4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 05/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
4137/000-2017       
1.115,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUNTA MILITAR - 
PERUÍBE/SP: 02/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 // SÃO PAULO: 04/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 05/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - 06/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 10/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 16/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - 03/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
1.115,64
Un.:
Quantidade:
27,0000
41,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/004-2017       
761,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
600,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,9700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - GABINETE
80,70
MÊS
1,0200
78,75
1941/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
4
2625/000-2017       
450,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO 15X21CM, 4X4, COUCHE BRILHO - 115G TINTA ESCALA, FOTOLITO INCLUSO  - PARA USO DO 
CRAM - GABINETE
Vl.Total:
450,30
Un.:
SV
Quantidade:
3.000,0000
0,15
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/004-2017       
138,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO
Vl.Total:
138,12
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4500
304,80
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
3539/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/004-2017       
95,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
95,64
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/004-2017       
83,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
83,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
157,50
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/031-2017       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/032-2017       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,6500
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/033-2017       
1.097,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.498,25
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/004-2017       
84,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/004-2017       
44,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - FINANÇAS
Vl.Total:
44,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
78,75
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
77
4160/000-2017       
621,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL + CERTIFICADORA - PARA O CPF 385.847.228-07 - FELIPE 
MATHEUS DE OLIVEIRA E CPF 080.092.436-39 - TATIANY CRISTINA DOS SANTOS - FINANÇAS
Vl.Total:
621,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
621,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
77
4161/000-2017       
268,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CPF 632.751.399-91 - GILSON WAGNER FANTIN - 
FINANÇAS
Vl.Total:
268,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/004-2017       
164,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
121,88
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - PLANEJ. URBANO
42,25
MÊS
0,5400
78,75
12566/2016
Tomada de Preço Obras
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
11.294.841/0001-75
131
4146/001-2017       
8.451,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.451,80
Un.:
%
Quantidade:
2,3600
3.582,49
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/004-2017       
108,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
108,05
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/004-2017       
439,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
108,61
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
94,15
MÊS
0,6000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - SERV. MUNICIPAIS
236,50
MÊS
3,0000
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
783/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
784/000-2017       
60,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TIP TOP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GMC 6-100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
785/000-2017       
286,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
286,75
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
786/000-2017       
984,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Do diferencial - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
984,16
Un.:
HR
Quantidade:
13,0000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
987/000-2017       
67,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE A6 CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,03
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
988/000-2017       
128,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
2 - SERVIÇO TIP TOP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
60,37
HR
0,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
990/000-2017       
679,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE COMPRESSOR DE AR
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. AMORTECEDOR VIBRAÇÃO MOTOR
211,29
HR
2,8000
75,46
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO - F 12000  BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
241,47
HR
3,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
991/000-2017       
166,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. 02 MOLEJO TRASEIRO - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
166,55
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
992/000-2017       
980,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. DIFERENCIAL - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
980,98
Un.:
HR
Quantidade:
13,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1781/000-2017       
302,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
2 - MÃO DE OBRA. Tirar e colocar alternador
112,00
HR
1,0000
112,00
3 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento diesel - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
44,80
HR
0,4000
112,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1784/000-2017       
310,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca do retentor traseiro motor e carcaça da embreagem  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
MB1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
310,39
Un.:
HR
Quantidade:
4,1000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1785/000-2017       
626,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca das cuicas freio traseiro
Vl.Total:
264,11
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA. Encher eixos - MANUTENÇÃO DA F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
362,21
HR
4,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1786/000-2017       
724,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . COMPLETA CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
430,13
Un.:
HR
Quantidade:
5,7000
75,46
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
294,29
HR
3,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1812/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . GERAL TACOGRAFO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1813/000-2017       
171,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - VOLARE - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
171,30
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1814/000-2017       
211,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
211,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1815/000-2017       
332,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA DA CUICA
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE LONA DE FREIO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1816/000-2017       
286,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DO 3º CABEÇOTE - F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
286,75
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1817/000-2017       
148,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE HASTE DE PORTA - VOLARE V6 - DJP 3021 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1818/000-2017       
603,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . 02 CUBOS DIANTEIROS
Vl.Total:
171,31
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
74,48
2 - SERVIÇO DE TROCA. PASTILHA FREIO E REPARO PINÇA
223,45
HR
3,0000
74,48
3 - SERVIÇO DE REVISÃO. 02 CUBOS TRASEIROS - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
208,53
SV
2,8000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1819/000-2017       
203,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO DE 02 PNEUS
Vl.Total:
105,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
2 - SERVIÇO TIP TOP
30,19
HR
0,4000
75,48
3 - SERVIÇO. VULCANIZAÇÃO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,90
HR
0,9000
75,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1820/000-2017       
68,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DE AGUA - GMC 6 100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1821/000-2017       
67,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO FLANGE DIFERENCIAL - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,91
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
75,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1822/000-2017       
60,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE REAPERTO DOS GRAMPOS DE MOLA - GMC 6-100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1823/000-2017       
257,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO. CARDAN - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
257,40
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
1824/000-2017       
60,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. CUICA FREIO TRASEIRO - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,56
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
75,70
688/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
1064/000-2017       
948,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 2T - 500ML - 40 UNIDADES - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E ESTOQUE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
948,00
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
316,00
688/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
1065/000-2017       
1.559,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
103,50
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
11,50
2 - LIMA CHATA 8'
62,30
UN
7,0000
8,90
3 - FIO DE NYLON 2,6 QUADRADO
600,00
RL
5,0000
120,00
4 - LAMINA 2 PONTAS 350X25 1' 2MM - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRAS E ESTOQUE - SERV. MUNICIPAIS
793,80
UNI
42,0000
18,90
689/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
218
1066/000-2017       
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros, mangueira de combustivel e kit diafragma
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
130,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DE 10 
ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.200,00
SV
10,0000
120,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1841/000-2017       
13.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 8.147kg, 
potência igual ou superior a 84HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 
RURAIS E CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
HR
Quantidade:
95,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
1843/000-2017       
11.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, com peso igual ou superior a 9.840kg, potência igual ou superior 
a 121HP, com capacidade de concha igual ou superior a 1.800m³, operador, combustível e com relógio para 
controlar as horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E 
CASCALHAMENTO DO JURUMIRIM/BAMBURRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.900,00
Un.:
HR
Quantidade:
85,0000
140,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/004-2017       
49,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
49,11
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
304,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/015-2017       
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/004-2017       
164,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
118,48
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA - 311 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
45,81
MÊS
0,2900
157,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
288
828/003-2017       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/003-2017       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE - MARÇO/2017
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
808/003-2017       
1.397,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.397,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/007-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/008-2017       
95,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
95,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
821/003-2017       
1.210,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS II - JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.210,32
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/004-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/004-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/003-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/003-2017       
1.225,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.225,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/003-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/003-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/003-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/003-2017       
728,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
728,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,03
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/003-2017       
706,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
706,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
706,22
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/003-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/003-2017       
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/003-2017       
788,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
788,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
788,23
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/003-2017       
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/003-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/003-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/003-2017       
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/003-2017       
129,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
129,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
129,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
804/001-2017       
628,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA CAPS - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
628,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
804/002-2017       
571,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
571,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
571,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
805/003-2017       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/003-2017       
38,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,38
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
509
3389/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE - TB" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 28/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/003-2017       
21,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
518
4138/000-2017       
116,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS 
PERIGOSOS - DIA 23 E 24 DE MARÇO, SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00, EM AMBOS OS DIAS - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
33,56
4,0000
8,39
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
519/000-2017       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
616
3244/000-2017       
537,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL EDELEIZA SOARES - MANUTENÇÃO 
DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
537,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/004-2017       
393,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
179,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
213,28
MÊS
2,7100
78,75
3075/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
142/000-2017       
293,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° A1-667377 - VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 
9222 - SEC. ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
293,47
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
293,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
174/000-2017       
2,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° A1-667377 - VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 
9222 - SEC. ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS - COMPLEMENTO
Vl.Total:
2,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,93
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
178/000-2017       
3.050,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1256 - 27730,00
Vl.Total:
3.050,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.050,30
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/004-2017       
460,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
195,47
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
44,70
MÊS
0,2800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ASSISTÊNCIA
220,00
MÊS
2,7900
78,75
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
2618/000-2017       
773,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS 
Vl.Total:
773,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
12,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
2780/000-2017       
1.628,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONKAN - CEAGESP
Vl.Total:
114,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - COCO.  - CEAGESP
65,60
UN
16,0000
4,10
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
177,50
KG
50,0000
3,55
5 - CAQUI FUYU - CEAGESP
267,60
KG
60,0000
4,46
6 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
39,50
KG
10,0000
3,95
7 - LARANJA LIMA - CEAGESP
191,40
KG
60,0000
3,19
8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
229,60
KG
40,0000
5,74
9 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
318,00
DZ
60,0000
5,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
498/000-2017       
157,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
Vl.Total:
12,60
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,10
2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - HERC
2,40
UN
40,0000
0,06
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - HERC
2,40
UN
40,0000
0,06
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
20,30
CX
10,0000
2,03
5 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
23,88
UN
3,0000
7,96
6 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
24,85
UN
5,0000
4,97
7 - Massa Corrida 3,6 - CORART
38,28
LATA
3,0000
12,76
8 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
14,96
UN
4,0000
3,74
9 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 5 - JOMARCA
2,00
UN
50,0000
0,04
10 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 6 - JOMARCA
3,00
UN
50,0000
0,06
11 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
6,00
UN
50,0000
0,12
12 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA - MATERIAL DESTINADO PARA UDO NA 
MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
6,50
UN
50,0000
0,13
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
499/000-2017       
1.100,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - THOMPSON
Vl.Total:
42,30
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
4,23
2 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
110,00
UN
10,0000
11,00
3 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
330,00
UN
6,0000
55,00
4 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
5 - REFLETOR 30W LED BIVOLT  - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
372,00
UN
4,0000
93,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
500/000-2017       
60,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT
Vl.Total:
34,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,08
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
26,38
UN
2,0000
13,19
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
746
618/000-2017       
1.606,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
745,00
KG
50,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
105,00
UN
30,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
59,10
UN
30,0000
1,97
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
746
624/000-2017       
341,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
69,50
Un.:
LATA
Quantidade:
25,0000
2,78
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
104,00
UN
50,0000
2,08
3 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
4 - SARDINHA - COQUEIRO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
94,00
LATA
20,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
625/000-2017       
217,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
108,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
2,16
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
58,40
LATA
16,0000
3,65
3 - MAIONESE - MESA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
51,00
UN
20,0000
2,55
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1685/001-2017       
1.781,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.781,29
Un.:
LT
Quantidade:
468,7600
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
726
1689/001-2017       
1.099,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - PARTE DO 4º TA - C/C 30.869-2 BB - 01/12 A 31/12/16 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.099,23
Un.:
LT
Quantidade:
370,1100
2,97
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
1944/000-2017       
5.109,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
225,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
2.980,00
KG
200,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
350,00
UN
100,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
742,50
PCT
55,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
197,00
UN
100,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
1945/000-2017       
2.359,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
Vl.Total:
402,30
Un.:
UN
Quantidade:
135,0000
2,98
2 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
107,00
CX
50,0000
2,14
3 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
86,00
CX
50,0000
1,72
4 - CHÁ DE HORTELà- LEÃO
98,50
CX
50,0000
1,97
5 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
195,00
UN
100,0000
1,95
6 - MAIONESE - MESA
510,00
UN
200,0000
2,55
7 - REFRESCO EM PÓ - WILSON
70,50
PCT
150,0000
0,47
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
890,00
UN
200,0000
4,45
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1991/000-2017       
36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher em plástico cristal medida aproximada de 8,5 cm - Descartável – Chá, pacote c/10 - PRAFESTA - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,36
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
1992/000-2017       
125,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel Chumbo  - Medidas aproximadas de 10 x 10 cm, pacote com 50 unidades, cores variadas - CROMUS
Vl.Total:
50,35
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
2,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Papel Metalizado - Medidas aproximadas de 21 x 29,7 cm, 120 gramas - cores diferentes - CROMUS - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO B EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
75,00
UN
100,0000
0,75
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
746
2778/000-2017       
557,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
45,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
9,00
2 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
48,50
KG
10,0000
4,85
3 - REPOLHO ROXO - CEAGESP
30,00
KG
10,0000
3,00
4 - BERINJELA - CEAGESP
33,90
KG
10,0000
3,39
5 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
34,95
UN
5,0000
6,99
6 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
19,90
MÇ
10,0000
1,99
7 - BATATA MONALISA - CEAGESP
37,50
KG
10,0000
3,75
8 - BETERRABA - CEAGESP
42,00
KG
10,0000
4,20
9 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
39,95
KG
5,0000
7,99
10 - COUVE-FLOR - CEAGESP
36,60
UN
6,0000
6,10
11 - LARANJA PERA - CEAGESP
37,50
KG
15,0000
2,50
12 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
70,50
KG
15,0000
4,70
13 - MANGA - Tomy - CEAGESP - AQUISIÇÃO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
81,15
KG
15,0000
5,41
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
2914/000-2017       
87,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
5,80
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/002-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1862/000-2017       
250,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 
2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - 50% DE DESCONTO - R$ 250,81 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,81
Un.:
HR
Quantidade:
4,0700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1865/000-2017       
170,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO 
CRAS CENTRAL - 73% DE DESCONTO - R$ 170,75 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
40,18
HR
1,2000
33,48
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
807
4132/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CAPÃO BONITO/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO - 14/01/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
4133/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
4134/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
4135/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 
16/03/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 17/03/2017 ÀS 02h00 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/004-2017       
316,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA
Vl.Total:
316,73
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0400
304,81
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
2627/000-2017       
27.730,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana.
Vl.Total:
2.370,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
158,00
2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana.
3.660,00
DIÁRI
20,0000
183,00
3 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017 QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA 
BEIRA RIO - CULTURA
21.700,00
DIÁRI
100,0000
217,00
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
833
4136/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR CILINDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DA 
SECRETARIA - 22/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 16h00 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/004-2017       
230,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
212,32
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - ESPORTES
17,76
MÊS
0,2300
78,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/015-2017       
82,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
82,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,44
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
839
3536/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM A ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.812.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
843
3947/000-2017       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
184/000-2017       
820,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 84 - 18.658,69
Vl.Total:
820,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
820,98
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Abril de 2017.