4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 06/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
1540/000-2017       
-575,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/015-2017       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/016-2017       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
109
1037/000-2017       
2.612,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - TECH LASER
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
71,40
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - TECH LASER
571,20
UN
8,0000
71,40
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - TECH LASER
714,00
UN
10,0000
71,40
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - TECH LASER
214,20
UN
3,0000
71,40
5 - TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS PARA HP LASERJET SÉRIE 5200 - REF. Q7516A - TECH LASER - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
399,00
UN
2,0000
199,50
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
147
602/000-2017       
2.351,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.351,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
235,11
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
296
2162/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO 
EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
296
2163/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO 
EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
296
2164/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO 
EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
363
2159/000-2017       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA SULKARY PANEQUE SPINOSA PARA O AEROPORTO DE CONGONHAS EM 
SÃO PAULO/SP - 29/11/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
384
2160/000-2017       
1.592,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
427,68
Un.:
Quantidade:
11,0000
38,88
2 - LANCHE
78,90
10,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "NOÇÕES GERAIS E ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR" NO HOTEL SAN RAPHAEL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/12/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 
16/12/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.086,35
5,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
384
2161/000-2017       
1.018,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - LANCHE
55,23
7,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS: 
MIGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS NAS FRONTEIRAS" NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO E 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL EM CAMPO GRANDE/MS - SAÍDA: 06/11/2016 ÀS 08h00 E 
RETORNO: 09/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
651,81
3,0000
217,27
2043/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
566
2623/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/002-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
106/000-2017       
317,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1210 - 2730,67
Vl.Total:
317,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
317,24
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
RP
J
05.841.753/0001-43
5005
8363/008-2016       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,83
8731/2016
Pregão Presencial
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 
ME
RP
J
04.370.430/0001-56
5001
13387/002-2016       
13.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13387/2-2016
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.500,00
REGISTRO, 9 de Março de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/03/2017 ATÉ 06/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125