4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/07/2017 ATÉ 06/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 06/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
7674/000-2017       
123,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/06/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 27/06/2017, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
Vl.Total:
123,96
Un.:
Quantidade:
3,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.659.828-09
1
7675/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
1
7676/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
7678/000-2017       
82,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO 
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 28/06/17, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h00- GABINETE
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/004-2017       
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. 04/2017 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO CELIO MONSORES
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
082.537.378-66
79
7672/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO A MAIOR (2012 a 2016) - CONFORME PROCESSO N° 2242/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
902,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
902,19
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/007-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/007-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/007-2017       
468,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
468,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
149
34/007-2017       
398,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
398,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
398,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/014-2017       
38,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
38,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4216/000-2017       
393,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,75
UN
1,0000
78,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
120,00
UN
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
121,50
UN
1,0000
121,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4229/000-2017       
320,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. TIRANTE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
2,0000
30,00
3 - GRAMPO ERGUEDOR TRUCK
116,25
UN
1,0000
116,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/07/2017 ATÉ 06/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - PORCA. GRAMPO - MERCEDES BENZ 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UNI
4,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4230/000-2017       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,00
2 - ABRAÇADEIRA
7,50
UN
2,0000
3,75
3 - MANGUEIRA. AGUA
51,00
PÇ
1,0000
51,00
4 - PARAFUSO. 10X25X1,5 MM
13,50
UN
10,0000
1,35
5 - PORCA 10X1,50. MM
7,50
UN
10,0000
0,75
6 - ARRUELA 10MM - LISA - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
10,50
UN
20,0000
0,53
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4231/000-2017       
33,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO CALIBRADOR - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4235/000-2017       
67,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4369/000-2017       
1.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
Vl.Total:
975,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
975,00
2 - PONTEIRA. DE PARA CHOQUE LE/LD - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
330,00
UN
2,0000
165,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4372/000-2017       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO . 8F - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
480,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4426/000-2017       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
480,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
5876/000-2017       
489,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
111,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
111,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,00
UN
1,0000
114,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
103,50
UN
1,0000
103,50
4 - FILTRO DE AR
120,00
UN
1,0000
120,00
5 - BUJÃO DO CARTER - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
41,25
UN
1,0000
41,25
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
210
5288/001-2017       
7.130,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - 2º TA - REF. 07 MESES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.130,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.130,48
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
218
281/005-2017       
33.976,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 188/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.976,30
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,5100
0,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/007-2017       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM: 9/06/2017 SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,80, 
PERFAZENDO O VALOR DE R$ 17,60 - 21/06/2017 SENDO 02 TAFIFAS DE R$ 8,80, PERFAZENDO O VALOR R$ 
17,60 - 21/06/2017 SENDO 04 TARIFAS DE R 8,80, PERFZENDO O VALOR DE R$ 35,20 - PENDENTES NO 
EXTRATO BANDCÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2017 - AGÊNCIA 0492-8 C/C 26.179-3 BB, COM RECURSO ESTADUAL 
DO CONVÊNIO PROGRAMA FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/07/2017 ATÉ 06/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
7673/001-2017       
341,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA ESF JD. XANGRILÁ - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
341,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
341,72
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
5958/002-2017       
596,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
596,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,52
Outros/Não Aplicável
CINTIA ZILDA DE ALMEIDA BARROS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.670.558-24
509
7630/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 2ª AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR 
EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
159.045.758-74
580
7595/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVOU OS ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO EM 
SETE BARRAS/SP, NO DIA 09/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
114.859.858-89
580
7680/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO REF. AO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA 
SEDE UNDIME EM SÃO PAULO/SP - 13/06/2017 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
7681/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM PARA LEVAR MUNÍCIPES ÀS VISITAS NA FUNDAÇÃO CASA 
DE CADA MUNICÍPIO, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/046-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2017 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/047-2017       
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2017 - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/048-2017       
70,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2017 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/049-2017       
44,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2017 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/050-2017       
52,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2017 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/051-2017       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/052-2017       
193,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
193,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,60
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
1547/005-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/005-2017       
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/07/2017 ATÉ 06/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1549/006-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/006-2017       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1551/006-2017       
3.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2017 - MUNICIPAL RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/007-2017       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/007-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/007-2017       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
5581/004-2017       
956,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
956,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,35
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
5886/003-2017       
2.932,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.932,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.932,50
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE 
REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
13.670.523/0001-97
737
5954/003-2017       
974,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
974,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
974,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
6840/001-2017       
527,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
527,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/002-2017       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/005-2017       
3.521,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.521,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.521,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/006-2017       
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
44.304.095/0001-02
749
4638/004-2017       
2.777,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.777,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.777,77
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
5698/003-2017       
2.560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.560,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.560,00
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
807
7596/000-2017       
99,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/07/2017 ATÉ 06/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 
20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
807
7597/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS À REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO 
DA CULTURA - 20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
807
7598/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 
20/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h30 - CULTURA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
807
7599/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
461,86
Un.:
Quantidade:
2,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
206,60
5,0000
41,32
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS- SAÍDA: 
18/06/2017 ÀS 17h00 E RETORNO: 20/06/2017 ÀS 22h30 - CULTURA
41,95
5,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/020-2017       
527,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
527,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
527,66
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
851
7679/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A JARINU/SP PARA LEVAR PESSOAL DO ROTARY CLUB PARA PARTICIPAR DE 
CONFERÊNCIA - 23/06/2017, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h45 - ESPORTES
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
408/000-2017       
784,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1350 - 7130,48
Vl.Total:
784,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,35
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
409/000-2017       
1.494,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3252 - 33976,30
Vl.Total:
1.494,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,96
REGISTRO, 10 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 06/07/2017 ATÉ 06/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125