4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 02/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/001-2017       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
360/000-2017       
153,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - CORREIA DO MOTOR - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
71,25
UN
1,0000
71,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
361/000-2017       
253,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
32,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
32,25
2 - INTERRUPTOR
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - RELE AUXILIAR
58,50
UN
1,0000
58,50
4 - SIRENE
73,50
PÇ
1,0000
73,50
5 - CINTA PLASTICA - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
6,60
UN
4,0000
1,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
362/000-2017       
72,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
72,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
72,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
363/000-2017       
1.271,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONTEIRA CARDAN
Vl.Total:
765,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
765,00
2 - PORCA. CARCAÇA CARDAN
97,50
UNI
1,0000
97,50
3 - ROLAMENTO DO CARDAN
360,00
UN
1,0000
360,00
4 - TRAVA ARANHA. CARDAN - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
1,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
364/000-2017       
171,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
171,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
14,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
365/000-2017       
452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
118,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
118,50
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
1,0000
123,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
368/000-2017       
642,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
468,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
468,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
101,25
UN
1,0000
101,25
3 - COPO ACRILICO FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD C1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
72,75
UN
1,0000
72,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
371/000-2017       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
372/000-2017       
457,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,50
UN
1,0000
67,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - FILTRO DE AR
108,75
UN
1,0000
108,75
4 - BUZINA
82,50
UN
1,0000
82,50
5 - SIRENE. RE
67,50
PÇ
1,0000
67,50
6 - FIO SIMPLES
5,25
UN
2,0000
2,63
7 - ENCAIXE TERMINAL FIO
4,50
UN
6,0000
0,75
8 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
9,90
UNI
6,0000
1,65
9 - TERMINAL. FIO - VOLARE A6 - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
51,75
UN
1,0000
51,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
571/000-2017       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7861 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
90,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
366/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCA DE ÓLEO E FILTRO  - FORD C 1119 E - PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
370/000-2017       
513,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca da ponteira do cardan
Vl.Total:
249,02
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
75,46
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Do cardan - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13-180 PLACA DBA 9465 - SERV. 
MUNICIPAIS
264,11
HR
3,5000
75,46
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
279/001-2017       
78.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
6.249,16
Un.:
MT
Quantidade:
156.228,9800
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
17.008,28
MT
425.206,9700
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
18.625,45
MT
465.636,1700
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.667,06
MT
241.676,5700
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.384,29
MT
34.607,3400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
7.137,90
M²
39.655,0000
0,18
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
12.662,73
M²
19.481,1300
0,65
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
891,01
M²
331,2300
2,69
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
PARTE DO TA A CONTRATO Nº 167/2014 REF 20/11/16 A 19/12/16 - SERV. MUNICIPAIS
4.461,31
M³
142,0800
31,40
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
412/002-2017       
5.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão trucado, sendo com operador, horimetro, combustível e equipado com MUNK 
com capacidade mínima de 10 toneladas, 3 lanças hidráulicas e 2 mecânicas. Ano mínimo 2010. - PARA 
SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE NA ZONA URBANA E RURAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.680,00
Un.:
HR
Quantidade:
40,0000
142,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/001-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
313
927/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO 
DA SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
414
539/002-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/002-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/002-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/002-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/002-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/002-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/002-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/002-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/002-2017       
248,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/002-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/002-2017       
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/002-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/002-2017       
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/002-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/002-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/002-2017       
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
12541/2016
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
416
427/000-2017       
1.025,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/DUCATO CARGO ANO/MODELO 2005/2006 - SEGURO VEICULAR PARA OS 
VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.025,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.025,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1708/000-2017       
6.611,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO NO PISO DA SALA COORDENAÇÃO DA CRECHE DO ARAPONGAL LESTE. - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.611,78
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.611,78
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
57/000-2017       
3.448,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2956 - 78380,72
Vl.Total:
3.448,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,75
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
97/000-2017       
780,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1224 - 6800,00
Vl.Total:
780,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
780,16
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
708
466/000-2017       
-286,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA E CRAS 
CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
12541/2016
Pregão Presencial
GENTE SEGURADORA S.A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
90.180.605/0001-02
714
347/000-2017       
1.525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/NOVO GOL TL MCV - ANO/MODELO 2016/2017
Vl.Total:
545,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
545,00
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/NOVO GOL TL MBV - ANO/MODELO 2016/2017
545,00
SV
1,0000
545,00
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 - ASSISTÊNCIA
435,00
SV
1,0000
435,00
1273/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALDIR DE FREITAS PINTO 28245066877
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
25.694.708/0001-10
811
1682/000-2017       
3.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO 
- MANUTENÇÃO DA TORRE DO MUNICÍPIO - CULTURA
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.850,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
98/000-2017       
218,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 609 - 5680,00
Vl.Total:
218,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,68
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5005
5566/008-2016       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5566/8-2016
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.980,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
RP
J
50.309.137/0001-09
5001
8767/000-2016       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8767/0-2016
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.441,60
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11815/001-2016       
208,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
208,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11817/003-2016       
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11818/004-2016       
56,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
28,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
RP
J
03.023.592/0001-55
5001
12150/000-2016       
6.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12150/0-2016
Vl.Total:
6.570,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.570,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
RP
J
03.023.592/0001-55
5005
12229/000-2016       
3.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12229/0-2016
Vl.Total:
3.285,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.285,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
RP
J
03.023.592/0001-55
5005
12231/000-2016       
3.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12231/0-2016
Vl.Total:
3.285,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.285,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
RP
J
03.023.592/0001-55
5005
12232/000-2016       
3.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12232/0-2016
Vl.Total:
3.285,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.285,00
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5003
12242/001-2016       
206,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12242/1-2016
Vl.Total:
206,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,40
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
RP
J
14.074.941/0001-84
5005
13072/003-2016       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13072/3-2016
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.300,00
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5003
13140/001-2016       
8.408,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13140/1-2016
Vl.Total:
8.408,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.408,90
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5003
13140/002-2016       
1.525,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13140/2-2016
Vl.Total:
1.525,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.525,64
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RP
J
67.729.178/0004-91
5003
13179/001-2016       
436,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13179/1-2016
Vl.Total:
436,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
436,70
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RP
J
03.023.592/0001-55
5001
13502/000-2016       
565,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 02/03/2017 ATÉ 02/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
INFORMÁTIC
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13502/0-2016
Vl.Total:
565,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Março de 2017.