4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 06/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
6262/000-2017       
14.556,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.556,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.556,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
6281/000-2017       
6.193,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.193,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.193,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
6282/000-2017       
784,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
11
6361/000-2017       
390,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - GABINETE
Vl.Total:
390,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
6440/000-2017       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
14
6313/000-2017       
4.333,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.333,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.333,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
26
6314/000-2017       
549,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
14
6366/000-2017       
273,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - GABINETE
Vl.Total:
273,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
6263/000-2017       
3.398,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.398,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.398,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
6283/000-2017       
3.422,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.422,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.422,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
39
6315/000-2017       
2.394,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.394,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.394,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
6264/000-2017       
1.999,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
6284/000-2017       
14.091,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.091,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.091,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
63
6316/000-2017       
9.860,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
9.860,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.860,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
82
6265/000-2017       
1.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
85
6285/000-2017       
11.028,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
11.028,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.028,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
6317/000-2017       
7.716,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.716,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.716,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
80
3408/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
122
6266/000-2017       
9.780,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
9.780,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.780,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
125
6286/000-2017       
4.093,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.093,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.093,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
6318/000-2017       
2.864,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.864,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.864,53
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
133
1580/001-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
57.168,96
Un.:
%
Quantidade:
48,1900
1.186,24
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
132
1579/001-2017       
37.623,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO - 6ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
37.623,62
Un.:
%
Quantidade:
25,5800
1.471,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
6267/000-2017       
2.803,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.803,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.803,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
142
6287/000-2017       
2.083,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.083,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.083,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
145
6319/000-2017       
1.457,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.457,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.457,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
197
6268/000-2017       
6.871,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.871,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.871,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
200
6288/000-2017       
14.032,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
14.032,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.032,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
200
6362/000-2017       
386,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
386,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
203
6320/000-2017       
9.818,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
9.818,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.818,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
203
6367/000-2017       
270,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,77
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
192
3013/000-2017       
782,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por 
Vl.Total:
782,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
782,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm. - VACAIR VEC150 - PARA USO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
186
3284/000-2017       
6.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040M
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
1.130,00
UN
2,0000
565,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1001/000-2017       
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO - MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1,98
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
1002/000-2017       
3.811,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MANUTENÇÃO DE BUEIROS 
E GALERIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.811,50
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
76,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
229
6269/000-2017       
6.241,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
6.241,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.241,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
232
6289/000-2017       
2.741,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.741,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.741,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
232
6363/000-2017       
361,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
361,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
235
6321/000-2017       
1.918,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.918,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.918,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
235
6368/000-2017       
253,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
253,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6270/000-2017       
5.103,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6272/000-2017       
1.855,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.855,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6273/000-2017       
920,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
6274/000-2017       
1.124,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
283
6035/000-2017       
2.090,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
2.090,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.090,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
6290/000-2017       
11.829,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
11.829,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.829,08
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/005-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 04/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80 - 
PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2017 - AG. 0492-8 C/C 27.268-X BB, COM RECURSO 
ESTADUAL SES - CONSTRUÇÃO CAPINZAL. - SAÚDE
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/006-2017       
88,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 10/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80 - 
18/05/2017 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,80- 19/05/2017 SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR 
DE R$ 26,40 E 30/05/2017 SENDO 05 TARIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 44,00 - PENDENTES 
NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MAIO/2017 - AG. 0492-8 C/C 26.179-3 BB, COM RECURSO ESTADUAL DO 
CONVÊNIO FUNDO A FUNDO. - SAÚDE
Vl.Total:
88,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
293
6036/000-2017       
1.462,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Vl.Total:
1.462,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.462,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
6271/000-2017       
2.249,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
6291/000-2017       
89.978,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
89.979,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.979,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
350
6293/000-2017       
12.389,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
12.389,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.389,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
6292/000-2017       
1.031,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
320
6322/000-2017       
76.891,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
76.891,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.891,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
356
6324/000-2017       
8.669,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.669,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.669,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
341
6323/000-2017       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
375
6294/000-2017       
1.409,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.409,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.409,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
413
6295/000-2017       
3.707,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
3.707,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.707,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
426
6296/000-2017       
4.372,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.372,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.372,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
450
6298/000-2017       
1.202,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.202,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.202,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
436
6297/000-2017       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
465
6025/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR  - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
378
6325/000-2017       
986,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
986,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
986,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
455
6327/000-2017       
841,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
841,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
841,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
443
6326/000-2017       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
471
6299/000-2017       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.91.97.01
O
477
6328/000-2017       
989,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.01
O
488
6300/000-2017       
7.037,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
7.037,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.037,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
6301/000-2017       
2.497,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.497,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.497,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.01
O
492
6329/000-2017       
4.924,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.924,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.924,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
505
6330/000-2017       
1.747,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.747,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.747,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
6275/000-2017       
5.682,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.682,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.682,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
517
6258/000-2017       
718,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
718,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
6302/000-2017       
12.166,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
12.166,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.166,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
527
6331/000-2017       
8.513,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
8.513,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.513,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
527
6350/000-2017       
502,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
Vl.Total:
502,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
502,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
6276/000-2017       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
543
6303/000-2017       
2.844,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.844,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.844,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
549
6332/000-2017       
1.990,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.990,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.990,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
6304/000-2017       
2.459,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.459,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.459,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
561
6340/000-2017       
472,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vl.Total:
472,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
571
6333/000-2017       
1.721,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.721,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.721,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
571
6345/000-2017       
330,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Vl.Total:
330,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
6305/000-2017       
2.086,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.086,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
6309/000-2017       
35.486,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
35.486,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.486,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
6453/000-2017       
0,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
0,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,35
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
5835/000-2017       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR I - CRECHE MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
870,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
614
6334/000-2017       
1.460,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.460,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
6306/000-2017       
101.198,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
101.198,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.198,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
6307/000-2017       
23.861,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
23.861,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.861,57
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
657
6343/000-2017       
2.452,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUND. 60%
Vl.Total:
2.452,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.452,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
663
6344/000-2017       
387,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40%
Vl.Total:
387,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
6335/000-2017       
87.508,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
87.508,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.508,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
6346/000-2017       
1.715,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.715,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.715,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
672
6347/000-2017       
271,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
271,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
6308/000-2017       
94.166,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
94.166,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.166,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
681
6341/000-2017       
2.333,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
2.333,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.333,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
687
6342/000-2017       
267,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%
Vl.Total:
267,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
697
6336/000-2017       
90.722,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
90.722,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.722,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
6348/000-2017       
1.632,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60%
Vl.Total:
1.632,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
697
6349/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 40%
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
701
6277/000-2017       
15.525,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
15.525,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.525,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
704
6310/000-2017       
21.463,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
21.463,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.463,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
704
6364/000-2017       
1.467,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.467,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
6337/000-2017       
15.018,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
15.018,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.018,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
707
6369/000-2017       
1.026,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.026,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.026,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/017-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA - C/C 30870-6 BB
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/018-2017       
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA -  C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/038-2017       
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
114,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/039-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/040-2017       
35,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/041-2017       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
132,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/042-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/043-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/044-2017       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
720
485/000-2017       
402,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
241,28
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
60,32
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
39,80
UN
5,0000
7,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - ZUMPLAST
23,60
UN
4,0000
5,90
4 - Massa Corrida 3,6 - CORART
63,80
LATA
5,0000
12,76
5 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2" - ROMA
18,70
UN
5,0000
3,74
6 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2" - CONDOR - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO 
CCI - ASSISTÊNCIA
15,35
UN
5,0000
3,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
6278/000-2017       
2.085,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.085,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
799
6279/000-2017       
4.329,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.329,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.329,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
802
6311/000-2017       
2.350,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.350,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.350,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
802
6365/000-2017       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
805
6338/000-2017       
1.645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.645,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.645,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
805
6370/000-2017       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
826
6280/000-2017       
5.171,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
5.171,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.171,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
829
6312/000-2017       
4.270,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
4.270,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.270,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
832
6339/000-2017       
2.987,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
2.987,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.987,89
11640/2016
Pregão Presencial
ATHOMOZ- COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONIOS-EIRELI-ME
18.00.27.812.4.4.90.52.05
J
24.846.428/0001-18
858
2204/000-2017       
5.870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPRODUTOR DVD/BW-RAV. REPRODUÇÃO DE BLU-RAY DISC (BD) E DVDS CONVENCIONAIS; 
POSSIBILIDADE DE CONEXÃO WI-FI. CÓDIGO DE REGIÃO: A (PARA BLU-RAY) E 4 (PARA DVD) OU 
MULTIZONA. IMAGEM 24P, COM "UPSPCALING" PARA CONVERSÃO DE SINAIS DE VÍDEO CONVENCIONAIS DO 
DVD (480I) PARA SINAIS DE ALTA DEFINIÇÃO 1080P. SAÍDAS: HDMI (PARA SINAIS DE VÍDEO EM ALTA 
DEFINIÇÃO 1080P), COMPONENTE, COMPOSTO, ÓPTICO ÁUDIO, COAXIAL ÁUDIO E ANALÓGICO ÁUDIO. 
ALIMENTAÇÃO DE 110 / 220 V CA E 50/60HZ. (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - LG
Vl.Total:
620,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
620,00
2 - TV LED DE NO MÍNIMO 40 POLEGADAS, FULL HD, 1 OU MAIS ENTRADA USB, 2 OU MAIS ENTRADA HDMI - 
CERTIFICADO PELO INMETRO CONSUMO CLASSE A - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - CONTROLE 
REMOTO - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO - BIVOLT - ENTRADA TV CABO E TV ABERTA - ACABAMENTO EM 
BLACK PIANO, CONEXÃO RGB PARA PC, PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL, SOM ESTÉREO, 
RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 2.000.000:1, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 PIXELS, 
TECLADO LUMINOSO. GARANTIA 1 ANO. - PHILCO - CONVÊNIO 818181/2015 - PROG. ESPORTE E LAZER NA 
CIDADE - PELC - ESPORTES
5.250,00
UN
3,0000
1.750,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
300/000-2017       
39.084,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
39.084,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.084,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
306/000-2017       
1.147,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.147,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.147,21
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/06/2017 ATÉ 06/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
321/000-2017       
62,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
62,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
301/000-2017       
374.740,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
374.740,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
374.740,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
322/000-2017       
305,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
305,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,69
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Junho de 2017.