4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 05/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/001-2017       
275,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
275,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,68
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
RP
F
067.849.961-60
5003
1433/012-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1433/12-2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
RP
J
04.196.645/0001-00
5001
1552/011-2016       
1.822,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1552/11-2016
Vl.Total:
1.822,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.822,20
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9401/006-2016       
98,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9401/6-2016
Vl.Total:
98,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,41
10640/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
RP
F
079.611.281-90
5003
11104/004-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11104/4-2016
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
11113/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
RP
J
01.535.386/0001-07
5001
11794/002-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11794/2-2016
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
RP
F
067.550.681-60
5003
12262/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12262/3-2016
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
RP
F
079.611.281-90
5003
12632/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12632/3-2016
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
RP
F
067.483.751-77
5003
12633/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12633/3-2016
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
RP
F
067.647.801-88
5003
12634/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12634/3-2016
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
11826/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
RP
F
067.849.961-60
5003
12684/003-2016       
72,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12684/3-2016
Vl.Total:
72,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
13108/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
RP
F
067.550.681-60
5003
13525/000-2016       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13525/0-2016
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
RP
F
067.647.801-88
5003
13526/000-2016       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13526/0-2016
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
RP
F
067.483.751-77
5003
13527/000-2016       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13527/0-2016
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5001
14810/066-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14810/66-2016
Vl.Total:
580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5001
14810/067-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14810/67-2016
Vl.Total:
580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,80
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
RP
J
48.066.047/0001-84
5004
14811/034-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14811/34-2016
Vl.Total:
580,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/01/2017 ATÉ 05/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
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2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Janeiro de 2017.