4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/08/2017 ATÉ 07/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 07/08/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
4
5947/000-2017       
1.030,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
519,42
Un.:
SV
Quantidade:
22,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos.
440,72
SV
14,0000
31,48
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 
quilos. - SERVIÇO PARA USO NO CRAM, JUNTA MILITAR E CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
70,78
SV
2,0000
35,39
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
4
6434/000-2017       
1.471,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 
litros.
Vl.Total:
424,98
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
23,61
2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos.
70,82
SV
2,0000
35,41
3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 
quilos. - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DO CRAS E PARA USO DA SECRETARIA - GABINETE
975,88
SV
31,0000
31,48
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
51
5512/001-2017       
174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PRA USO DA COZINHA, RH, SESMT E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
174,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
5140/004-2017       
545,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, Nº 297, SALAS 31, 
32, 33 E 34 - REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - FINANÇAS - 08/2017
Vl.Total:
545,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,69
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
130
1565/001-2017       
280.086,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - 8ª MEDIÇÃO CT: 067/14 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
280.086,24
Un.:
%
Quantidade:
15,5900
17.969,22
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
8629/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP E SANTOS/SP PARA TRANSPORTE DE COLCHÕES, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE ESPORTES - 19/07/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 23h15 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
4379/000-2017       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/009-2017       
177.930,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - JUN/17 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
177.930,54
Un.:
%
Quantidade:
6,7100
26.506,55
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/010-2017       
20.307,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - 15/06 A 14/07 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
20.307,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.307,43
3828/2017
Pregão Presencial
M.M SÁ COM. REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
00.831.787/0001-33
294
6583/000-2017       
2.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
Vl.Total:
2.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
285,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/08/2017 ATÉ 07/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - TS SHARA POWER UPS 700VAS 
BIVOLT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8606/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS 
MUNICIPAIS EM SETE BARRAS, ELDORADO, JACUPIRANGA E CANANÉIA - 06/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8607/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS 
MUNICIPAIS EM SETE BARRAS, ELDORADO E PARIQUERA-AÇU - 10/07/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 
17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
384
8608/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS VIGILÂNCIAS 
MUNICIPAIS EM ITARIRI, PEDRO DE TOLEDO E JUQUIÁ - 04/07/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
459
8609/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO DE SERRA DOURADA EM 
ARAÇOIABA DA SERRA/SP E PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL SANTA CRUZ E HOSPITAL VERA 
CRUZ EM SOROCABA/SP - 06/07/207, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
388
836/007-2017       
39,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,27
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2052/002-2017       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE
Vl.Total:
127,50
Un.:
TB
Quantidade:
75,0000
1,70
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
3265/002-2017       
367,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
367,03
Un.:
TB
Quantidade:
127,0000
2,89
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/002-2017       
388,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODASD AS UNIDADES DE SAÚDE
Vl.Total:
388,08
Un.:
CAP
Quantidade:
2.772,0000
0,14
1737/2017
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
5914/001-2017       
1.017,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco co m 10 ml. - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.017,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.800,0000
0,57
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/001-2017       
5.259,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLO 25MG/EMS
Vl.Total:
1.138,86
Un.:
COMP
Quantidade:
1.620,0000
0,70
2 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
3.369,60
COMP
6.240,0000
0,54
3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.890,00
CAP
4.500,0000
0,42
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
5917/001-2017       
810,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - TAKEDA PHARMA LTDA
Vl.Total:
243,00
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,35
2 - CILOSTAZOL 100MG - BIOSINTETICA FTCA LTDA
48,00
COMP
120,0000
0,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/08/2017 ATÉ 07/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Minoxidil 10 mg comprimido - PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
519,54
COMP
420,0000
1,24
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
5918/001-2017       
3.527,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.925,00
Un.:
FR
Quantidade:
550,0000
3,50
2 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.602,00
FR
600,0000
2,67
1737/2017
Pregão Presencial
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/001-2017       
2.302,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
134,90
Un.:
FR
Quantidade:
95,0000
1,42
2 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - IBUPRIL
2.053,22
COMP
29.800,0000
0,07
3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
249,60
COMP
7.800,0000
0,03
1737/2017
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
5928/001-2017       
2.650,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.650,50
Un.:
COMP
Quantidade:
2.790,0000
0,95
5766/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
6518/000-2017       
383,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
10001086-03.2016.8.26.049 DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMOSA, E PARA REPOR O ESTOQUE 
DO ALMOXARIFADO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
383,04
Un.:
COMP
Quantidade:
56,0000
6,84
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
6584/000-2017       
42,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,50
Un.:
TB
Quantidade:
25,0000
1,70
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
502
831/007-2017       
21,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. PROVEDOR DE INTERNET - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,82
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/007-2017       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/005-2017       
1.658,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.658,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.658,80
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/007-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/010-2017       
473,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
473,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/011-2017       
911,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
911,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
911,32
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
6840/002-2017       
459,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/009-2017       
94,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS -  C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
94,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/08/2017 ATÉ 07/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/008-2017       
102,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
102,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
6610/006-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. APAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
6841/002-2017       
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/023-2017       
459,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
459,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/024-2017       
746,04
Vl. Unit.:
Item:
1 -  PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO  - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
746,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,04
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/036-2017       
40,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
Vl.Total:
40,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,18
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
851
8628/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM A SOROCABA/SP PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS 
2017 - SAÍDA: 13/07/2017 ÀS 11h30 E RETORNO: 14/07/2017 ÀS 00h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
3502/2017
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
852
6677/000-2017       
1.572,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE - CEAGESP
Vl.Total:
188,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,70
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
49,90
UN
10,0000
4,99
3 - ALHO - CEAGESP
239,90
KG
10,0000
23,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
15,95
KG
5,0000
3,19
5 - BROCOLIS COMUM - CEAGESP
19,95
MÇ
5,0000
3,99
6 - LARANJA PERA - CEAGESP
39,90
KG
10,0000
3,99
7 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
155,70
KG
30,0000
5,19
8 - MANDIOCA - CEAGESP
27,36
KG
8,0000
3,42
9 - OVOS - FAZENDA NOVA ALIANÇA
137,50
DZ
25,0000
5,50
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP
27,90
KG
10,0000
2,79
11 - BERINJELA - CEAGESP
18,95
KG
5,0000
3,79
12 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
29,70
KG
10,0000
2,97
13 - BATATA MONALISA - CEAGESP
227,50
KG
70,0000
3,25
14 - CAQUI  FUYU - CEAGESP
71,85
KG
15,0000
4,79
15 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
63,80
KG
20,0000
3,19
16 - COUVE-FLOR - CEAGESP
24,50
UN
5,0000
4,90
17 - TANGERINA OU MEXERICA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS E DELEGAÇÃO DO 61º JOGOS REGIONAIS 
2017 - ESPORTES
234,00
KG
60,0000
3,90
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
488/000-2017       
9.786,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2017/96 - 177930,54
Vl.Total:
9.786,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.786,18
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 07/08/2017 ATÉ 07/08/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
489/000-2017       
4.901,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 800 - 280086,24
Vl.Total:
4.901,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.901,51
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Agosto de 2017.