KG
30,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
199,50
KG
50,0000
3,99
9 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
333,90
DZ
63,0000
5,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/005-2017
948,93
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
948,93
1,0000
948,93
REGISTRO, 7 de Março de 2017.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 01/03/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
3
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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