4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 05/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
5957/000-2017       
-53,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/013-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/057-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/003-2017       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - MAR/17 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/004-2017       
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - REF. ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
117
3546/006-2017       
2.194,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.194,12
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
2.498,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
236/004-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/011-2017       
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6031/000-2017       
-138,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
813
6010/000-2017       
-307,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADORNO SHIMABUKURO JUNIOR
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
133.681.618-06
839
7037/000-2017       
-150,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NEESSÁRIAS DURANTE OS JOGOS DA JUVENTUDE E JOGOS REGIONAIS 2017 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
218810403
F
261.146.738-24
5411
370/000-2017       
14.916,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATIVOS - PERÍODO 01/04/17 À 30/04/17 E 01/05/17 À 31/05/17 
- AG. 0492-8 - OP. 01 - C/C 4367-2 BB - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
14.916,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.916,36
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
218810403
F
301.567.068-90
5411
371/000-2017       
14.916,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATIVOS - PERÍODO 01/04/17 À 30/04/17 E 01/05/17 ÀS 
31/05/17 - AG. 0492-8 - C/C 30.239-2 BB - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
14.916,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.916,36
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/07/2017 ATÉ 05/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
2
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO
218810403
F
368.311.708-70
5411
375/000-2017       
7.458,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATIVOS - PERÍODO 01/04/17 À 30/04/17 E 01/05/17 À 31/05/17 
- AG. 2004-4 - C/C 0519211-0 BRADESCO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
7.458,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.458,18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Julho de 2017.