4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 03/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
8
8052/000-2017       
14.556,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.556,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.556,35
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
8
8501/000-2017       
0,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
8071/000-2017       
6.523,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.523,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.523,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
21
8072/000-2017       
784,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
8500/000-2017       
464,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
464,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
8101/000-2017       
4.564,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.564,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.564,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
26
8102/000-2017       
549,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
8507/000-2017       
324,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
GABINETE
Vl.Total:
324,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,83
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02.00.03.092.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
33
8053/000-2017       
3.398,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.398,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.398,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
02.00.03.092.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
36
8073/000-2017       
3.405,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.405,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.405,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
02.00.03.092.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
39
8103/000-2017       
2.382,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.382,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.382,75
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
03.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
57
8054/000-2017       
1.999,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
60
8074/000-2017       
14.126,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.126,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.126,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
63
8104/000-2017       
9.884,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.884,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.884,35
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
82
8055/000-2017       
1.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
85
8075/000-2017       
10.924,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.924,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.924,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
8690/000-2017       
25,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 07/2017 - C/C 30.804-8 - BC 1930
Vl.Total:
24,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,87
2 - REF. JUROS SALDO DEVEDOR 06/2017 - C/C 30.804-8 - BC 1930 - FINANÇAS
0,82
1,0000
0,82
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
8691/000-2017       
756,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 07/2017 - C/C 30.803-X - BC 1929 - FINANÇAS
Vl.Total:
756,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
756,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
88
8105/000-2017       
7.644,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.644,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.644,46
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
05.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
122
8056/000-2017       
9.780,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.780,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.780,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
05.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
125
8076/000-2017       
4.095,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.095,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.095,94
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/007-2017       
2.452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.452,25
Un.:
%
Quantidade:
0,9800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
05.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
128
8106/000-2017       
2.866,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.866,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.866,03
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
07.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
139
8057/000-2017       
2.803,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.803,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.803,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
142
8077/000-2017       
2.133,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.133,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.133,30
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/008-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/008-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/008-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/008-2017       
251,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
251,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/016-2017       
28,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
6714/001-2017       
82,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
82,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
145
8107/000-2017       
1.492,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.492,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,73
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
08.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
197
8058/000-2017       
7.010,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.010,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
8078/000-2017       
14.478,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.478,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.478,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
8502/000-2017       
386,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
GARAGEM
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5975/000-2017       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO. COM MIOLO
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
2 - TAMPA DE VALVULAS
142,50
UN
1,0000
142,50
3 - Aquisição de: HELICE
75,00
UN
1,0000
75,00
4 - TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO  - MERCEDES BENZ LK 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
142,50
UN
1,0000
142,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5976/000-2017       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. PEDAL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
420,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5977/000-2017       
189,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORCA/PARAFUSO . RODA
Vl.Total:
81,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
13,50
2 - LENTE. UNIVERSAL
67,50
PÇ
2,0000
33,75
3 - TAMPA DO TANQUE. COMBUSTIVEL - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5979/000-2017       
930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL. 150 LTS
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
2 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
540,00
UN
2,0000
270,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5980/000-2017       
41,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. 24V - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6603/000-2017       
71,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. GERAL - MICRO VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6605/000-2017       
112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUZINA. 12 V - FOIRD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6835/000-2017       
247,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA. PNEU
Vl.Total:
180,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
180,00
2 - PROTETOR. CAMARA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
6837/000-2017       
273,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA. DE AR
Vl.Total:
208,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
208,50
2 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
65,25
UN
1,0000
65,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7023/000-2017       
232,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTÃO DE PARTIDA
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - CHAVE. LIMPADOR PARABRISA
127,50
UN
1,0000
127,50
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
37,50
UN
20,0000
1,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7025/000-2017       
384,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA. 500 GRS
Vl.Total:
17,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
17,25
2 - GRAXA . 01 KG
22,50
KG
1,0000
22,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 68 20L - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
345,00
UN
2,0000
172,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7026/000-2017       
726,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
22,50
UN
2,0000
11,25
3 - COLA SILICONE
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
60,00
UN
2,0000
30,00
5 - CATRACA DE FREIO 28E 2F
135,00
UN
1,0000
135,00
6 - ARRUELA. LARGA
9,00
UNI
2,0000
4,50
7 - Aquisição de: TRAVA. EIXO S
7,50
UN
2,0000
3,75
8 - ABRAÇADEIRA. 51X64
5,25
UN
1,0000
5,25
9 - BUCHA. EIXO S
52,50
UN
2,0000
26,25
10 - REPARO. PISTÃO CAÇAMBA
296,25
UN
1,0000
296,25
11 - DRENO GARRAFA AR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7064/000-2017       
457,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO. GOVERNADOR
Vl.Total:
307,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
307,50
2 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA TOMADA DE FORÇA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
1,0000
150,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
7066/000-2017       
487,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA. DO PEDAL
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
420,00
2 - LAMPADA H-7 - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
8108/000-2017       
10.131,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
10.131,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.131,36
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
8508/000-2017       
270,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
GARAGEM
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
09.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
229
8059/000-2017       
6.241,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.241,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.241,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
8079/000-2017       
2.723,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.723,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.723,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
8503/000-2017       
361,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
361,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
8109/000-2017       
1.905,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.905,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.905,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
8509/000-2017       
253,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
253,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,09
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8060/000-2017       
5.103,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8062/000-2017       
1.855,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.855,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,56
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8063/000-2017       
920,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
280
8064/000-2017       
1.124,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
8080/000-2017       
12.509,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
12.509,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.509,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
8488/000-2017       
2.465,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.465,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.465,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
8489/000-2017       
1.725,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.725,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.725,41
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
10.01.10.301.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
308
8061/000-2017       
2.249,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
310
8081/000-2017       
91.911,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
91.911,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.911,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
350
8083/000-2017       
13.468,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
13.468,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.468,54
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
330
8082/000-2017       
1.031,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
364
6582/000-2017       
-20,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/008-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/008-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/007-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/007-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/007-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/007-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LORENA COMPTE RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
083.902.021-07
339
7939/001-2017       
2.746,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.746,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.746,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
320
8110/000-2017       
78.675,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
78.675,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
78.675,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
356
8112/000-2017       
9.424,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.424,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.424,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.301.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
341
8111/000-2017       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
375
8084/000-2017       
1.409,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.409,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.409,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
413
8085/000-2017       
3.529,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.529,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.529,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
426
8086/000-2017       
4.485,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.485,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.485,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
450
8088/000-2017       
1.206,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.206,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
436
8087/000-2017       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
378
8113/000-2017       
986,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
986,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
455
8115/000-2017       
844,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
844,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.302.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
443
8114/000-2017       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.303.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
471
8089/000-2017       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.303.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
477
8116/000-2017       
989,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
488
8090/000-2017       
7.375,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
7.375,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.375,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.1.91.13.05
J
64.037.930/0001-00
497
8091/000-2017       
2.423,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.423,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
492
8117/000-2017       
5.161,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.161,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.161,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.305.3.3.91.97.05
J
64.037.930/0001-00
505
8118/000-2017       
1.695,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.695,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,51
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
514
8065/000-2017       
6.601,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
6.601,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.601,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
8092/000-2017       
12.370,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
12.370,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.370,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
8521/000-2017       
718,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
718,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
8119/000-2017       
8.656,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
8.656,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.656,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
8524/000-2017       
502,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
502,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
502,55
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
11.00.12.306.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
540
8066/000-2017       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
543
8093/000-2017       
2.881,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.881,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.881,31
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
551
6506/000-2017       
4.712,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
3.493,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
4,99
2 - ALHO - CEAGESP
959,60
KG
40,0000
23,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 21,84%, CRECHE NOSSO NINHO 2,05%, 
EMEI 20,59%, EMEF 50,95%, APAE 1,78%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,36%, QUILOMBOLA 0,61% - 
EDUCAÇÃO
260,00
KG
80,0000
3,25
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
6916/000-2017       
1.119,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA ATENDER PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.119,00
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
18,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
549
8120/000-2017       
2.016,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.016,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.016,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
8094/000-2017       
3.124,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
3.124,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.124,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
8156/000-2017       
15.140,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
15.140,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.140,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
8530/000-2017       
262,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
262,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,97
Outros/Não Aplicável
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCACAO
11.00.12.361.3.3.90.93.05
J
00.378.257/0001-81
586
8717/000-2017       
562,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404084/2014 - 
FNDE - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - 
C/C 31.648-2 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
562,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
8121/000-2017       
2.186,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.186,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.186,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
8095/000-2017       
2.111,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.111,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.111,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
8159/000-2017       
31.047,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
31.047,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.047,96
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
604
8529/000-2017       
143,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
143,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
614
8122/000-2017       
1.477,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.477,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.477,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
8096/000-2017       
102.418,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
102.418,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
102.418,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
8157/000-2017       
9.299,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
9.299,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.299,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
8484/000-2017       
0,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
0,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,35
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
8523/000-2017       
2.127,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
2.127,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.127,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
8123/000-2017       
88.766,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
88.766,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.766,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
8527/000-2017       
1.488,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
1.488,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
8528/000-2017       
184,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
184,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
8097/000-2017       
94.327,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
94.327,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.327,63
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
8158/000-2017       
4.879,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.879,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.879,18
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
8522/000-2017       
1.969,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2017
Vl.Total:
1.969,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.969,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
8124/000-2017       
91.142,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
91.142,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.142,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
8525/000-2017       
1.377,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2017
Vl.Total:
1.377,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.377,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
8526/000-2017       
100,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2017
Vl.Total:
100,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,17
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
13.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
701
8067/000-2017       
15.757,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
15.757,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.757,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
8098/000-2017       
20.415,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
20.415,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.415,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
8504/000-2017       
1.477,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.477,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.477,75
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.743.903-49
708
8475/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DA SECRETARIA - PARA ATENDER AS VIAGENS DO 
CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
8125/000-2017       
14.285,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
14.285,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.285,49
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
8510/000-2017       
1.034,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.034,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.034,02
5472/2017
Pregão Presencial
DIEGO MANCHINI SILVA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
17.632.051/0001-39
711
6924/000-2017       
4.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BASICA contendo: Arroz agulhinha tipo 1 - pacote 5 kg; Feijão carioquinha; Farinha de mandioca; 
Leite em pó integral - pacote 400g; Café torrado e moído - pacote 500g; Açúcar refinado; Óleo de soja - 900 
ml; Sal refinado iodado; Macarrão tipo espaguete com ovos - pacote 500g; Bolacha maisena 400g; Purê de 
tomate - 500g; Sardinha em óleo comestível - lata 250g; Tempero completo sem pimenta - 300g. - PARA 
ATENDER AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.536,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
75,60
7949/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RICHARD KARIM KHORI HOTEL EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.018.537/0001-03
728
8588/000-2017       
1.572,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE
Vl.Total:
672,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
168,00
2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - PARA A CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ - PARA OS PARTICIPANTES: FLAVIO PEREIRA MUNIZ, ROSELI APARECIDA GONZAGA, TALITA 
DA CRUZ PASSOS - DO DIA 07/08 À 11/08 - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
900,00
SV
4,0000
225,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
15.00.08.243.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
761
8068/000-2017       
1.965,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.965,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.965,12
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
799
8069/000-2017       
4.581,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.581,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.581,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
8099/000-2017       
2.397,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.397,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.397,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
8505/000-2017       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/007-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
8126/000-2017       
1.677,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
1.677,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.677,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
8511/000-2017       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
18.00.27.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
826
8070/000-2017       
5.171,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
5.171,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.171,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
829
8100/000-2017       
4.214,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
4.214,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.214,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
829
8506/000-2017       
124,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
ESPORTES
Vl.Total:
124,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
832
8127/000-2017       
2.949,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
2.949,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.949,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
832
8512/000-2017       
87,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2017 - 
ESPORTES
Vl.Total:
87,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,23
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
448/000-2017       
39.794,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
39.794,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.794,81
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
454/000-2017       
905,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
469/000-2017       
60,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
60,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,42
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
471/000-2017       
175,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
175,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
449/000-2017       
379.616,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
379.616,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
379.616,92
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
470/000-2017       
617,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017
Vl.Total:
617,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,50
REGISTRO, 4 de Agosto de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2017 ATÉ 03/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125