4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 10/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
2916/000-2017       
165,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 08/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 - 11/02/2017, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 16/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 23h30 - GABINETE
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/002-2017       
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 061/2016 - DE 18/11/2016 A 17/11/2018 - GABINETE
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/002-2017       
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - DISP. LIC. 053/2016 
- DE 01/09/2016 A 31/08/2018 - GABINETE
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/001-2017       
1.872,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A 
14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE
Vl.Total:
1.872,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.744,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/005-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/002-2017       
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 73/2016 - DE 01/01/2017 A 31/05/2018 - GABINETE
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
195/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
457,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5000
304,81
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
104,50
MÊS
1,3300
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/003-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
490,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/003-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,56
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
40
2886/000-2017       
354,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
08/02/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 09/02/2017 ÀS 18h00 - JURÍDICO
123,96
3,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
45/003-2017       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/002-2017       
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
44
92/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
145,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/003-2017       
1.836,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.326,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/003-2017       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
235,00
%
0,2100
1.095,60
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/002-2017       
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 040/2015 - DE 16/09/2015 A 15/09/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/002-2017       
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 035/2016 - DE 01/08/2016 A 31/07/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/005-2017       
600,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
600,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,49
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
90/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
94,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
53
93/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
57,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
157,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/003-2017       
3.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/003-2017       
570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
125,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
445,00
%
0,4100
1.095,60
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
1835/001-2017       
3.295,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- 
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
813,78
Un.:
M²
Quantidade:
9,0000
90,42
2 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre 
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,  
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta 
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante.
2.481,75
M²
112,5000
22,06
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
53
2884/000-2017       
5.586,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
 - 2º TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.586,05
Un.:
M²
Quantidade:
67,1400
83,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/003-2017       
600,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - POR 6 MESES - PAÇO MUNICIPAL - 
FINANÇAS
Vl.Total:
600,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,49
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
98/003-2017       
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
95,92
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
77
128/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
44,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5700
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/003-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/003-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,60
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/001-2017       
10.654,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
10.654,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
1.278,49
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
1643/000-2017       
-300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA COMPRA DE MATERIAIS NÃO DISPONÍVEIS EM 
LICITAÇÃO - USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
112
129/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
148,95
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,25
MÊS
0,5400
78,75
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/002-2017       
7.446,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 5ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
149
196/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
109,46
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/003-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/003-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
90,00
%
0,0800
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/010-2017       
52,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,17
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
191
250/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
95,77
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
117,95
MÊS
0,7500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
228,35
MÊS
2,9000
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/003-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/003-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
90,00
%
0,0800
1.095,60
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
406/000-2017       
22.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, 
potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com 
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E 
AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.500,00
Un.:
HR
Quantidade:
150,0000
150,00
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/001-2017       
2.594,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 012/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.594,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/001-2017       
1.078,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 003/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 014/2017 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.078,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.078,29
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
239
94/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
63,49
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
288
247/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
86,93
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,61
MÊS
0,4400
157,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/005-2017       
969,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
969,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5300
1.835,92
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/005-2017       
215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
165,00
%
0,1500
1.095,62
2565/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 
ESTADO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
59.995.241/0001-60
288
3047/000-2017       
1.485,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇÃO DOS INTEGRANTES DE GRUPO DO PROJETO OPAS - EXPERIÊNCIAS EXITOSAS  - INSCRIÇÃO 
DOS INTEGRANTES DE GRUPO DA I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E 
PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.485,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.485,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/003-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/003-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
90,00
%
0,0800
1.096,22
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/003-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/004-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
90,00
%
0,0800
1.096,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/001-2017       
371,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À SÃO PAULO/SP SECRETÁRIA SIMONE, PARA REUNIÃO DA UNDIME - 
21/02/2017, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO NO DIA 22/02/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
371,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,67
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
563
1855/000-2017       
18.132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
Vl.Total:
10.932,00
Un.:
CX
Quantidade:
600,0000
18,22
2 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
7.200,00
PCT
400,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
563
1856/000-2017       
4.751,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPA VIDROS- DESOMAX
Vl.Total:
735,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
1.368,00
FR
950,0000
1,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
1.610,00
KG
200,0000
8,05
4 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.038,00
UN
200,0000
5,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
624
95/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
202,12
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 14284-0 
BB
203,75
MÊS
2,5900
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/003-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/003-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
180,00
%
0,1600
1.095,56
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/003-2017       
16.016,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
16.016,00
Un.:
%
Quantidade:
5,8700
2.729,98
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/003-2017       
2.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
575,00
Un.:
%
Quantidade:
2,3100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.785,00
%
1,6300
1.095,63
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
55/000-2017       
275,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 605 - 22500,00
Vl.Total:
275,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,63
Outros/Não Aplicável
MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
295.743.903-49
710
2885/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
8,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JACUPIRANGA/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO 
DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DE DIREITO, NO DIA 24/01/17 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
17h30 - ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
2917/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 12/02/17 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h30 - 
ASSISTÊNCIA
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
710
2944/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS DO CCI, NO DIA 16/02/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/002-2017       
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 068/2016 - DE 01/01/2017 A 31/12/2019 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/002-2017       
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 010/2016 - DE 01/04/2016 A 31/03/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/002-2017       
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - DE 01/06/2015 A 31/05/2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
714
91/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
44,60
MÊS
0,2800
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
369,72
MÊS
4,6900
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/003-2017       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/003-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
90,00
%
0,0800
1.095,60
2020/2017
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
714
2870/000-2017       
3.496,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.496,00
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
43,70
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
737
1553/002-2017       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/002-2017       
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
02.173.852/0001-06
745
1544/002-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 - FEDERAL - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/002-2017       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
726
632/000-2017       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
520,00
Un.:
GL
Quantidade:
20,0000
26,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
633/000-2017       
41,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTO TELADO - ARQPLAST - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
41,10
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,37
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
634/000-2017       
2.212,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.212,00
Un.:
FD
Quantidade:
50,0000
44,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
658/000-2017       
449,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO L/D
Vl.Total:
75,65
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
75,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - BUCHA DA BANDEJA
78,20
UN
4,0000
19,55
3 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
185,30
UN
1,0000
185,30
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - 15% DE DESCONTO - R$ 449,65 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
667/000-2017       
1.591,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
540,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
540,60
2 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
3 - TUBO D' AGUA
175,10
UN
1,0000
175,10
4 - MANGUEIRA. DAGUA DO MOTOR
246,50
PÇ
2,0000
123,25
5 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE 
USO DO ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 1.591,20 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
248,20
UN
2,0000
124,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
733
1517/000-2017       
155,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40
Vl.Total:
91,59
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,90
2 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO CREAS - DESCONTO 
DE 16% - R$ 155,43 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
63,84
UN
4,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
733
1518/000-2017       
667,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE OLEO
Vl.Total:
326,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
326,61
2 - FILTRO DE OLEO
19,42
UN
1,0000
19,42
3 - VALVULA DE AR. QUENTE
107,52
UN
1,0000
107,52
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. TUCHO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO 
CREAS - DESCONTO DE 16% - R$ 667,39 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
213,84
PÇ
1,0000
213,84
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
1531/000-2017       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m² com espaço para 
bordar - amarela - ESTILOTEX
Vl.Total:
325,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,25
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - azul - ESTILOTEX
325,00
UN
100,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - branca - ESTILOTEX
325,00
UN
100,0000
3,25
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
325,00
UN
100,0000
3,25
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
726
1589/000-2017       
754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 - PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
1612/000-2017       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,59
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/002-2017       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/002-2017       
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 014/2016 - DE 01/05/2016 A 30/04/2017 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
165/001-2017       
4.046,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
Vl.Total:
4.046,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.046,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
166/001-2017       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
- REF. 02 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
167/001-2017       
22.943,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
22.943,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
22.943,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/004-2017       
287,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
287,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/004-2017       
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, 
CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/003-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/003-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
90,00
%
0,0800
1.095,60
10400/2016
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
728
141/001-2017       
6.571,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS. - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.571,48
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.571,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
171/001-2017       
7.032,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,41
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
181/001-2017       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/003-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/003-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
90,00
%
0,0800
1.096,22
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/001-2017       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
27,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
657/000-2017       
350,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,37
HR
2,4400
61,63
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS 
BLOCO B - 50% DE DESCONTO - R$ 350,65 - C/C 30869-2 BB - ASSISTÊNCIA
139,88
HR
2,2700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
668/000-2017       
550,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR RADIADOR PARA TROCA DO ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
220,62
Un.:
HR
Quantidade:
3,5800
61,63
2 - MÃO DE OBRA. SANGRIA E LIMPEZA DO SISTEMA
249,58
HR
4,0500
61,62
3 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS MAÇANETAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 
DE USO DO ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 550,31 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,11
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
1511/000-2017       
50,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
30,13
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA - 73% DE DESCONTO - R$ 50,22 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
20,09
HR
0,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
735
1519/000-2017       
493,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,37
2 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR
306,86
HR
5,0000
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
4 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DO CREAS 
- DESCONTO DE 51% - R$ 493,07 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
88,21
HR
1,4400
61,38
2137/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
735
2761/000-2017       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SEC. DE 
ASSISTÊNCIA NOS SEUS ATENDIMENTOS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Un.:
SV
Quantidade:
50,0000
4,80
2020/2017
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
728
2869/000-2017       
10.536,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
Vl.Total:
1.746,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
58,20
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
5.300,00
SV
100,0000
53,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE
519,00
SV
30,0000
17,30
4 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
616,00
SV
80,0000
7,70
5 - PASSAGEM - REGISTRO/PERUÍBE - INEX. LIC. 003/2017 - PERÍODO DE 05 MESES - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
2.355,50
SV
70,0000
33,65
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
729
486/000-2017       
3.930,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470 - PRA USO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.930,00
1280/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
729
1675/000-2017       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH 16 PORTAS - 10/100 - T-LINK - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
310,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
755
64/002-2017       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.830-3 - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/003-2017       
325,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
325,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/003-2017       
503,18
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
503,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,18
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/003-2017       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/003-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,60
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/002-2017       
-144,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
144,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/008-2017       
287,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
287,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,47
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
811
242/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
292,84
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9600
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/003-2017       
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/003-2017       
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
90,00
%
0,0800
1.095,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
837
96/003-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
119,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
154,57
MÊS
1,9600
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/003-2017       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/003-2017       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
107/000-2017       
233,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 142 - 6.668,88
Vl.Total:
233,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,41
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
113/000-2017       
148,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2429 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5007
7380/003-2015       
6.668,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 6ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.668,88
Un.:
%
Quantidade:
3,0700
2.171,42
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5004
10986/005-2016       
181,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
24,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
54,00
SV
2,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
52,00
SV
2,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 
CEF - SERV. MUNICIPAIS
27,00
SV
1,0000
27,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 15 de Março de 2017.