4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 09/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/002-2017       
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
7.000,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/003-2017       
1.649,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
1.649,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,2400
7.000,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/004-2017       
30,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
7.000,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/005-2017       
276,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
276,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
7.000,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
77
1587/000-2017       
414,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANÇAMENTO DE RECEITA INDEVIDA, VALOR NÃO PERTENCE À PREFEITURA - ACERTO DE CONCILIAÇÃO 
- FINANÇAS
Vl.Total:
414,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,60
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
108
1591/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NO DER E DNIT - 09/01/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. URBANO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
108
1592/000-2017       
371,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO
123,96
3,0000
41,32
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÕES NO DER E DNIT - SAÍDA: 09/01/2017 ÀS 07h00 E 
RETORNO: 10/01/2017 ÀS 18h00 - PLANEJ. URBANO
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/002-2017       
102,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS 
ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,44
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
344.865.918-52
708
470/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
598/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER CRAS ARAPONGAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
WILSON MONTEIRO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
066.458.178-19
710
1593/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR ADOLESCENTE EM RECÂMBIO NO DIA 10/01/2017 
COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
82,64
2,0000
41,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/003-2017       
550,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/002-2017       
399,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
949,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
949,92
6056/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
RP
J
04.233.134/0001-03
5001
10390/000-2016       
4.415,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10390/0-2016
Vl.Total:
4.415,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.415,76
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
RP
J
18.436.917/0001-07
5001
13314/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13314/0-2016
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
RP
J
18.436.917/0001-07
5001
13334/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13334/0-2016
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
70.939.582/0001-51
5001
13481/000-2016       
1.654,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13481/0-2016
Vl.Total:
1.654,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.654,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
70.939.582/0001-51
5001
13482/000-2016       
3.308,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13482/0-2016
Vl.Total:
3.308,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.308,40
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
70.939.582/0001-51
5001
13483/000-2016       
1.147,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13483/0-2016
Vl.Total:
1.147,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.147,50
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
70.939.582/0001-51
5001
13484/000-2016       
1.727,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13484/0-2016
Vl.Total:
1.727,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.727,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
70.939.582/0001-51
5001
13485/000-2016       
976,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13485/0-2016
Vl.Total:
976,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,50
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
70.939.582/0001-51
5001
13486/000-2016       
1.654,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13486/0-2016
Vl.Total:
1.654,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.654,20
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
RP
J
70.939.582/0001-51
5001
13487/000-2016       
3.454,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13487/0-2016
Vl.Total:
3.454,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.454,40
13803/2016
Inexigibilidade
GUILHERME DE SOUSA COSTA
RP
F
414.626.498-74
5001
14416/001-2016       
1.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . GUILHERME DE SOUSA COSTA- DAS 21H às 22hs do dia 31/12/2016. - INEX. DE 
LIC. 013/2016 - CULTURA
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.860,00
13803/2016
Inexigibilidade
GILBERTO SALES DO NASCIMENTO
RP
F
048.508.188-11
5001
14417/001-2016       
1.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . GILBERTO SALES DO NASCIMENTO DAS 22h às 23:30hs do dia 31/12/2016. - 
INEX. DE LIC. 013/2016 - CULTURA
Vl.Total:
1.280,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.280,00
13803/2016
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
RP
F
441.929.258-00
5001
14418/001-2016       
3.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA- DAS 23:30hs  (31/12/2016) às 1:30Hs do dia 
01/01/17. - INEX. DE LIC. 013/2016 - CULTURA
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.150,00
13803/2016
Inexigibilidade
CIRSON SANTOS DE JESUS
RP
F
260.215.468-73
5001
14420/001-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APRESENTAÇÃO DE SHOW . CIRSON SANTOS DE JESUS- DAS 2:30hs às 4:00hs. - INEX. DE LIC. 013/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/02/2017 ATÉ 09/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2017.